Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:04:58
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/02/2016 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: 852812 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: José Carlos Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.826.546-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 41,00 |