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Informações atualizadas em: 07/07/2026 18:30:59

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

Di

Dezembro de 2025

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 122304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOÃO VITOR BARBOSA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 152.616.806-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430 Ordinário Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 762,84
Nº do documento: 120401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 161.730.126-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vinicios Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6282 Ordinário Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 11,40
Nº do documento: 120223 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6281 Ordinário Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 35,00
Nº do documento: 120215 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: EDSON PEREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 480.424.126-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2159 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2159 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 378,62
Nº do documento: 120925 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 398,20
Nº do documento: 121615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 187,40
Nº do documento: 121615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 378,62
Nº do documento: 121818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121818 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 123019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120224 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123032 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2025 Data: 31/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDSON PEREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 480.424.126-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 134,85
Nº do documento: 120223 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 378,62
Nº do documento: 120416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 98,00
Nº do documento: 120416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121619 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 121619 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 469,20
Nº do documento: 121619 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121619 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121619 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 114,40
Nº do documento: 123020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cleison Nascimento Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 037.022.586-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 0138000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Mirani Ornelas de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 072.222.326-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120216 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 806,70
Nº do documento: 120404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 492,90
Nº do documento: 120404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 813,05
Nº do documento: 120916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 492,90
Nº do documento: 120916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 178,60
Nº do documento: 120916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 757,25
Nº do documento: 121608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 346,25
Nº do documento: 121810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 571,50
Nº do documento: 121810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 134,85
Nº do documento: 122313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 211,40
Nº do documento: 123023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2025 Data: 31/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 116,25
Nº do documento: 123011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2025 Data: 19/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.346-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 178,60
Nº do documento: 120924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 346,25
Nº do documento: 121809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121627 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SHERIDA MARIA RIBEIRO LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 065.996.536-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 121,90
Nº do documento: 120209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 944,10
Nº do documento: 120209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2025 Data: 31/12/2025 Valor: 117,60
Nº do documento: 123112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 944,10
Nº do documento: 120903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 129.411.056-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 416,80
Nº do documento: 120207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2159 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 944,10
Nº do documento: 120904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120219 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVA NERES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 441,30
Nº do documento: 120219 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVA NERES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 757,25
Nº do documento: 121612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVA NERES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 120,90
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 93,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 122305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120417 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120417 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 178,60
Nº do documento: 120222 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121617 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120417 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120417 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 943,95
Nº do documento: 120417 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 999,60
Nº do documento: 120921 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 121817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 1.143,00
Nº do documento: 123013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 806,10
Nº do documento: 123013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120218 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 120919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 791,00
Nº do documento: 120919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 178,60
Nº do documento: 121618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 677,60
Nº do documento: 121618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 123015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 123015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 1.143,00
Nº do documento: 123015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 222,60
Nº do documento: 123015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 123015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 469,20
Nº do documento: 123015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 120,90
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 95,15
Nº do documento: 120407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 315,85
Nº do documento: 120407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 469,20
Nº do documento: 120407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 120407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 121616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 121616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 601,50
Nº do documento: 123014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 178,60
Nº do documento: 123014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 111,60
Nº do documento: 120918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 601,50
Nº do documento: 123021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 381,60
Nº do documento: 123021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 944,10
Nº do documento: 120208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 121,90
Nº do documento: 120208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 178,60
Nº do documento: 120221 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 220,70
Nº do documento: 120913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 211,40
Nº do documento: 123025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2025 Data: 19/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 806,10
Nº do documento: 120903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Telma Barbosa Alecrim
CPF credor / CNPJ credor: 068.978.816-94
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 806,10
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 122302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 122302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 122302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 123037 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123037 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 123037 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 178,60
Nº do documento: 120220 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 224,80
Nº do documento: 120220 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120220 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 120211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NEIDE TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.771.491-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121816 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NEIDE TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.771.491-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 123010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NEIDE TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.771.491-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 178,60
Nº do documento: 123010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NEIDE TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.771.491-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 757,25
Nº do documento: 120418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121621 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121621 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121621 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 123016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 337 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 338 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 943,95
Nº do documento: 120415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 339 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 120415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 340 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 757,25
Nº do documento: 121630 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 341 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 806,10
Nº do documento: 121630 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 342 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 178,60
Nº do documento: 122304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 343 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 123018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 344 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 1.073,10
Nº do documento: 123018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 345 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 346 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 123018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 347 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 348 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 349 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 806,10
Nº do documento: 123018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 123038 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 120215 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 120402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 435,40
Nº do documento: 120917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 435,40
Nº do documento: 121620 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121620 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121620 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 672,13
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 178,60
Nº do documento: 123033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 122305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 46,50
Nº do documento: 120409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 469,20
Nº do documento: 120409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 806,10
Nº do documento: 120915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 1.073,10
Nº do documento: 121613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 194,70
Nº do documento: 121819 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 122302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 806,10
Nº do documento: 122302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 178,60
Nº do documento: 123012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 123012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 123012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 161,00
Nº do documento: 120421 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 672,00
Nº do documento: 123024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 222,60
Nº do documento: 123024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 120214 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 49,00
Nº do documento: 120914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 746,00
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 1.496,00
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 182,40
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 1.496,95
Nº do documento: 121803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 944,10
Nº do documento: 120206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 111,60
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 944,10
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 120902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 123027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 992,20
Nº do documento: 120403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2025 Data: 04/12/2025 Valor: 178,60
Nº do documento: 120403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 120920 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 121610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 121610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 1.143,00
Nº do documento: 121610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 478,60
Nº do documento: 121610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 123026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 123026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2025 Data: 30/12/2025 Valor: 757,25
Nº do documento: 123026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2025 Data: 02/12/2025 Valor: 441,40
Nº do documento: 120212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 122,50
Nº do documento: 120923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2025 Data: 09/12/2025 Valor: 469,20
Nº do documento: 120923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121629 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 88,00
Nº do documento: 121629 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 114,20
Nº do documento: 121629 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2025 Data: 16/12/2025 Valor: 105,60
Nº do documento: 121629 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2025 Data: 18/12/2025 Valor: 1.073,10
Nº do documento: 121812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2025 Data: 23/12/2025 Valor: 362,35
Nº do documento: 122317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 82.224,88