Informações atualizadas em: 26/06/2025 10:10:07
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 4.094,35 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4645 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.816,35 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4644 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.364,93 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.410,99 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 23.354,69 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 27.809,17 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.287,36 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4639 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 4.460,32 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 32.594,69 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4637 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 10.572,87 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4619 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.694,40 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4617 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.323,68 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 15.558,27 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 25.356,58 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4614 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 50.474,80 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4613 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 656,39 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.039,68 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4611 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 5.694,00 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4610 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.269,43 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4609 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.946,12 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4608 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 564,80 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4607 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 470,67 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4606 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.392,98 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 11.622,22 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 49.959,86 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 18.842,86 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 23.265,11 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 4.178,94 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.024,51 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.583,50 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 5.171,60 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.233,70 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4596 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.661,98 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 3.114,00 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.861,65 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.206,26 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.039,68 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 19.817,70 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 75.030,87 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.690,40 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.664,65 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.493,29 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4586 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 949,00 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.861,65 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.744,00 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 686,20 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 5.982,07 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 14.409,83 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.760,30 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 3.256,16 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 911,02 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.847,00 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 127.041,41 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 126.077,26 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 571,84 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.509,83 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 10.293,06 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 800,13 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 30.194,97 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.013,23 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 470,67 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.039,68 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 12.957,00 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 12.596,31 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 9.039,23 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 11.484,25 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4548 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.223,74 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 11.111,20 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 96.054,34 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4544 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 165.543,58 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 800,13 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 6.039,68 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 14.597,75 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 15.036,73 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.824,00 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 46,04 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 3.090,04 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 213.383,86 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.068,00 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 114.729,45 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4527 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 11.984,30 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 941,34 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 22.211,78 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.835,60 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 10.889,21 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.847,00 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 35.364,56 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 34.160,02 | |
| Nº do documento: 062.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 364,18 | |
| Nº do documento: 072.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.702,73 | |
| Nº do documento: 072.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 5.399,21 | |
| Nº do documento: 072.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 12.057,29 | |
| Nº do documento: 072.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 3.470,25 | |
| Nº do documento: 072.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 10.985,64 | |
| Nº do documento: 072.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.859,48 | |
| Nº do documento: 072.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.156,75 | |
| Nº do documento: 072.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 062602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 062603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 062604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: 62603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 707,98 | |
| Nº do documento: 062605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: LIDIANE MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.390.816-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 707,98 | |
| Nº do documento: 062604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 824,30 | |
| Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 239,80 | |
| Nº do documento: 062102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/06/2024 | Valor: 246.613,81 | |
| Nº do documento: 129927 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: Unica Pavimentação Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 333.655,86 | |
| Nº do documento: 143290 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.344.713/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 379,00 | |
| Nº do documento: 064105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COMBATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.296.153/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 061915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: FRANCISCA MENDES DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.733.681-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/06/2024 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 061402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
| Credor: GLASSINEI PEREIRA DA COSTA 12562749685 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.925.878/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: 61702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 849,93 | |
| Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.854,43 | |
| Nº do documento: 061.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4334 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 460,48 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 061215 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.053.826-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 062804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.053.826-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 6.340,30 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
| Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 123.000,00 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.988-0 | ||
| Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 21.023,26 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
| Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/06/2024 | Valor: 11.127,51 | |
| Nº do documento: 024153 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS SOARES DOS REIS SANTA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.943.997/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/06/2024 | Valor: 13.872,49 | |
| Nº do documento: 024153 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.578-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS SOARES DOS REIS SANTA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.943.997/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/06/2024 | Valor: 25.000,00 | |
| Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
| Credor: DANN SOLUCOES PARA ARTISTAS E EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.122.019/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/06/2024 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: 061403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
| Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.664,70 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.365,11 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 21.390,90 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 21.508,58 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 113,94 | |
| Nº do documento: 062703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: HM INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DA CHAPADA SAO CRISTOVAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.294/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2153 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 008 - Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 625,49 | |
| Nº do documento: 060602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 635,40 | |
| Nº do documento: 061.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 102,50 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 635,40 | |
