Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:04:58
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/05/2018 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Bruna Maria Faria Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.430.356-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 750,00 |