Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:02
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 1.202,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Cesar de Carvalho Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 555.565.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Instituto de Desenvolvimento Publico Plenum Brasil Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 454,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Tresan Comercial de Alimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.187.500/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 314,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO E QUITANDA MINEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.388.987/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 326,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.388.987/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 456,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: MARIA BENEDITA DE SALES MARTINS & CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.442/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 2.348,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: MARIA BENEDITA DE SALES MARTINS & CIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.458.442/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.691,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.388.987/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 272,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: SUPERMERCADO E QUITANDA MINEIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/08/2022 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: TECARD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 14,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: WEDERSON TIAGO DOS SANTOS 10154969621 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.682.834/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.221,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 146,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 199,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Brasconect Informática Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 8.230,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 7.737,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 6.251,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.800,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 22.403,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/08/2022 | Valor: 2,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/08/2022 | Valor: 1,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 47,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 116,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 61.901,39 |