Informações atualizadas em: 13/06/2025 10:54:53
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Ano: 2024 | Data: 29/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.198,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para construção de bueiro na grota da Estiva, região da Fazenda Piratinga, no Município de Formoso, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,76 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(CP PATRONAL( GILRAT) - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ), referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4767 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,56 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ), referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.950,00 |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Cras, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. Placas: RVY7C46, RFM9H56, SHX5B97. Ref.: Jun a Dez/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 29/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4677 | Ano: 2024 | Data: 29/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 559,50 |
| Credor: ABA MED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.369.147/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Formoso/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4676 | Ano: 2024 | Data: 29/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 66,40 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 888 Entrega: Rua do Comércio, 180, centro. A/C Karine | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Ano: 2024 | Data: 29/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 75,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios (panificados) para atender a Equipe de saúde da Família IV (Goiaminas), para a AÇÃO JUNINA a realizar-se no dia 03/07/2024. Ofício: 1190/2024 Entregar na Avenida Amazonas, no 75 - a/c de Glisia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Ano: 2024 | Data: 29/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.706,80 |
| Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1146 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Ano: 2024 | Data: 29/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.995,37 |
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4672 | Ano: 2024 | Data: 29/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 175,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para mecânicos para manutenção do veículo Fiat/ Cronus, placa RVY7C46, atendendo s necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício no 229 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4671 | Ano: 2024 | Data: 29/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 44,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender às demandas das Unidades Administrativas vinculadas à Prefeitura de Formoso/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Ano: 2024 | Data: 29/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 388,50 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo OROCH PLACA: SHX-5B97. OFICIO: 216/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4669 | Ano: 2024 | Data: 29/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.040,00 |
| Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para os artistas Gustavo Moura & Rafael, atração que realizará show no dia 19 de julho da Tradicional Festa de Julho. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 14/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4668 | Ano: 2024 | Data: 29/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 280,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óelo lubrificante para o o veículo VIRTUS PLACA: SHZ 6B82. Atendendo a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,64 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T., PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DA 59a TRADICIONAL FESTA DE JULHO A REALIZAR-SE NOS DIA 19 A 21/07/2024. OFÍCIO SETUC No 31/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.436,00 |
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE- EVANILDE FRANCISCA DA TRINDADE - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SEMDESC No 211 /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.536,10 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços no veiculo AMBULANCIA PLACA: QPX7404, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. OFICIO: 1164/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 31,90 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para construção da guarita do lixão. Ofício: 222/2024 Entregra na Garagem Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 415,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) caixa d" água com capacidade para 1.000 lts para construção da guarita do lixão. Ofício: 222/2024 Entregra na Garagem Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4662 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 776,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para pintura para reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 219/2024 Entregar na Avenida Castelo Branco, no 528, centro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 136,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0005-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios ( panificados) para atender a Equipe de Saúde da Família I e III, para o PROJETO SAÚD EM REDE (resolução8369/2022) a realizar-se no dia 21/06. Ofício: 1216/2024 Entregar na Avenida Amazonas, no 75, Santa Luzia a/c de Glisia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Ano: 2024 | Data: 27/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 40,45 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para construção da guarita do lixão. Ofício: 220/2024 Entregra na Garagem Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4659 | Ano: 2024 | Data: 27/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 637,30 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para construção da guarita do lixão. Ofício: 219/2024 Entregra na Garagem Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Ano: 2024 | Data: 26/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 759,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para construção da guarita do lixão. Ofício: 219/2024 Entregra na Garagem Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Ano: 2024 | Data: 26/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.898,80 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para construção da guarita de vigilância no lixão. Ofício: 223/2024 Entregar na Garagem municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4656 | Ano: 2024 | Data: 26/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.253,50 |
| Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4655 | Ano: 2024 | Data: 25/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Ano: 2024 | Data: 25/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.410,00 |
| Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população através da Atenção Básica. Oficio no 1089 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Ano: 2024 | Data: 25/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 21,50 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe Multidiciplinar (Academia de Saúde) através das Equipes de Saúde da Família (Atenção Básica). Ofício: 1128/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Ano: 2024 | Data: 25/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 5,65 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe Multidiciplinar (Academia de Saúde) através das Equipes de Saúde da Família (Atenção Básica). Ofício: 1127/2024 Entregra na Avenida Amazonas, QD 42 - Santa Luzia a/c de Glísia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Ano: 2024 | Data: 25/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 9,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe Multidiciplinar (Academia de Saúde) através das Equipes de Saúde da Família (Atenção Básica). Ofício: 1129/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4649 | Ano: 2024 | Data: 24/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 69,99 |
| Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de carimbo para atender as necessidades do Fiscal de Postura, atendendo solicitação de pedido da Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 03/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Ano: 2024 | Data: 24/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 47,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) de fibra de vidro para atender as necessidades do Fiscal de Postura, atendendo solicitação de pedido da Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 01/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Ano: 2024 | Data: 24/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 65,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Fiscal de Postura, atendendo solicitação de pedido da Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 02/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.094,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4645 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.816,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4644 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.364,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.410,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.354,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.809,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.287,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4639 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.460,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.594,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4637 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.572,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4636 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,49 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.733,19 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.986,24 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.706,32 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: Vinicios Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4631 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4630 | Ano: 2024 | Data: 26/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 478.359,62 |
| Credor: Unica Pavimentação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de uma empresa especializada para execução de obras de pavimentção asfaltica em PMF, recuperação de pavimento, drenagem pluvial urbana e acessorios em vias publicas situadas no Distrito de Goiaminas. Transferencia Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconomicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho - Transferencia Especial dos Estados. Conta: 30.382-8. Ref. Medição 05, conforme planilha, relatorio foto | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4629 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 680,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0005-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimenticios (panificados) para atender a Equipe de Saúde da Família I e III, para o PROJETO SAÚDE EM REDE (resolução 8369/2022) a realizar-se nos meses 04/07- oficina 1 e 2, 01/08- ofocina 3 e 4, 22/08- oficina 5 e 6, 03/09 oficina 7 e 8 e 17/09 oficina 9 e 10. Ofício: 10 63/2024 Entregar na rua Paracatu , no 843 - UBS II, a/c de Francisca (61) 99856-7040, horário de funcionamento de segunda a sexta das 07h as 17h. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 665,50 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil durante o mês de Junho e Julho/2024. Ofício: 442/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.558,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutenção em máquinas e veículos. Ofício: 218/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4626 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 11,40 |
| Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades do Fiscal de Postura, atendendo solicitação de pedido da Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 05/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4625 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4623 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.003,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo Máquina Patrol, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-INFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4622 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 470,00 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo REANULT/ OROCH PLACA: RNW4H66. OFICIO: 1131/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4621 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: Jair Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.701.951-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4620 | Ano: 2024 | Data: 29/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.624,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4619 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 706,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.694,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4617 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.323,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.558,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4615 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.356,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4614 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.474,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4613 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4611 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.694,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4610 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.269,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4609 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.946,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4608 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4607 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4606 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.392,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.622,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 49.959,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.842,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.265,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.178,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.024,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.583,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.171,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.233,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4596 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.661,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.114,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.861,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.206,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.817,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75.030,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.690,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.664,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.493,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4586 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 949,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.861,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.744,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.147,90 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4582 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.594,49 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4581 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.427,28 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.195,11 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4579 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 815,53 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4578 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.525,73 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.982,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.409,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.760,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.256,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 911,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.847,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 127.041,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 126.077,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 