Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4654 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 914,94 | |
Nº do documento: 061.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 719,46 | |
Nº do documento: 062602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 719,46 | |
Nº do documento: 062603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 719,46 | |
Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 719,46 | |
Nº do documento: 062604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 99,64 | |
Nº do documento: 62603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 707,98 | |
Nº do documento: 062605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: LIDIANE MOREIRA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.390.816-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 707,98 | |
Nº do documento: 062604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 824,30 | |
Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 239,80 | |
Nº do documento: 062102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/06/2024 | Valor: 246.613,81 | |
Nº do documento: 129927 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
Credor: Unica Pavimentação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 333.655,86 | |
Nº do documento: 143290 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
Credor: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.344.713/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4437 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 379,00 | |
Nº do documento: 064105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COMBATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.296.153/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 201,80 | |
Nº do documento: 061915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: FRANCISCA MENDES DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.733.681-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/06/2024 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 061402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
Credor: GLASSINEI PEREIRA DA COSTA 12562749685 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.925.878/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 99,64 | |
Nº do documento: 61702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 849,93 | |
Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4335 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.854,43 | |
Nº do documento: 061.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4334 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 460,48 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 062804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.053.826-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 6.340,30 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 123.000,00 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.988-0 | ||
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 21.023,26 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/06/2024 | Valor: 11.127,51 | |
Nº do documento: 024153 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
Credor: JOAO CARLOS SOARES DOS REIS SANTA ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.943.997/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4305 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/06/2024 | Valor: 13.872,49 | |
Nº do documento: 024153 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.578-3 | ||
Credor: JOAO CARLOS SOARES DOS REIS SANTA ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.943.997/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/06/2024 | Valor: 25.000,00 | |
Nº do documento: 061401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
Credor: DANN SOLUCOES PARA ARTISTAS E EVENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 53.122.019/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.664,70 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.365,11 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 21.390,90 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 21.508,58 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 113,94 | |
Nº do documento: 062703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4167 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DA CHAPADA SAO CRISTOVAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.665.294/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2153 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 008 - Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima | Descrição Natureza: Auxílios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4165 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 625,49 | |
Nº do documento: 060602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4164 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 635,40 | |
Nº do documento: 061.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4163 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 102,50 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4162 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 635,40 | |
Nº do documento: 061.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4161 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 64,38 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4160 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 5.982,07 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4159 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 14.013,98 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4158 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 851,60 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4157 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.760,30 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4156 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 564,80 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4155 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 7.414,41 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4154 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.847,00 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4153 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 127.018,23 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4152 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 123.682,73 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.334,84 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4150 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 13.037,88 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4149 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 658,93 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4148 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 32.697,09 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4147 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.669,64 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4146 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.039,68 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4145 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 12.957,00 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4144 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 12.596,31 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4143 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.869,92 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.104,84 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.400,73 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4140 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 903,63 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4139 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 38.597,21 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4138 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.285,63 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 4.861,03 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4136 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 4.379,45 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4135 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 364,18 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4134 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.702,73 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4133 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 5.399,21 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4132 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 12.057,29 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4131 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.470,25 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4130 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 10.235,07 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4129 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.859,48 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4128 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.156,75 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4127 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.450,97 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4126 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 647,90 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4125 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 36,89 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 3.403,88 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 061902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4114 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 10.422,80 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4113 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 22.211,78 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4112 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 611,87 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4111 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 706,00 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4110 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.039,68 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4109 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.847,00 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4108 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 39.907,82 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 34.733,99 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.084,56 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.136,17 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 7.828,60 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 5.810,40 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4102 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 941,34 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4101 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 1.430,10 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 15.688,96 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 217.310,13 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 311,13 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 94.097,63 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4094 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.068,00 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 168.606,28 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 117.791,68 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.039,68 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 14.597,75 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4088 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 16.349,35 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.859,46 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.713,48 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4084 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 13.469,89 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4083 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 72.626,58 | |
