Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Junho de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 914,94
Nº do documento: 061.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 719,46
Nº do documento: 062602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 719,46
Nº do documento: 062603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 719,46
Nº do documento: 062601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 719,46
Nº do documento: 062604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 99,64
Nº do documento: 62603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 707,98
Nº do documento: 062605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: LIDIANE MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 105.390.816-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 707,98
Nº do documento: 062604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 824,30
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 4461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/06/2024 Valor: 239,80
Nº do documento: 062102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 25/06/2024 Valor: 246.613,81
Nº do documento: 129927 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.023-0
Credor: Unica Pavimentação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 4444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 333.655,86
Nº do documento: 143290 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.023-0
Credor: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.344.713/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 4437 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 379,00
Nº do documento: 064105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMBATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 52.296.153/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 201,80
Nº do documento: 061915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FRANCISCA MENDES DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 031.733.681-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/06/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 061402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.113-3
Credor: GLASSINEI PEREIRA DA COSTA 12562749685
CPF credor / CNPJ credor: 43.925.878/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 99,64
Nº do documento: 61702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4410 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 849,93
Nº do documento: 061701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

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Número do empenho: 4335 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 2.854,43
Nº do documento: 061.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 4334 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 460,48
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 4332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/06/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: 062804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIDA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 107.053.826-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 6.340,30
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.113-3
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 4308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 123.000,00
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.988-0
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 21.023,26
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.113-3
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/06/2024 Valor: 11.127,51
Nº do documento: 024153 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.113-3
Credor: JOAO CARLOS SOARES DOS REIS SANTA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 27.943.997/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/06/2024 Valor: 13.872,49
Nº do documento: 024153 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.578-3
Credor: JOAO CARLOS SOARES DOS REIS SANTA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 27.943.997/0001-70
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/06/2024 Valor: 25.000,00
Nº do documento: 061401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.113-3
Credor: DANN SOLUCOES PARA ARTISTAS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 53.122.019/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 1.664,70
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 2.365,11
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 21.390,90
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 21.508,58
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/06/2024 Valor: 113,94
Nº do documento: 062703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 061903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DA CHAPADA SAO CRISTOVAO
CPF credor / CNPJ credor: 41.665.294/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2153 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 008 - Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima Descrição Natureza: Auxílios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/06/2024 Valor: 625,49
Nº do documento: 060602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 635,40
Nº do documento: 061.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 102,50
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 635,40
Nº do documento: 061.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 64,38
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 5.982,07
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 14.013,98
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 851,60
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 8.760,30
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 564,80
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 7.414,41
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 2.847,00
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 127.018,23
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 123.682,73
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 4.334,84
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 13.037,88
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 658,93
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 32.697,09
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 2.669,64
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 6.039,68
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 12.957,00
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 12.596,31
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 8.869,92
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 2.104,84
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 2.400,73
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 903,63
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 38.597,21
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 1.285,63
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 4.861,03
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 4.379,45
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4135 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 364,18
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 1.702,73
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4133 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 5.399,21
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 12.057,29
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 3.470,25
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 10.235,07
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 2.859,48
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 1.156,75
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 1.450,97
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 647,90
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 36,89
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 3.403,88
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 061902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: 061902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 990,00
Nº do documento: 061902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: 061902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: 061902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 4114 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 10.422,80
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 22.211,78
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 611,87
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 6.039,68
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 2.847,00
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 39.907,82
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 34.733,99
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 2.084,56
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 2.136,17
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 7.828,60
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 4103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 5.810,40
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 941,34
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 1.430,10
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 15.688,96
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 217.310,13
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 311,13
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

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Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 94.097,63
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 2.068,00
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 168.606,28
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 117.791,68
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 6.039,68
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 14.597,75
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 16.349,35
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 3.859,46
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 4.713,48
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 13.469,89
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 72.626,58
Nº do documento: 0045800 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 847,20
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 611,87
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 6.323,68
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 4078 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 11.743,55
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4077 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 26.266,81
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4076 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 46.231,86
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 658,93
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 6.039,68
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 7.971,60
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4072 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 6.269,43
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4071 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 6.946,12
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 611,87
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 11.622,22
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 46.485,42
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 18.842,86
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 24.339,59
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 4.178,94
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 8.024,51
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil

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Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 4.929,10
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 9.308,88
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 3.701,10
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 3.114,00
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 887,08
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 10.889,21
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 19.817,70
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 81.015,35
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4055 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 2.690,40
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 2.696,92
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 8.493,29
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 10.237,11
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 2.594,75
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 10.292,64
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 1.195,11
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 690,54
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 11.719,94
Nº do documento: 062001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 4.158,68
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 658,93
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 2.485,12
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 25.529,87
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 29.971,33
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 571,84
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 4.460,32
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 38.084,33
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 10.279,88
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 3.032,40
Nº do documento: 060.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 670,88
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 7.317,04
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 3.812,45
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/06/2024 Valor: 2.148,14
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 061905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOC. DOS PEQ. PR0D. DA C.U.P/VENCER P.E ENTORNO
CPF credor / CNPJ credor: 07.614.442/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2121 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 039 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito Descrição Natureza: Auxílios

