Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:02
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 49,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Julio Cesar Galvão Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.686.656-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/05/2019 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Ezequiel Felix Martins Tosta & Cia Ltda - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Diversos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/05/2019 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Aldo Henrique Chaves da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Marcos Adriano Romeiro Simões | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.935.986-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Presidente da Camara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 43,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Dias & Dias Materiais de Construção Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 699,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Diversos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Sérgio Eduardo Pelegrino Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.607.556-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/05/2019 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Aldo Henrique Chaves da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/05/2019 | Valor: 107,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Cartório de Titulos e Documentos e Pessoas Jurídicas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.611/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/05/2019 | Valor: 147,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Wagner Silva Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.956.216-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Wagner Silva Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.956.216-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/05/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Marcos Adriano Romeiro Simões | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.935.986-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Presidente da Camara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Instituto de Desenvolvimento Publico Plenum Brasil Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: TECARD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/05/2019 | Valor: 3.071,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 6.852,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/05/2019 | Valor: 7.390,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 5.461,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 2.542,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/05/2019 | Valor: 20.337,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 47,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/05/2019 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 167,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/05/2019 | Valor: 96,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/05/2019 | Valor: 96,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 58.538,59 |