Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.202,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Cesar de Carvalho Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 555.565.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.202,50 |