| Nº do documento: 061.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 64,38 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 5.982,07 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 14.013,98 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 851,60 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.760,30 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 564,80 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 7.414,41 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.847,00 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 127.018,23 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 123.682,73 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.334,84 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 13.037,88 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 658,93 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 32.697,09 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.669,64 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.039,68 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 12.957,00 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 12.596,31 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.869,92 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.104,84 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.400,73 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 903,63 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 38.597,21 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.285,63 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 4.861,03 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 4.379,45 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 364,18 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.702,73 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4133 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 5.399,21 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 12.057,29 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.470,25 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 10.235,07 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.859,48 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.156,75 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.450,97 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 647,90 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 36,89 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 3.403,88 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 10.422,80 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4113 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 22.211,78 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4112 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 611,87 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.039,68 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.847,00 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4108 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 39.907,82 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 34.733,99 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.084,56 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4105 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.136,17 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 7.828,60 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 5.810,40 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 941,34 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.430,10 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4099 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 15.688,96 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 217.310,13 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 311,13 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 94.097,63 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.068,00 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 168.606,28 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 117.791,68 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.039,68 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 14.597,75 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 16.349,35 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.859,46 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.713,48 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 13.469,89 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 72.626,58 | |
| Nº do documento: 0045800 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 847,20 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 611,87 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.323,68 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 11.743,55 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 26.266,81 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 46.231,86 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 658,93 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.039,68 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 7.971,60 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.269,43 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.946,12 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 611,87 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 11.622,22 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 46.485,42 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 18.842,86 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 24.339,59 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.178,94 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.024,51 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.929,10 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 9.308,88 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.701,10 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.114,00 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 887,08 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 10.889,21 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 19.817,70 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 81.015,35 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.690,40 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.696,92 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.493,29 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 10.237,11 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.594,75 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 10.292,64 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.195,11 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 690,54 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 11.719,94 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.158,68 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 658,93 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.485,12 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 25.529,87 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 29.971,33 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 571,84 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.460,32 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 38.084,33 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 10.279,88 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.032,40 | |
| Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 670,88 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 7.317,04 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 3.812,45 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.148,14 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 061905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSOC. DOS PEQ. PR0D. DA C.U.P/VENCER P.E ENTORNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.614.442/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2121 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 039 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CAPAO DO MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.301.514/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.2903.2125 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 043 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 061904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS GOIANOS E MINEIROS DE FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.841.632/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2133 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 002 - Vereador José Euclides Vieira | Descrição Natureza: Auxílios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.564,10 | |
| Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 060301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.578-3 | ||
| Credor: 49.493.113 ALEANDRO ANTONIO LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.493.113/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.005,70 | |
| Nº do documento: 060301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 8.347,01 | |
| Nº do documento: 060301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADINEIA BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.120.786-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061922 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061922 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 213,05 | |
| Nº do documento: 061922 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061922 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 060710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Solange Barbosa de Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.765,00 | |
| Nº do documento: 061033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Heli Alberico de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.777.366-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 215.050,13 | |
| Nº do documento: 136924 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: Unica Pavimentação Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.248,00 | |
| Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marciana Mendes Barbosa Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.997.241-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 061211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVA LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 061210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GILVANIA BARBOSA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.948.196-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 15.822,40 | |
| Nº do documento: 061708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 060512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 027394 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Divina Eterna de Almeida Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.653.571-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 027394 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Divina Eterna de Almeida Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.653.571-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 12.700,97 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 304.800,00 | |
| Nº do documento: 000478 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.976-2 | ||
| Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 3.980,00 | |
| Nº do documento: 031936 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 582,30 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 061015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Geovanio de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 060507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.503,02 | |
| Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 121,20 | |
| Nº do documento: 060511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 406,78 | |
| Nº do documento: 060504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.710,00 | |
| Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JOICY FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.777.551-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 060707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LUANA RIBEIRO LIMA DE MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.446-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 1.768,00 | |
| Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.248,79 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 931,70 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 121,20 | |
| Nº do documento: 060702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061056 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: TAILINE BITO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 173.276.326-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.365-9 | ||
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.609,67 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.133,02 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.607,47 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 12.203,97 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 5.628,59 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.078,03 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.320,90 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 12.156,51 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 9.178,95 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: HOTEL JC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 1.070,16 | |
| Nº do documento: 062602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: 062602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 062602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.780,00 | |
| Nº do documento: 061035 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.035,02 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 973,45 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 2.070,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 5.756,48 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 4.422,42 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 830,19 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.361,42 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.458,84 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 23.801,65 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 23.500,00 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 17.696,08 | |
| Nº do documento: 061706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 15.762,60 | |
| Nº do documento: 061704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 17.864,00 | |
| Nº do documento: 061705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 16.598,40 | |
| Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 8.447,40 | |
| Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 24.786,00 | |
| Nº do documento: 061703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 8.733,92 | |
| Nº do documento: 061703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 12.583,20 | |
| Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 4.044,26 | |
| Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 6.355,50 | |
| Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 14.428,80 | |
| Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 6.144,60 | |
| Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 17.510,40 | |
| Nº do documento: 021368 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 15.299,20 | |
| Nº do documento: 061707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: HR TRANSPORTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 13.565,60 | |
| Nº do documento: 061709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 11.426,40 | |
| Nº do documento: 061704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: EM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 13.271,04 | |
| Nº do documento: 061705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 7.997,92 | |
| Nº do documento: 061710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 32.427,04 | |
| Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 17.121,60 | |
| Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 17.608,00 | |
| Nº do documento: 061706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 10.327,00 | |
| Nº do documento: 047853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 17.078,34 | |
| Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 14.681,48 | |
| Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 061042 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 8.299,20 | |
| Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 17.200,00 | |
| Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28897-7 | ||
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 25.800,00 | |
| Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28897-7 | ||
| Credor: ALFA CAMEMBERT Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 26.875,00 | |
| Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28897-7 | ||
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.150,00 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28897-7 | ||
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 7.267,50 | |
| Nº do documento: 061703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 6.300,00 | |
| Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 34.240,00 | |
| Nº do documento: 061203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 5.003,08 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 037 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 031.988 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.988-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.420,00 | |
| Nº do documento: 009020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.493,26 | |
| Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Kelly Alves Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.296,50 | |
| Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 061034 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Souza & Souza Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: 061036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.736-X | ||
| Credor: 53.419.257 NEIDE TAVARES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.419.257/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 061007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 061006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 17.569,46 | |
| Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
| Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 061008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PEDRO BARBOSA DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.180.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.719,50 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 463,69 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.752,00 | |
| Nº do documento: 061051 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 11.051,81 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.004,02 | |
| Nº do documento: 061023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 21.744,00 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28183-2 | ||
| Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28183-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 252,40 | |
| Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 301,50 | |
| Nº do documento: 062803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 5.360,32 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 10.690,50 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 914,94 | |
| Nº do documento: 061.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 061022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 750,20 | |
| Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 107,35 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 107,35 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 262,50 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 262,50 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 1.820,48 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 1.820,48 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 3.648,00 | |
| Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.087,45 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 237,80 | |
| Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 061911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 428.948.831-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 062604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 428.948.831-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 1.370,50 | |
| Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.779/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 10.009,50 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 105,94 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 105,94 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 375,69 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 375,69 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 162,54 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 162,54 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 430,62 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 430,62 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 798,12 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 798,12 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 1.627,61 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 1.627,61 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 374,13 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 374,13 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 116,73 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 116,73 | |
| Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.949,80 | |
| Nº do documento: 061030 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ROSELITO ALBERTO WALTTER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.791.110-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 128,50 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 185,25 | |
| Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: 024555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 273,00 | |
| Nº do documento: 024555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 66,60 | |
| Nº do documento: 024555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 377,40 | |
| Nº do documento: 030395 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Três Pharma Distribuidora e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 1.219,50 | |
| Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 061043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 061043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 1.755,60 | |
| Nº do documento: 061908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 061021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 061010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Elton de Souza dos Anjos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 061020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.672,11 | |
| Nº do documento: 061006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 944,90 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 87,40 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 33,34 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 364,60 | |
| Nº do documento: 061912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 061918 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GERMANO DA COSTA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.991.755-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.806,10 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 073718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Gabriela Lopes Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.814.816-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 3.035,65 | |
| Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 647,50 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 061009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Renilson Pereira Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 285,20 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 4.690,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 3.238,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 874,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 820,45 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 1.654,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 475,80 | |
| Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 489,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 232,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 35,50 | |
| Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 49,70 | |
| Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.098,13 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 219,96 | |
| Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 252,40 | |
| Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 253,18 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.200,23 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 5.628,76 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 061045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 8.542,23 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 293,44 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 640,31 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 283,39 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 229,36 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 248,32 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 712,80 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.538,43 | |
| Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.582-0 | ||
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 9.413,25 | |
| Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.706-8 | ||
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 21.000,00 | |
| Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.450,00 | |
| Nº do documento: 061044 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.440,00 | |
| Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: CARLA GOMES SARAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 794,00 | |
| Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 949,00 | |
| Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KAUAN PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.610.376-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SANDRA CRISTINA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 165.491.488-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 702,25 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: RENATO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.117.091-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 009250 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 009250 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.314,05 | |
| Nº do documento: 060402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.314,05 | |
| Nº do documento: 062804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.314,05 | |
| Nº do documento: 028807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.314,05 | |
| Nº do documento: 028807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 857,60 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 061111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VALDIVINA PIRES MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.727.436-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 061914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VALDIVINA PIRES MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.727.436-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 060507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE NIVALDO LOPES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 707.579.276-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 10.576,36 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.808,90 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.336,75 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 24.341,47 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 952,50 | |
| Nº do documento: 061105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 061204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 300,80 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.855-2 | ||
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.160,00 | |
| Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 278,40 | |
| Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 420,50 | |
| Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 61805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 060508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINA BARBOSA BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.000.766-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 3.006,36 | |
| Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARCOS PESSOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARCOS PESSOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 062102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.147,00 | |
| Nº do documento: 053170 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ERIC GLEISSON DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.551.211-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 061905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 5.490,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 228,60 | |
| Nº do documento: 060515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 119,40 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.479,60 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.855-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 106,80 | |
| Nº do documento: 060510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 061214 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Abadia Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 473,04 | |
| Nº do documento: 060709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 977,37 | |
| Nº do documento: 061216 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 10.142,55 | |
| Nº do documento: 061041 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: IVANETE MARIA DA SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.932.276-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Inat. Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 341,38 | |
| Nº do documento: 060405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 4.582,20 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 4.780,05 | |
| Nº do documento: 028665 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AGROCAMPO AGROVETERINARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 18.006,15 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 3.485,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ALINA BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.281.216-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: STEFANY LACERDA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.418.126-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 351,90 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.723-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.632,20 | |
| Nº do documento: 029814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 061052 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUIZA MARIAH FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.778.175/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 24.820,45 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: DANIEL PEREIRA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.938.806-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELIENE LOPES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.696.356-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: AMANDA FERNANDES DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.896-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MYLLENA ALMEIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.202.576-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 061017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.071,52 | |
| Nº do documento: 024734 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.641-0 | ||
| Credor: HOTEL JC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.826-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 896,00 | |
| Nº do documento: 061919 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gizelia Pereira de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 336,73 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 6.598,30 | |
| Nº do documento: 099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 264,20 | |
| Nº do documento: 099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 574,35 | |
| Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: MG FLEX LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.121.365/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 060701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.583,53 | |
| Nº do documento: 061037 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.000,73 | |
| Nº do documento: 061024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.052,70 | |
| Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Educare Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 8.044,50 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 710,25 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: 015630 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 3.106,85 | |
| Nº do documento: 005240 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 2.812,27 | |
| Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 284,75 | |
| Nº do documento: 001162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 812,00 | |
| Nº do documento: 061027 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.949,80 | |
| Nº do documento: 061006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.560,00 | |
| Nº do documento: 061019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 52.965.610 LUCIMAR MENEZES DA SILVA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.965.610/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 061018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 062602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 22,50 | |
| Nº do documento: 061912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 985,36 | |
| Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.360,20 | |
| Nº do documento: 063519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 85,20 | |
| Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 061011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 061028 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.558,68 | |
| Nº do documento: 061013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.558,68 | |
| Nº do documento: 061031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.614,34 | |
