Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:04:58
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 51,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.247.933/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 852245 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: SM Service Assistência Técnica e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 209,90 | |
| Nº do documento: 852244 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Brasconect Informática Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 852243 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: CIDO SOM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.263.743/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: 852238 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 417,65 | |
| Nº do documento: 852239 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Cartório de Titulos e Documentos e Pessoas Jurídicas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.611/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 226,44 | |
| Nº do documento: 852242 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 184,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/02/2013 | Valor: 79,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 116,54 | |
| Nº do documento: 852236 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Mercadinho Real | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 59,30 | |
| Nº do documento: 852237 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Constru-Agro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.290.611/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 1.990,00 | |
| Nº do documento: 852234 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 13,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 17,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 9,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 103,53 | |
| Nº do documento: 852236 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Mercadinho Real | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 28,23 | |
| Nº do documento: 852236 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Mercadinho Real | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 13.103,80 | |
| Nº do documento: 852241 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Sebastião Ronaldo Ferreira de Souza & Cia. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.909.136/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma ou Construção do Prédio da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.969,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.274,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 18.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 50035-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Supervisão e Coordenação Superior do Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Total dos pagamentos: | 42.485,06 |