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Informações atualizadas em: 04/04/2025 10:43:48

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

Di

Julho de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 658,62
Nº do documento: 072601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NEIDE TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.771.491-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 073102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NEIDE TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.771.491-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NEIDE TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 029.771.491-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 041220 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAPHAEL SOUSA CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 122.298.046-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 072401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WILSON RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 127.165.166-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 072401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WILSON RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 127.165.166-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 072401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WILSON RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 127.165.166-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 388,46
Nº do documento: 070917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 071613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 129,05
Nº do documento: 071903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 23/07/2024 Valor: 400,93
Nº do documento: 072305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 23/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 201,80
Nº do documento: 072403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 29/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 29/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 213,05
Nº do documento: 073104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 073104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 121,20
Nº do documento: 070401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vinicios Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 106,80
Nº do documento: 071221 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vinicios Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 121,20
Nº do documento: 070405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 100,80
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Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 100,80
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Credor: Jair Tavares Ribeiro
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 100,80
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Credor: Jair Tavares Ribeiro
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 100,80
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Credor: Jair Tavares Ribeiro
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 100,80
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Credor: Jair Tavares Ribeiro
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 100,80
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Credor: Jair Tavares Ribeiro
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 073107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 073107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jair Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELISANGELA ANDRADE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 129.329.716-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 89,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 4471 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071134 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071134 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071134 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071134 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 041134 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 041134 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 041134 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 225,30
Nº do documento: 071134 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 642,29
Nº do documento: 071134 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 073102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 073102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 073102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 073102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 073102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 07026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 555,20
Nº do documento: 071132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 201,80
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 258,10
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 100,08
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 594,10
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 626,36
Nº do documento: 070405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 297,05
Nº do documento: 070405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 213,05
Nº do documento: 071135 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 071135 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071619 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071619 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071619 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 072401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 072401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 072608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 0,72
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 023357 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 073104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 073104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 073104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Ana Cláudia José Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Ana Cláudia José Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 072403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Ana Cláudia José Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 072605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 10/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 072402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 23/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 280,92
Nº do documento: 070407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELLY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 0770313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 1.143,00
Nº do documento: 072402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 361,57
Nº do documento: 073106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 121,20
Nº do documento: 071603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071131 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 071131 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 201,80
Nº do documento: 071605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 577 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 201,80
Nº do documento: 071605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 576 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 576 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 576 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 070909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 573 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 713,78
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 573 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 572 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 572 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 572 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 070905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 572 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 1.039,44
Nº do documento: 070905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 349 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 89,00
Nº do documento: 072604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 89,00
Nº do documento: 072604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 710,40
Nº do documento: 070302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 231 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 072602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 072602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVA NERES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVA NERES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVA NERES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 201,80
Nº do documento: 070316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: 071136 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 071203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 072610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 072610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 072610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071128 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 201,80
Nº do documento: 072603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 072601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071124 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 129,05
Nº do documento: 071603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 393,83
Nº do documento: 071909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2024 Data: 29/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 072902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2024 Data: 29/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 072902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2024 Data: 29/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 072902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2024 Data: 29/07/2024 Valor: 674,75
Nº do documento: 072902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2024 Data: 02/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070322 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 070907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 201,80
Nº do documento: 071604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2024 Data: 29/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 072903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2024 Data: 29/07/2024 Valor: 201,80
Nº do documento: 072903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 12/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 393,83
Nº do documento: 072609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 399,21
Nº do documento: 072609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 129,05
Nº do documento: 072612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 409,96
Nº do documento: 070406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 388,46
Nº do documento: 070406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071129 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 365,41
Nº do documento: 071129 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2024 Data: 23/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 386,57
Nº do documento: 070323 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 594,41
Nº do documento: 070904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 1.039,44
Nº do documento: 070904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071125 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 725,14
Nº do documento: 070404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 668,35
Nº do documento: 071618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 725,14
Nº do documento: 071618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 042405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 042405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 042405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 658,62
Nº do documento: 072613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2024 Data: 29/07/2024 Valor: 356,19
Nº do documento: 072904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2024 Data: 29/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 072614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 072614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2024 Data: 10/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2024 Data: 10/07/2024 Valor: 725,14
Nº do documento: 071012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2024 Data: 10/07/2024 Valor: 719,46
Nº do documento: 071012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2024 Data: 15/07/2024 Valor: 725,14
Nº do documento: 071501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 725,14
Nº do documento: 071906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2024 Data: 23/07/2024 Valor: 400,93
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 073103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 071905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 174,00
Nº do documento: 071106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 241,20
Nº do documento: 071106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 174,00
Nº do documento: 071106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 145,00
Nº do documento: 071106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 174,00
Nº do documento: 072603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2024 Data: 03/07/2024 Valor: 658,62
Nº do documento: 070308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 070903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2024 Data: 09/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071130 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 685,51
Nº do documento: 071130 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 201,80
Nº do documento: 071911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2024 Data: 19/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2024 Data: 23/07/2024 Valor: 297,05
Nº do documento: 072304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2024 Data: 23/07/2024 Valor: 658,62
Nº do documento: 072304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2024 Data: 24/07/2024 Valor: 361,55
Nº do documento: 072404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 073105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 073105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2024 Data: 31/07/2024 Valor: 685,51
Nº do documento: 073105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 070101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2024 Data: 01/07/2024 Valor: 691,07
Nº do documento: 070101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 070403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2024 Data: 04/07/2024 Valor: 725,14
Nº do documento: 070403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 071133 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2024 Data: 11/07/2024 Valor: 719,46
Nº do documento: 071133 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2024 Data: 15/07/2024 Valor: 725,14
Nº do documento: 071502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2024 Data: 16/07/2024 Valor: 213,05
Nº do documento: 071615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2024 Data: 17/07/2024 Valor: 658,62
Nº do documento: 071701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2024 Data: 17/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 071701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2024 Data: 23/07/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 072306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2024 Data: 23/07/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 072306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2024 Data: 23/07/2024 Valor: 361,57
Nº do documento: 072306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 213,05
Nº do documento: 072611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2024 Data: 26/07/2024 Valor: 680,13
Nº do documento: 072611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 59.221,38