Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:04:58
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 852717 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: TARCÍSIO PEREIRA ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.888.428/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 362,04 | |
Nº do documento: 852715 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Mercadinho Real | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 998,57 | |
Nº do documento: 852706 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: MARIA BENEDITA DE SALES MARTINS & CIA LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.458.442/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 852708 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Brasconect Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 852709 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: TECARD | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 852718 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: SM Service Assistência Técnica e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 57,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/08/2015 | Valor: 5.898,30 | |
Nº do documento: 852707 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/08/2015 | Valor: 6.027,13 | |
Nº do documento: 852714 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Instituto Nacional da Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0118-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2005 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sociais da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 724,96 | |
Nº do documento: 852713 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 1.498,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 6.822,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 2.049,35 | |
Nº do documento: 852711 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 2.049,35 | |
Nº do documento: 852712 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 13.917,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/08/2015 | Valor: 2.252,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 38,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 101,51 | |
Nº do documento: 852710 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 97,13 | |
Nº do documento: 852716 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 98,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/08/2015 | Valor: 104,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 44.928,09 |