706,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.509,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.293,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.194,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.013,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.957,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.596,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.039,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.484,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.636,72 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,34 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.376,19 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.426,68 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4550 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.827,31 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4549 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.354,34 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4548 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.223,74 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.111,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 96.054,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4545 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.150,33 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS( contribuintes individuais), referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4544 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 165.543,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.597,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.036,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.824,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.090,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.363,27 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.964,81 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.271,03 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 213.383,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.068,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 114.729,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.484,04 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,07 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4527 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.984,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 941,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.211,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.835,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.889,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.847,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.364,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.160,02 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.084,56 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.231,53 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.884,38 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.702,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.399,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.057,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.470,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.985,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.859,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.156,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4508 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,97 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4507 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,90 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,89 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Ano: 2024 | Data: 28/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.524,96 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.670,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veiculo V/WGOL PLACA: RUF1C48 atendendo as demandas da Secretaria Municipal de saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 974,24 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veiculo V/W GOL PLACA: RFF5I51, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.130,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veiculo RENAULT/OROCH PLACA: RNW4H66, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: ELISANGELA ANDRADE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.329.716-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 550,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) balde de graxa lubrificante contendo 20 (vinte litros), para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício: 985/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,00 |
| Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4498 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 72,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 280,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.545,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender as necessidades do Serviço de Convivência e reuniões do CRAS. Ofício no 218 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.923,05 |
| Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias hospitalar para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Oficio no 1147 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 190,00 |
| Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço para confecção de 01 (um) placa em chapa de ACM 3mm para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Oficio no 217 Conta: 27043-1 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 286,50 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 462/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 341,80 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de ferramentas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.590,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de baterias automotiva 100 amp para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4490 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 11.390,48 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referemte á prestação de serviços na Motoniveladora NewHoland RG170B, atendendo as demandas da Sec. de Infraestrutura.OFICIO: 191/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 822,50 |
| Credor: SUPERMERCADO VAZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos de higiene para kits de distribuição gratuita aos usuários do CRAS em situação de vunerabilidade temporária. Oficio no 165 Entrega: Praça da Matriz, 70, centro. (PAA) A/C Denair | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 147 | Ano: 2023 | Data: 12/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 28/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.324,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos para manutençõ de máquina atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4486 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.980,31 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos na frota do transporte escolar, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. OFICIO:333/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 49,30 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de solda na VAN DUCATO PLACA: HMG-4268. OFICIO: 212/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4484 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 870,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de solda no diferencial do Trator Valmet 78, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. OFICIO: 211/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4483 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 290,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de solda no CAMINHÃO PIPA PLACA: RNG35C35. OFICIO: 211/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 719,46 |
| Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 719,46 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 719,46 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 719,46 |
| Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 99,64 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T, RELATIVO A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO E PÂNICO, CONTROLE DO MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA 59 a TRADICIONAL FESTA DE JULHO NOS DIAS 19 A 21/07/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.073,50 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de solda na roçadeira, atendendo as demandas da Sec. de Infraestrutura. OFICIO: 210/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.394,90 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços em dois pistão da patrol e solda no suporte da Patrol. OFICIO:209/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.157,70 |
