Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:02
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Julio Cesar Galvão Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.686.656-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Sérgio Eduardo Pelegrino Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.607.556-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/09/2019 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Aldo Henrique Chaves da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/09/2019 | Valor: 1.275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Wagner Silva Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.956.216-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/09/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Marcos Adriano Romeiro Simões | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.935.986-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Presidente da Camara |
Total dos pagamentos: | 4.200,00 |