| Nº do documento: 061012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 061039 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 061032 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Rejane Magalhães de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.140.151-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ADENILSZA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.449.376-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MAIARA SANTOS MORENO NERY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.085.911-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061032 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANA PAULA TRINDADE SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.246.016-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061030 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.008.346-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061029 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MATEUS CUNHA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.111.345-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061028 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SUELLEN BARBOSA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.307.576-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MADALENA MUNIZ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.272.476-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061027 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: VANIA ALMEIDA DE ABADIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.268.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LANNA CHRISTINE BATISTA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.345.231-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: HIAGO PEREIRA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.388.926-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: DORIZETE CORREIA DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.836.126-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: VALERIA ALMEIDA DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.338.956-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KAREN DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.336.116-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KELLY PEREIRA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.397.316-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.949,80 | |
| Nº do documento: 061007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 714,92 | |
| Nº do documento: 061201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 209,65 | |
| Nº do documento: 060511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 209,65 | |
| Nº do documento: 061202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.847,00 | |
| Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 24.070.100 GILIARDE GONCALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.070.100/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 707,98 | |
| Nº do documento: 021058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 062603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 062903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.068,00 | |
| Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: ANA CLAUDIA RODRIGIUES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.917.806-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 061053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 060404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 062605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 193,62 | |
| Nº do documento: 060404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 116,52 | |
| Nº do documento: 060402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 114,93 | |
| Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 80,83 | |
| Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 266,48 | |
| Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 104,71 | |
| Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 95,67 | |
| Nº do documento: 060508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 060711 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE VIEIRA DINIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.056.643-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 061913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 060704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marley Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 364,60 | |
| Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 106,80 | |
| Nº do documento: 060503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 855,69 | |
| Nº do documento: 060709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 106,80 | |
| Nº do documento: 061203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 062103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 062103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 642,49 | |
| Nº do documento: 061916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 78,82 | |
| Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 288,15 | |
| Nº do documento: 061105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 062704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 060512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 060402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 644,48 | |
| Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 199,47 | |
| Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 062603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 061212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INÊS JOSÉ BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 061108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 061108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 329,31 | |
| Nº do documento: 060714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 86,30 | |
| Nº do documento: 060402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 246,54 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.186,03 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 061103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 1.424,00 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 21,89 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 70,20 | |
| Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 15,12 | |
| Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 21,89 | |
| Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 480,48 | |
| Nº do documento: 070.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2,31 | |
| Nº do documento: 070.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 071.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 071.023 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: 071.023 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 071.023 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/06/2024 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: 071.023 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 666,76 | |
| Nº do documento: 28.180 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 117,20 | |
| Nº do documento: 027.090 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 656,32 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 58,60 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 35,16 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 024.686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 024.686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 024.686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 024.686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 363,87 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 46,88 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 70,32 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 46,88 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 81,12 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 164,08 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 164,08 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 93,76 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 128,92 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 187,52 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 257,84 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 58,60 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 58,60 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 58,60 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 70,32 | |
| Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 021.542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 46,88 | |
| Nº do documento: 021.542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 35,16 | |
| Nº do documento: 021.542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 028.897 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28897-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 028.897 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28897-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 028.897 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28897-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 030.675 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 030.675 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 030.736 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.736-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 030.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 35,16 | |
| Nº do documento: 030.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 46,88 | |
| Nº do documento: 031.474 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 032.365 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.365-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 032.599 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 032.641 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.641-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 6299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 6299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 6299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 19,40 | |
| Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 35,04 | |
| Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 117,20 | |
| Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 46,88 | |
| Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 539,12 | |
| Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 58,60 | |
| Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 35,16 | |
| Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 128,92 | |
| Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 23,44 | |
| Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 46,88 | |
| Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 11,72 | |
| Nº do documento: 030.069 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 20.930,49 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 1.791,72 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 3.757,46 | |
| Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 803,00 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.576,67 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 1.821,80 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 836,00 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.401,19 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.231,59 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 114,81 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 062602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.527,43 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 286,78 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 164,80 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.738,22 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.738,22 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 2.738,21 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.627,40 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 1.423,83 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 58,87 | |
| Nº do documento: 61913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 32.767,69 | |
| Nº do documento: 061915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 14.422,18 | |
| Nº do documento: 061916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 2.993,71 | |
| Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 7,33 | |
| Nº do documento: 014.113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 93,58 | |
| Nº do documento: 283.142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 7.143,15 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 3.638,41 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 5,18 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 5.140,94 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 7,32 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 27,38 | |
| Nº do documento: 4586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 4,77 | |
| Nº do documento: 4586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 22,79 | |
| Nº do documento: 4586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 94,04 | |