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Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 21/06/2024 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 062101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CAPAO DO MEL
CPF credor / CNPJ credor: 02.301.514/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.2903.2125 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 043 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito Descrição Natureza: Auxílios

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Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 061904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS GOIANOS E MINEIROS DE FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor: 07.841.632/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2133 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 002 - Vereador José Euclides Vieira Descrição Natureza: Auxílios

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Número do empenho: 4025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 4.564,10
Nº do documento: 061003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 4023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/06/2024 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 060301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.578-3
Credor: 49.493.113 ALEANDRO ANTONIO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 49.493.113/0001-65
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 4022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/06/2024 Valor: 2.005,70
Nº do documento: 060301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.599-6
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 4021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/06/2024 Valor: 8.347,01
Nº do documento: 060301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.599-6
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 4017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: 061901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADINEIA BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 122.120.786-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 061922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 061922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 213,05
Nº do documento: 061922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 061922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 062806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 28/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 062806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 28/06/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 062806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 28/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 062806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 28/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 062806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 28/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 062806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 28/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 062806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/06/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 060710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Solange Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.765,00
Nº do documento: 061033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Heli Alberico de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.366-72
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 215.050,13
Nº do documento: 136924 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.023-0
Credor: Unica Pavimentação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 4008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 5.248,00
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 15.822,40
Nº do documento: 061708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3983 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/06/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 410656 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3983 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 410656 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 410656 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 410656 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 410656 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: 060512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 3959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/06/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: 027394 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Divina Eterna de Almeida Moura
CPF credor / CNPJ credor: 186.653.571-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 340,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 3.980,00
Nº do documento: 031936 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 061015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Geovanio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 060507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.503,02
Nº do documento: 061014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 340,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 435,00
Nº do documento: 061802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 060703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 121,20
Nº do documento: 060511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 3871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 406,78
Nº do documento: 060504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 210,00
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 3868 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/06/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: 060707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUANA RIBEIRO LIMA DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 1.768,00
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 2.248,79
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 931,70
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/06/2024 Valor: 121,20
Nº do documento: 060702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 3772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: 061056 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: TAILINE BITO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 173.276.326-70
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 3755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/06/2024 Valor: 240,00
Nº do documento: 062701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.365-9
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 3747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 2.609,67
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 2.133,02
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.599-6
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 3.607,47
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.599-6
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 12.203,97
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 5.628,59
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 2.078,03
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 2.320,90
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 12.156,51
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 9.178,95
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 840,00
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: HOTEL JC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 1.070,16
Nº do documento: 062602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 920,00
Nº do documento: 062602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 230,00
Nº do documento: 062602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 130,00
Nº do documento: 062601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 5.780,00
Nº do documento: 061035 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 1.035,02
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 973,45
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/06/2024 Valor: 2.070,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/06/2024 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.675-4
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 061005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 5.756,48
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 4.422,42
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 830,19
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.361,42
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 1.458,84
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 23.801,65
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 23.500,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.599-6
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 17.696,08
Nº do documento: 061706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 15.762,60
Nº do documento: 061704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 17.864,00
Nº do documento: 061705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 16.598,40
Nº do documento: 061701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 8.447,40
Nº do documento: 061701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 24.786,00
Nº do documento: 061703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3691 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 8.733,92
Nº do documento: 061703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 12.583,20
Nº do documento: 061702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 4.044,26
Nº do documento: 061702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3690 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 6.355,50
Nº do documento: 061702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3690 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 14.428,80
Nº do documento: 061702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 6.144,60
Nº do documento: 061701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 17.510,40
Nº do documento: 021368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 3687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 15.299,20
Nº do documento: 061707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: HR TRANSPORTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 13.565,60
Nº do documento: 061709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 11.426,40
Nº do documento: 061704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 13.271,04
Nº do documento: 061705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 7.997,92
Nº do documento: 061710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 32.427,04
Nº do documento: 061702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 17.121,60
Nº do documento: 061702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 17.608,00
Nº do documento: 061706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 10.327,00
Nº do documento: 047853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 17.078,34
Nº do documento: 061701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 14.681,48
Nº do documento: 061701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 061042 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 8.299,20
Nº do documento: 061701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 17.200,00
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28897-7
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 25.800,00
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28897-7
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 26.875,00
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28897-7
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 7.267,50
Nº do documento: 061703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 5.003,08
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2119 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 037 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 5.420,00
Nº do documento: 009020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 2.493,26
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 061005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 3.296,50
Nº do documento: 061004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 061034 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 061036 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 3615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.736-X
Credor: 53.419.257 NEIDE TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 53.419.257/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 3614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 061007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 3613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 061006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 17.569,46
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.113-3
Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 061003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 061008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PEDRO BARBOSA DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 923.180.966-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 1.719,50