| Credor: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.569.426/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execucão da obra de construção de quadra esportiva com grama sintética, a ser implantada em espaço público situado no Distrito de Goiaminas. Ref. Aditivo contratual, conforme boletim de medição e demais peças técnicas do Setor de engenharia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 01/11/2023 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 100.790,00 |
| Credor: BELCAR AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.484.211/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.1035 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infr | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) veículo 0km para estruturação da frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Conta: 33089-2. Conta: 32113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2024 | Data: 23/05/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/06/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: LIDIANE MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.390.816-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ano: 2024 | Data: 19/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 109.890,00 |
| Credor: USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.545.691/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) veículo Renault/Oroch 0KM, 05 (cinco) lugares , de fabricação nacional, tipo camionete para estruturação da frota da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. Conta: 33089-2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2024 | Data: 23/05/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/06/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 78.600,00 |
| Credor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0009-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) veículo 0km para estruturação da Atenção básica, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 14.343-0 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2024 | Data: 23/05/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 11/06/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.626,50 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.102,53 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á despesas com prestação de serviços de consultoria e assessoria para desenvolvimento de projetos de implementação das coletas seltetivas múltiplas de resíduos sólidos em conformidade com o CONTRATO no102/2021 e 1o e 2o Termo Aditivo. Nota Fiscal no5010, referente ao mês de Dezembro de 2023. Memorando no063/2024, referente empenho complementar ao EMPENHO No. 3253 de 15 de abril de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.905,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 443/2024 Conta: 32.596-1 Entregar na Creche M. Paraíso Infantil, rua Martinho Antônio Ornelas, no 25, centro - a/c de Isllana (61)99998-4735 ou Lidiane Ornelas (38) 99971-2855 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.335,20 |
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos emergencial no veículo GOL PLACA: RFM9H56, atendendo as demandas do CRAS. OFICIO: 198/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.012,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação para uso na barrca da cultura. Ofício: 520/2024 Entregar na rua Presidente Costa e Silva, no 181, centro - a/c de Simone Morais (38) 99816-7020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.791,20 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despes que se empenha referente á aquisição de material de construção destinados ao acabamento da área externa da Cozinha Comunitária. Ofício: 207/2024 Entregar na Rua Sant'clair Valadadres, n] 27, centro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 897,70 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação para uso na barrca da cultura. Ofício: 519/2024 Entregar na rua Presidente Costa e Silva, no 181, centro - a/c de Simone Morais (38) 99816-7020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 272,07 |
| Credor: Rosa Café Imports Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.053.659/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de brinquedos educativo para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 495 Conta: 32596-1 Entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, N 25- Centro A/C Isllana ou Lidiane | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 28/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 84,00 |
| Credor: FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LDTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.771.804/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de brinquedos para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 493 Conta: 32596-1 Entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, N 25- Centro A/C Isllana ou Lidiane | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 28/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 203,10 |
| Credor: Smart Toys - Comércio de Brinquedos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.337.054/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de brinquedos para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 496 Conta: 32596-1 Entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, N 25- Centro A/C Isllana ou Lidiane | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 28/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 495,92 |
| Credor: GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.376.992/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de brinquedos para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 491 Conta: 32596-1 Entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, N 25- Centro A/C Isllana ou Lidiane | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 28/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.636,42 |
| Credor: ABA MED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.369.147/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de brinquedos para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 489 Conta: 32596-1 Entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, N 25- Centro A/C Isllana ou Lidiane | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 28/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4455 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 736,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de brinquedos para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 490 Conta: 32596-1 Entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, N 25- Centro A/C Isllana ou Lidiane | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 28/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 559,98 |
| Credor: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.763.210/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais / brinquedos para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 494 Conta: 32596-1 Entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, N 25- Centro A/C Isllana ou Lidiane | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 28/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 596.613,81 |
| Credor: Unica Pavimentação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á execução de obra de pavimentação asfáltica em PMF, recuperação de pavimento, drenagem pluvial urbana e acessórios em vias públicas situadas no Distrito de Goiaminas. Pprograma/linha de financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/Caixa. Conta: 71.023-0. Ref. Medição 04, conforme planilha, relatório fotográfico e parecer do Setor de Engenharia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Ano: 2024 | Data: 18/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de elaboração de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Governo. Servidor: Márcia Barbosa de Andrade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2024 | Data: 01/04/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 08/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4451 | Ano: 2024 | Data: 17/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.319,03 |