| Nº do documento: 20779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 29,28 | |
| Nº do documento: 20779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 30,50 | |
| Nº do documento: 20779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 106,30 | |
| Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 744,10 | |
| Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.275,60 | |
| Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 625,13 | |
| Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 166,35 | |
| Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 21.120,78 | |
| Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 340,36 | |
| Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 1.386,43 | |
| Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 1.131,04 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 4.542,97 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 75,73 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 2.120,88 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 673,09 | |
| Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 723,02 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 1.326,94 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 1.474,81 | |
| Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 23,57 | |
| Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 302,02 | |
| Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 7.352,35 | |
| Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 122,14 | |
| Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SAAE DE UNAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: 61801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 47,26 | |
| Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 92,49 | |
| Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 38,24 | |
| Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 169,73 | |
| Nº do documento: 061047 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 187,83 | |
| Nº do documento: 061048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 34,52 | |
| Nº do documento: 062602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 060701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: 061029 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 53.116.009 TIAGO LOPES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.116.009/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 21.000,00 | |
| Nº do documento: 061007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.576,41 | |
| Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 23,57 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 248,17 | |
| Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 385,36 | |
| Nº do documento: 010.142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 060704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061050 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: José Robson Francisco de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 054844 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 105488 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061055 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061034 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Maria José Almeida da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061035 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Tatiana Batista de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061037 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061049 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061039 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Sisley Muniz dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061041 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061042 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061044 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061047 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Dileuza Francisca da Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 061043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 061046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.871,33 | |
| Nº do documento: 061026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Delmi Batista da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.377.906-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 210588 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 6.189,69 | |
| Nº do documento: 061016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: 015883 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 061921 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVA NERES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061921 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVA NERES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061921 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVA NERES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061921 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVA NERES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 374,14 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 207,06 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 521,47 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 3.301,50 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 4.455,07 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 661,80 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 217,56 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 061038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.302,00 | |
| Nº do documento: 004708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Mário José da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 017741 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Mariane Barbosa Denes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 993,63 | |
| Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 745,22 | |
| Nº do documento: 061054 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 001271 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.851,77 | |
| Nº do documento: 010.142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 061008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Ireni Lopes Vidal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.064,00 | |
| Nº do documento: 061040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.301,67 | |
| Nº do documento: 010.142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 062209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MIGUEL TEXEIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.603.036-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 062703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 18.348,59 | |
| Nº do documento: 071.024 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.024-9 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 061920 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marilene Francisco de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 060713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 060713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 061909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 061909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 060513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 060513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 060513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 061906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 061906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 494,69 | |
| Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 2.595,39 | |
| Nº do documento: 061917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 061206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 134,56 | |
| Nº do documento: 061807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 142,05 | |
| Nº do documento: 061808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 65,33 | |
| Nº do documento: 061809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 52,92 | |
| Nº do documento: 062606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 205,86 | |
| Nº do documento: 062607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.811,35 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 544,72 | |
| Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 060505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 060712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 061109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 354,05 | |
| Nº do documento: 060510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 340,06 | |
| Nº do documento: 060407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 361,57 | |
| Nº do documento: 060701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 061107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 713,78 | |
| Nº do documento: 061917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 062105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 594,10 | |
| Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 297,05 | |
| Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 061110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 383,08 | |
| Nº do documento: 061110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 615,60 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 382,44 | |
| Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 060403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Loyana Fernandes Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.696.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 060515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 060515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.079,20 | |
| Nº do documento: 060403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 994,01 | |
| Nº do documento: 060702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 061205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 658,62 | |
| Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 668,35 | |
| Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 382,45 | |
| Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 994,01 | |
| Nº do documento: 060706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.079,20 | |
| Nº do documento: 060406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 129,05 | |
| Nº do documento: 061204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 061904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 061904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 062102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 603,00 | |
| Nº do documento: 061912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 241,20 | |
| Nº do documento: 060509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 914,00 | |
| Nº do documento: 061911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: 061911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 631,73 | |
| Nº do documento: 060408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 060708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 405,16 | |
| Nº do documento: 060708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 061213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 352,00 | |
| Nº do documento: 061213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 709,43 | |
| Nº do documento: 061213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 062104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 062104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/06/2024 | Valor: 713,78 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 658,62 | |
| Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 21.937,98 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 21.937,98 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 8.584,83 | |
| Nº do documento: 037228 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Denise Helena Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.717.857,52 |