Informações atualizadas em: 13/05/2024 18:30:02
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 24,50 | |
Nº do documento: 853109 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: LOJA PARA TODOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.891.234/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 475,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Diversos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 392,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Carlos Adilson Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.395.146-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Carlos Adilson Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.395.146-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Instituto de Desenvolvimento Publico Plenum Brasil Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 853106 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: WCT Instalações e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 2.359,00 | |
Nº do documento: 853105 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: WCT Instalações e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Diversos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 269,99 | |
Nº do documento: 853104 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: WCT Instalações e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 19,90 | |
Nº do documento: 853103 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: WCT Instalações e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.697.559/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Juliano klebber Vieira Vizotto ME - Graffite Papelaria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.668.669/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/10/2019 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: TECARD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853108 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: TEREZA MARTINS TORRES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 3.071,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 6.852,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 7.390,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 5.461,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 2.542,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/10/2019 | Valor: 20.337,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 47,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 306,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 100,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/10/2019 | Valor: 100,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 53.206,23 |