Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:04:58
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Marcos Adriano Romeiro Simões | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.935.986-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Carlos Adilson Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.395.146-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Aldo Henrique Chaves da Silveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.544.516-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 852979 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Adilson Francisco de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.235.826-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 852977 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Wagner Silva Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 353.956.216-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Presidente da Camara |
Total dos pagamentos: | 500,00 |