Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:04:58
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 139,75 | |
Nº do documento: 853061 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Sérgio Eduardo Pelegrino Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.607.556-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 256,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Aldo Henrique Chaves da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: 853058 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Sérgio Eduardo Pelegrino Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.607.556-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Aldo Henrique Chaves da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Presidente da Camara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 4,40 | |
Nº do documento: 853057 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Canandia Materiais de Construção Ltda - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.733.783/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: 853056 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/06/2018 | Valor: 2.987,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Contábil da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/06/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 853060 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Robson Aparecido da Silva 05743232601 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.798.293/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: TECARD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 6.718,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 5.332,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 7.241,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 2.492,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 19.938,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/06/2018 | Valor: 47,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/06/2018 | Valor: 26,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/06/2018 | Valor: 57,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 94,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/06/2018 | Valor: 104,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 48.981,24 |