Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:02
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Wagner Silva Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.956.216-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Juliano klebber Vieira Vizotto ME - Graffite Papelaria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.668.669/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Diversos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Instituto de Desenvolvimento Publico Plenum Brasil Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: TECARD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 143,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Tresan Comercial de Alimentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.187.500/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 3.161,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/09/2020 | Valor: 7.081,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 7.024,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 3.818,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 2.542,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 20.337,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 44,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 220,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 103,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/09/2020 | Valor: 103,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 50.479,57 |