Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:02
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Sérgio Eduardo Pelegrino Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.607.556-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Carlos Adilson Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.395.146-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Julio Cesar Galvão Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.686.656-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Cesar de Carvalho Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 555.565.076-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Aldo Henrique Chaves da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Total dos pagamentos: | 3.150,00 |