Nº do documento: 0045800 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4081 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 847,20 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4080 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 611,87 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4079 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.323,68 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 11.743,55 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 26.266,81 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 46.231,86 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 658,93 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.039,68 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 7.971,60 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.269,43 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 6.946,12 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4070 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 611,87 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4069 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 11.622,22 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4068 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 46.485,42 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4067 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 18.842,86 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4066 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 24.339,59 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4065 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.178,94 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4064 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.024,51 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4063 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.929,10 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4062 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 9.308,88 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.701,10 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.114,00 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4059 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 887,08 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 10.889,21 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4057 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 19.817,70 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 81.015,35 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.690,40 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.696,92 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.493,29 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 10.237,11 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.594,75 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4050 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 10.292,64 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4049 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.195,11 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 690,54 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4047 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 11.719,94 | |
Nº do documento: 062001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.158,68 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 658,93 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 2.485,12 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4043 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 25.529,87 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 29.971,33 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 571,84 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 4.460,32 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 38.084,33 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 10.279,88 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.032,40 | |
Nº do documento: 060.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 670,88 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 7.317,04 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4034 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 3.812,45 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.148,14 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 061905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ASSOC. DOS PEQ. PR0D. DA C.U.P/VENCER P.E ENTORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.614.442/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2121 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 039 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Auxílios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: 062101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CAPAO DO MEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.301.514/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.2903.2125 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 043 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Auxílios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4026 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: 061904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS GOIANOS E MINEIROS DE FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.841.632/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2133 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 002 - Vereador José Euclides Vieira | Descrição Natureza: Auxílios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.564,10 | |
Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 060301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.578-3 | ||
Credor: 49.493.113 ALEANDRO ANTONIO LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.493.113/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.005,70 | |
Nº do documento: 060301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 8.347,01 | |
Nº do documento: 060301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 061901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADINEIA BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.120.786-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 061922 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 061922 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 213,05 | |
Nº do documento: 061922 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 061922 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 062806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 060710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Solange Barbosa de Abreu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.765,00 | |
Nº do documento: 061033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Heli Alberico de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.366-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 215.050,13 | |
Nº do documento: 136924 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
Credor: Unica Pavimentação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.248,00 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 15.822,40 | |
Nº do documento: 061708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 060512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 027394 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Divina Eterna de Almeida Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 186.653.571-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 3.980,00 | |
Nº do documento: 031936 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 061015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Geovanio de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: 060507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.503,02 | |
Nº do documento: 061014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 060703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 121,20 | |
Nº do documento: 060511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 406,78 | |
Nº do documento: 060504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3868 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 060707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LUANA RIBEIRO LIMA DE MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.446-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 1.768,00 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.248,79 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 931,70 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/06/2024 | Valor: 121,20 | |
Nº do documento: 060702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.412,00 | |
Nº do documento: 061056 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: TAILINE BITO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 173.276.326-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.365-9 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.609,67 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.133,02 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3746 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.607,47 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 12.203,97 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3745 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 5.628,59 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.078,03 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 2.320,90 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 12.156,51 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3743 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 9.178,95 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: HOTEL JC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 1.070,16 | |
Nº do documento: 062602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 062602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 062602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.780,00 | |
Nº do documento: 061035 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.035,02 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 973,45 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 2.070,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 5.756,48 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 4.422,42 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 830,19 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.361,42 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.458,84 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 23.801,65 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3696 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 23.500,00 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 17.696,08 | |
Nº do documento: 061706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 15.762,60 | |
Nº do documento: 061704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 17.864,00 | |
Nº do documento: 061705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 16.598,40 | |
Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 8.447,40 | |
Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 24.786,00 | |
Nº do documento: 061703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 8.733,92 | |
Nº do documento: 061703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 12.583,20 | |
Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 4.044,26 | |
Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 6.355,50 | |
Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 14.428,80 | |
Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 6.144,60 | |
Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 17.510,40 | |
Nº do documento: 021368 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 15.299,20 | |
Nº do documento: 061707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 13.565,60 | |
Nº do documento: 061709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 11.426,40 | |
Nº do documento: 061704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 13.271,04 | |
Nº do documento: 061705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 7.997,92 | |
Nº do documento: 061710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 32.427,04 | |
Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 17.121,60 | |
Nº do documento: 061702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 17.608,00 | |
Nº do documento: 061706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 10.327,00 | |
Nº do documento: 047853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 17.078,34 | |
Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 14.681,48 | |
Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 061042 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 8.299,20 | |
Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 17.200,00 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28897-7 | ||
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 25.800,00 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28897-7 | ||
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 26.875,00 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28897-7 | ||
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 7.267,50 | |
Nº do documento: 061703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 6.300,00 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 5.003,08 | |
Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 037 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.420,00 | |
