Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:04:58
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 371,37 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: José Carlos Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 809.826.546-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Diárias do Vereadores |
Total dos pagamentos: | 371,37 |