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 463,69
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 2.752,00
Nº do documento: 061051 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/06/2024 Valor: 11.051,81
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 3.004,02
Nº do documento: 061023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 105,00
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 252,40
Nº do documento: 061104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 061907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/06/2024 Valor: 301,50
Nº do documento: 062803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 5.360,32
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 10.690,50
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 914,94
Nº do documento: 061.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 061022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/06/2024 Valor: 750,20
Nº do documento: 062701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/06/2024 Valor: 107,35
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 107,35
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/06/2024 Valor: 262,50
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 262,50
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/06/2024 Valor: 1.820,48
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 1.820,48
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 3.648,00
Nº do documento: 061701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 1.087,45
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 237,80
Nº do documento: 060501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 75,00
Nº do documento: 061911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 428.948.831-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: 062604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 428.948.831-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/06/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 062802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 1.370,50
Nº do documento: 060501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Holistica Comercio de Produtos e Serviços Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.779/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 600,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/06/2024 Valor: 105,94
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 105,94
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/06/2024 Valor: 375,69
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 375,69
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/06/2024 Valor: 162,54
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 162,54
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/06/2024 Valor: 430,62
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 430,62
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/06/2024 Valor: 798,12
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 798,12
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/06/2024 Valor: 1.627,61
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 1.627,61
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/06/2024 Valor: 374,13
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 374,13
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/06/2024 Valor: 116,73
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 116,73
Nº do documento: 003401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.949,80
Nº do documento: 061030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROSELITO ALBERTO WALTTER
CPF credor / CNPJ credor: 709.791.110-72
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 128,50
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 825,00
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/06/2024 Valor: 185,25
Nº do documento: 062702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666
CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 297,00
Nº do documento: 024555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 273,00
Nº do documento: 024555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 27/06/2024 Valor: 66,60
Nº do documento: 024555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 377,40
Nº do documento: 030395 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Três Pharma Distribuidora e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/06/2024 Valor: 1.219,50
Nº do documento: 062702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 061043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 061043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 1.755,60
Nº do documento: 061908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 061021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 061010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 061020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.672,11
Nº do documento: 061006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 87,40
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 33,34
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 364,60
Nº do documento: 061912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: 061918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GERMANO DA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 691.991.755-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 1.240,00
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 060502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 061903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 184,80
Nº do documento: 061903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 061903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 061903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 061903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 073718 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gabriela Lopes Luz
CPF credor / CNPJ credor: 139.814.816-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 3.035,65
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 061009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Renilson Pereira Farias
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 285,20
Nº do documento: 030166 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 3166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 215,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 874,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 820,45
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 3146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 82,00
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/06/2024 Valor: 1.654,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 475,80
Nº do documento: 060501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 11,00
Nº do documento: 060502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 35,50
Nº do documento: 060502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 49,70
Nº do documento: 060502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/06/2024 Valor: 130,00
Nº do documento: 062701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/06/2024 Valor: 520,00
Nº do documento: 062702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: 061802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 960,00
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.675-4
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 252,40
Nº do documento: 060501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 253,18
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 1.200,23
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 5.628,76
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 061045 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 3R CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 8.542,23
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 293,44
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 640,31
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 283,39
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 229,36
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 248,32
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/06/2024 Valor: 780,00
Nº do documento: 062702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 712,80
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 3.538,43
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.582-0
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 9.413,25
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 061003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 3.450,00
Nº do documento: 061044 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 061003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: CARLA GOMES SARAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 794,00
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 399,00
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 264,00
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 949,00
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 78,00
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: 061019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: KAUAN PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 181.610.376-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: 061045 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SANDRA CRISTINA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 165.491.488-63
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 702,25
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 8.314,05
Nº do documento: 060402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 28/06/2024 Valor: 8.314,05
Nº do documento: 062804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 04/06/2024 Valor: 8.314,05
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 28/06/2024 Valor: 8.314,05
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 350,00
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 857,60
Nº do documento: 030166 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: 061111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALDIVINA PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 815.727.436-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: 061914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALDIVINA PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 815.727.436-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: 060507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE NIVALDO LOPES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 707.579.276-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 206,00
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 10.576,36
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 4.808,90
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 1.336,75
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 12/06/2024 Valor: 24.341,47
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/06/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: 062601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Edijalma Barbosa de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/06/2024 Valor: 952,50
Nº do documento: 061105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 1.160,00
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 278,40
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 420,50
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 348,00
Nº do documento: 61805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: 060508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINA BARBOSA BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 107.000.766-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/06/2024 Valor: 130,00
Nº do documento: 062701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 3.006,36
Nº do documento: 061804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 061804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 21/06/2024 Valor: 94,00
Nº do documento: 062102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/06/2024 Valor: 2.147,00
Nº do documento: 053170 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ERIC GLEISSON DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.551.211-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 060509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 060509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 060509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 061905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2024 Data: 19/06/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 061905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 5.490,00
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 228,60
Nº do documento: 060515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 119,40
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/06/2024 Valor: 106,80
Nº do documento: 060510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/06/2024 Valor: 130,00
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.41