Nº do documento: 009020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.493,26 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Kelly Alves Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 061005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.296,50 | |
Nº do documento: 061004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: 061034 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: 061036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.736-X | ||
Credor: 53.419.257 NEIDE TAVARES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 53.419.257/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 061007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 061006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 17.569,46 | |
Nº do documento: 061001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.950,00 | |
Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 061008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PEDRO BARBOSA DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.180.966-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.719,50 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3609 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 463,69 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.752,00 | |
Nº do documento: 061051 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 11.051,81 | |
Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.004,02 | |
Nº do documento: 061023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 252,40 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 061907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 301,50 | |
Nº do documento: 062803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 5.360,32 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 10.690,50 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 914,94 | |
Nº do documento: 061.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 061022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 750,20 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 107,35 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 107,35 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 262,50 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 262,50 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 1.820,48 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 1.820,48 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 3.648,00 | |
Nº do documento: 061701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.087,45 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 237,80 | |
Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 061911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 428.948.831-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 062604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 428.948.831-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 1.370,50 | |
Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.779/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 105,94 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3339 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 105,94 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 375,69 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3338 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 375,69 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 162,54 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 162,54 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 430,62 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 430,62 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 798,12 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 798,12 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 1.627,61 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 1.627,61 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 374,13 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 374,13 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/06/2024 | Valor: 116,73 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 116,73 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.949,80 | |
Nº do documento: 061030 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ROSELITO ALBERTO WALTTER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 709.791.110-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 128,50 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 185,25 | |
Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 297,00 | |
Nº do documento: 024555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 273,00 | |
Nº do documento: 024555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 66,60 | |
Nº do documento: 024555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 377,40 | |
Nº do documento: 030395 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Três Pharma Distribuidora e Serviços Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 1.219,50 | |
Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 061043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 061043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 1.755,60 | |
Nº do documento: 061908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 061021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 061010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Elton de Souza dos Anjos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 061020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.672,11 | |
Nº do documento: 061006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 87,40 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 33,34 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 364,60 | |
Nº do documento: 061912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 061918 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GERMANO DA COSTA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 691.991.755-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 184,80 | |
Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 061903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 073718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Gabriela Lopes Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.814.816-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 3.035,65 | |
Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 061009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Renilson Pereira Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 285,20 | |
Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 215,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 874,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 820,45 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 1.654,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 475,80 | |
Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 35,50 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 49,70 | |
Nº do documento: 060502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 061002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 252,40 | |
Nº do documento: 060501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 253,18 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.200,23 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 5.628,76 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 061045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 8.542,23 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 293,44 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 640,31 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 283,39 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 229,36 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 248,32 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: 062702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 712,80 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.538,43 | |
Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.582-0 | ||
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 9.413,25 | |
Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.706-8 | ||
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 21.000,00 | |
Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 3.450,00 | |
Nº do documento: 061044 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.440,00 | |
Nº do documento: 061003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 794,00 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 399,00 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 949,00 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
Nº do documento: 061019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: KAUAN PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 181.610.376-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 706,00 | |
Nº do documento: 061045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: SANDRA CRISTINA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 165.491.488-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 702,25 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 009250 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 009250 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.314,05 | |
Nº do documento: 060402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.314,05 | |
Nº do documento: 062804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 8.314,05 | |
Nº do documento: 028807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/06/2024 | Valor: 8.314,05 | |
Nº do documento: 028807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Restaurante do Fia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 857,60 | |
Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 061111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALDIVINA PIRES MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.727.436-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 061914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALDIVINA PIRES MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.727.436-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 060507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE NIVALDO LOPES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 707.579.276-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 206,00 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 10.576,36 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 4.808,90 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 1.336,75 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 24.341,47 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/06/2024 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 062601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/06/2024 | Valor: 952,50 | |
Nº do documento: 061105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 1.160,00 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 278,40 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 420,50 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 348,00 | |
Nº do documento: 61805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 060508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINA BARBOSA BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.000.766-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/06/2024 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 062701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 3.006,36 | |
Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARCOS PESSOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARCOS PESSOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 062102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 2.147,00 | |
Nº do documento: 053170 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ERIC GLEISSON DA SILVA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.551.211-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 060509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 060509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 060509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 061905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/06/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 061905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 5.490,00 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 228,60 | |
Nº do documento: 060515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 119,40 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1754 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/06/2024 | Valor: 106,80 | |
Nº do documento: 060510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/06/2024 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.41 |