Informações atualizadas em: 26/06/2025 10:10:07
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 344,38 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.170,00 | |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializadap prestação de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Cras, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania. Placas: RVY7C46, RFM9H56, SHX5B97. Ref.: Jan/Dez 2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/06/2024 | Valor: 585,00 | |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento do veículo vinculado à Secretaria Municipal da Educação. Placa: RTQ-1A85 Ref.: Jan/Dez 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/06/2024 | Valor: 455,00 | |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento de veículo vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura. Placa: QNR-7112 Ref.: Jan/Dez 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 390,00 | |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento do veículo, vinculado a Casa Lar, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. Placa: SHG1H99 Ref.: Jan/Dez 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 348,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 330,00 | |
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção do freezer da sala de vacina, atendendo as demandas do PSF I e III. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.362,00 | |
| Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de material gráfico para para serem utilizados na mobilização social "MINAS UNIDA NO COMBATE AO MOSQUITO AEDS" que acontecerá no dia 24/02/2024 (sábado). Será usado recurso excepcional para finaciamento para o enfrentamento das Arboviroses, resolução SES/MG 9.201/23 atendendo a Vigilância em Saúde. Ofício: 395/2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.076,07 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 30.723-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/06/2024 | Valor: 23.994,52 | |
| Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços funerários para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, conforme a Lei Municipal no 637/2021. Conta: 27043-1. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 882,70 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde- UMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/06/2024 | Valor: 966,15 | |
| Credor: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.569.426/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de quadra esportiva com grama síntetica, a ser implantada no Distrito de Goiaminas. Contas: 31.988-0 e 31.179-6. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 7.775,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de erenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 1.886,68 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.457,77 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/06/2024 | Valor: 3.340,00 | |
| Credor: Renilson Pereira Farias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.: 3 meses | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/06/2024 | Valor: 600,00 | |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 10.649,05 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 822,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 5.547,80 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa de aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, atendendo solicitação da Secretaria de Governo - SEGOV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 671,50 | |
| Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-B- baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo XX KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.411,40 | |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo da porpriedade de Nego e Bio com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas .Perfazendo xx KM , durante o mês de maio de 2024. Conta: 26.199-8. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.633,40 | |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19-rota principal-intinerário, saindo do lote Paulo Cossul (Coopertinga) com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier. Perfazendo xx KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 518,64 | |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11,14,17 e 09. Perfazendo xx KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 4.295,28 | |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13,LINHA R8. Perfazendo XX KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 1.318,20 | |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-B e LINHA R1-D. Perfazendo xx KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.116,08 | |
| Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo do Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1xx KM, durante o mês de MAIO 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.698,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta: 32.599-6. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 138,58 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 6.277,94 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 2.211,25 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 34.481,97 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 3.808,34 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta: 32.599-6. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 7.200,00 | |
| Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.92.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas De Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente reconhecimento de DIVIDAS destinadas a prestação de serviços de locação de tendas realizadas em eventos oficias e sociais do Municipio, realizados nos mess de JANEIRO - MAIO e SETEMBRO de 2023, conforme Processo Individual DAI No. 52/2024 - Processo Administrativo no. 1.752/2024, e, DECRETO No. 2.061 de 02 de abril de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 1.581,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 254,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 611,87 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 713,85 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 716,00 | |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de refeições diversas, tipo marmitex e self-service sem balança, para atender aos colaboradores da Cavalgada Ecológica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4226 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/06/2024 | Valor: 140,00 | |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para artistas e para colaboradores em atividade na Festa de Santo Antonio (Goiaminas). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4230 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/06/2024 | Valor: 14.283,88 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 7.963,20 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4279 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/06/2024 | Valor: 13.140,48 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/06/2024 | Valor: 3.598,00 | |
| Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização da Tradicional Festa de Santo Antonio, no Distrito de Goiaminas. Data: 14 e 15/06/2024. Conta: 32.113-3. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.823,06 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 36,89 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 647,90 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/06/2024 | Valor: 2.152,87 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/06/2024 | Valor: 11,00 | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Oficio no 1077 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Total das anulações: /strong> | 183.440,65 | |||