Informações atualizadas em: 07/07/2026 18:30:59
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 113,34 | |
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2025 | Data: 19/12/2025 | Valor: 17,20 | |
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2025 | Data: 19/12/2025 | Valor: 88,00 | |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2025 | Data: 19/12/2025 | Valor: 0,13 | |
| Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2025 | Data: 19/12/2025 | Valor: 245,81 | |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2025 | Data: 19/12/2025 | Valor: 342,00 | |
| Credor: ANA CLAUDIA JOSE BARBOSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2025 | Data: 19/12/2025 | Valor: 9,20 | |
| Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2025 | Data: 19/12/2025 | Valor: 444,40 | |
| Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2025 | Data: 30/12/2025 | Valor: 105,60 | |
| Credor: Jair Tavares Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 327,85 | |
| Credor: Edilene Mendes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 147,20 | |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2025 | Data: 16/12/2025 | Valor: 194,40 | |
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 248,05 | |
| Credor: Lyliane Silva Del Forno | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 974.071.431-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 288,80 | |
| Credor: Neocleison Barbosa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 286,50 | |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 395,20 | |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 0,20 | |
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 24,80 | |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 182,40 | |
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 306,10 | |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 284,00 | |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 233,40 | |
| Credor: GESSICA XAVIER DAS NEVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.522.101-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 0,22 | |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 739,10 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 132,40 | |
| Credor: SELLY PEREIRA GOMES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 83,50 | |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 16,40 | |
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 121,20 | |
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 47,50 | |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 124,71 | |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 15,60 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2025 | Data: 12/12/2025 | Valor: 105,60 | |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 178,40 | |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 162,20 | |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 394,40 | |
| Credor: ISLLANA SANTOS LISBOA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.352.756-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 200,00 | |
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: xxx , PREVISÃO DE CHEGADA: xx VEÍCULO: xx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 237,46 | |
| Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2025 | Data: 16/12/2025 | Valor: 501,02 | |
| Credor: MARIA JULIA BATISTA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.150.441-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 67,80 | |
| Credor: ROSANA MARIA NEVES DE BARROS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.005.741-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 357,60 | |
| Credor: HELLEN LOPES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.931.536-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 894,40 | |
| Credor: ELISANGELA ANDRADE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.329.716-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 206,40 | |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 57,40 | |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2159 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 12,00 | |
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2159 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 306,40 | |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 243,40 | |
| Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2159 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 44,40 | |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2025 | Data: 16/12/2025 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 325,20 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 112,00 | |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 194,40 | |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 186,40 | |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 245,12 | |
| Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 2,62 | |
| Credor: Zilene Antonio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.942.196-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 89,00 | |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 72,80 | |
| Credor: Rejane Magalhães de Paiva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.140.151-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 428,40 | |
| Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 194,40 | |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 64,80 | |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2025 | Data: 16/12/2025 | Valor: 212,00 | |
| Credor: MICHELE FERNANDES MARINHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.208.946-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 6,10 | |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 206,00 | |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 1.143,00 | |
| Credor: SHERIDA MARIA RIBEIRO LEAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.996.536-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 338,80 | |
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 124,00 | |
| Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 62,00 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 227,40 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 124,00 | |
| Credor: LOURIVAL CARNEIRO DE BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.163.966-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 24,00 | |
| Credor: ERIC DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.298.136-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 21,40 | |
| Credor: ELAINE NASCIMENTO CASTRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.699.316-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 701,70 | |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 12,00 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 132,00 | |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 12,00 | |
| Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SUB. DE ASSIST. DE SERVIÇOS) DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 406,90 | |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.921.666-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 32,40 | |
| Credor: CALINE RODRIGUES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.860.346-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 16,80 | |
| Credor: Mirani Ornelas de Barros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.222.326-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SUB. DE COORD. DE POLO) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 182,40 | |
| Credor: EVANILSON ANDRADE MAGALHÃES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.272.006-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 106,40 | |
| Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) XXX DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 88,80 | |
| Credor: ANDERSON ALVES ARAÚJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.021.871-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 118,20 | |
| Credor: Nilma Moreira Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.906.536-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 200,00 | |
| Credor: EDSON PEREIRA PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 480.424.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SUBGERENTE DE SUPORTE DISTRITAL) XXX DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 112,40 | |
| Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.166-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2159 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2025 | Data: 20/12/2025 | Valor: 195,10 | |
| Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (SUBGERENTE DE ASSIST. DE SERVIÇOS) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 106,40 | |
| Credor: SILENE SOUZA GOMES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.259.026-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (AGENTE DE ENDEMIAS): xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 194,40 | |
| Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 124,00 | |
| Credor: NILMA GOMES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.428.096-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (DIRETORA) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 124,00 | |
| Credor: Gracielle Silva Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.554.056-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (VICE-DIRETORA) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 124,00 | |
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.773.386-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (PROFESSORA) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 124,00 | |
| Credor: LIDIANE MOREIRA ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.390.816-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (DIRETORA) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 439,80 | |
| Credor: Celia Costa Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 172,00 | |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 267,00 | |
| Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.593.456-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 115,15 | |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 42,80 | |
| Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 641.727.751-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 30,00 | |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 412,00 | |
| Credor: GEOVANE MATOS MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXXX , PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX VEÍCULO: XXX PLACA XXX | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4297 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 12,00 | |
| Credor: Felipe Augusto Andrade Benetti | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.922.116-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 62,00 | |
| Credor: FRANCISCA MENDES DE ARAÚJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.733.681-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: ** PREVISÃO DE CHEGADA: **. VEÍCULO: ** PLACA **. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4346 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 7,90 | |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR(MOTORISTA), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA **** DATA E HORÁRIO DE CHEGADA *** VEÍCULO *** PLACA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 18,80 | |
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR(ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA*** DATA E HORÁRIO DE CHEGADA **** VEÍCULO*** PLACA*** | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 84,24 | |
| Credor: EDSON PEREIRA PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 480.424.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: **, PREVISÃO DE CHEGADA: **. VEÍCULO: *** PLACA ** | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 440,70 | |
| Credor: THALLES RIBEIRO BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.322.416-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 382,40 | |
| Credor: Joelton Francisco Rodrigues Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.188.991-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR(SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA ** DATA E HORÁRIO DE CHEGADA ** VEICULO ** PLACA **. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 107,00 | |
| Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.985.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE GESTÃO DE FROTA OFICIAL), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: ** PREVISÃO DE CHEGADA:**. VEÍCULO:** PLACA ** | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4830 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 38,80 | |
| Credor: EDSON PEREIRA PASSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 480.424.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:**, PREVISÃO DE CHEGADA:**. VEÍCULO: **PLACA * | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 144,40 | |
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA), PREVISÃO DE SAÍDA: ***, PREVISÃO DE CHEGADA: ***. VEÍCULO: *** PLACA *** | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 19,60 | |
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (AGENTE DE ENDEMIAS) DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: **, PREVISÃO DE CHEGADA: **VEÍCULO: *PLACA * | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 19,40 | |
| Credor: HELLEN LOPES DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.931.536-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:** PREVISÃO DE CHEGADA: **. VEÍCULO: ** PLACA ** | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 0,20 | |
| Credor: SILENE SOUZA GOMES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.259.026-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR:(AGENTE DE ENDEMIAS), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:**, PREVISÃO DE CHEGADA:**. VEÍCULO: ** PLACA ** | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 88,80 | |
| Credor: ANDERSON ALVES ARAÚJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.021.871-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: **, PREVISÃO DE CHEGADA: **. VEÍCULO: ** PLACA ** | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5231 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 24,00 | |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: ** PREVISÃO DE CHEGADA: **. VEÍCULO: ** PLACA ** | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5232 | Ano do empenho: 2025 | Data: 16/12/2025 | Valor: 112,00 | |
| Credor: KAMILLE VICTORIA ARAÚJO BARBOSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.321.781-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR:(ADVOGADA), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: **, PREVISÃO DE CHEGADA:**. VEÍCULO:** PLACA ** | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 188,40 | |
| Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.415.996-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (GERENTE DE SAÚDE PÚBLICA) : xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5337 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 47,10 | |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA), DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: **, PREVISÃO DE CHEGADA: ** VEÍCULO: ** PLACA ** | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5641 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 494,40 | |
| Credor: DIOMAR NASCIMENTO DA PAZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.960.696-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SUBGERENTE DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS) : xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5785 | Ano do empenho: 2025 | Data: 01/12/2025 | Valor: 8,80 | |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Total das anulações: /strong> | 21.131,52 | |||