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de mecânico no veículo FIAT TORO PLACA: QNR-7112 da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Ano: 2024 | Data: 17/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 974,90 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 464/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Ano: 2024 | Data: 17/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.956,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 473/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4448 | Ano: 2024 | Data: 17/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.250,00 |
| Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataformas do governo, para transmissão do SIOPS SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2024 | Data: 06/06/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 12/06/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ano: 2024 | Data: 17/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.388,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico, destinado à instalação e operação adequada do gerador de energia elétrica (Toyama TDMG25SE3-220) da Unidade Mista de Saúde, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2024 | Data: 07/06/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 17/06/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Ano: 2024 | Data: 17/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 360,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros de padaria para atender a Equipe de Saúde da Família I e III, para o PROJETO SAÚD EM REDE (resolução 8369/2022) a realizar-se nos meses 04/07- oficina 1 e 2, 01/08- ofocina 3 e 4, 22/08- oficina 5 e 6, 03/09 oficina 7 e 8 e 17/09 oficina 9 e 10. Ofício: 1062/2024 Entregar na rua Paracatu , no 843 - UBS II, a/c de Francisca (61) 99856-7040, horário de funcionamento de segunda a sexta das 07h as 17h. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Ano: 2024 | Data: 17/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
| Credor: 55.365.598 NADILSON ARAUJO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.365.598/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que seempenha referente referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços para recuperação e reparo da Passarela sobre o Rio Piratinga que dá acesso aos povoados do Costa e Logradouro, Surrado, Linguiça e Campo de Fora. "Programa Formoso Para Servir", por meio da utilização de recursos do FEP. Conta: 6.299-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 84 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 10/06/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ano: 2024 | Data: 17/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 333.655,86 |
| Credor: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.344.713/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Execução de obra de pavimentação asfáltica em PMF, recuperação de pavimento, drenagem pluvial urbana e acessórios em vias públicas no Município de Formoso. Programa/linha de financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/Caixa. Conta: 71.023-0. Ref. Medição 02, conforme planilha, relatório fotográfico e parecer do Setor de Engenharia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 408,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0005-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros de padaria para atender a Equipe de Saúde da Família I e III, para o PROJETO SAÚD EM REDE (resolução 8369/2022) a realizar-se nos meses 11/07- oficina 1 e 2, 13/08- ofocina 3 e 4, 19/09- oficina 5 e 6. Ofício: 1066/2024 Entregar na Av. Amazonas, no 75, Santa Luzia - a/c de Glisia (38) 99802-3674, horário de funcionamento de segunda a sexta das 07h as 17h. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 160,05 |
| Credor: ABA MED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.369.147/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para atender os consultórios odontológicos da equipes de saúde da família I/III e IV (Goiaminas). Será utilizado incremento temporário ao custeio dos serviços da Atenção primária em Saúde, Port. 3519, proposta 36000588528202400. Ofício: 1119/2024 Entregar na Av. Amazonas, no 75, Santa Luzia - a/c de Glisia (38) 99802-3674, horário de funcionamento de segunda a sexta das 07h ás 17h. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 51,00 |
| Credor: ABA MED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.369.147/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisção de álcool 70% para atender os consultórios odontológicos da equipes de saúde da família IV (Goiaminas). Será utilizado incremento temporário ao custeio dos serviços da Atenção primária em Saúde, Port. 3519, proposta 36000588528202400. Ofício: 1119/2024 Entregar na Av. Amazonas, no 75, Santa Luzia - a/c de Glisia (38) 99802-3674, horário de funcionamento de segunda a sexta das 07h ás 17h. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 148,50 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros de padaria para atender a Equipe de Saúde da Família I e III, para o PROJETO SAÚD EM REDE (resolução 8369/2022) a realizar-se nos meses 04/07- oficina 1 e 2, 01/08- ofocina 3 e 4, 22/08- oficina 5 e 6, 03/09 oficina 7 e 8 e 17/09 oficina 9 e 10. Ofício: 1064/2024 Entregar na rua Paracatu , no 843 - UBS II, a/c de Francisca (61) 99856-7040, horário de funcionamento de segunda a sexta das 07h as 17h. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 324,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros de padaria para atender a Equipe de Saúde da Família I e III, para o PROJETO SAÚD EM REDE (resolução 8369/2022) a realizar-se nos meses 11/07- oficina 1 e 2, 13/08- ofocina 3 e 4, 19/09- oficina 5 e 6. Ofício: 1065/2024 Entregar na Av. Amazonas, no 75, Santa Luzia - a/c de Glisia (38) 99802-3674, horário de funcionamento de segunda a sexta das 07h as 17h. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 118,80 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros de padaria para atender a Equipe de Saúde da Família I e III, para o PROJETO SAÚD EM REDE (resolução 8369/2022) a realizar-se nos meses 11/07- oficina 1 e 2, 13/08- ofocina 3 e 4, 19/09- oficina 5 e 6. Ofício: 1067/2024 Entregar na Av. Amazonas, no 75, Santa Luzia - a/c de Glisia (38) 99802-3674, horário de funcionamento de segunda a sexta das 07h as 17h. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,00 |
| Credor: COMBATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.296.153/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS-FRANQUIA SEGURADORA,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARTNER PLACA QOI-9660 LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. OFÍCIO No1133/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: FRANCISCA MENDES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.733.681-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.598,00 |
| Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, locação de gerador necessário à realização da Tradicional Festa de Santo Antonio, no Distrito de Goiaminas. Data: 14 e 15/06/2024. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2023 | Data: 30/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 13/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 96,60 |
| Credor: Três Pharma Distribuidora e Serviços Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.401.571/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4433 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.794,78 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4432 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 374,50 |
| Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.007,57 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.185,02 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.229,08 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.224,98 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 284,75 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 333,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 238,00 |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 224,20 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.143,26 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 334,39 |
| Credor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.847.837/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.419,48 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.147,40 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para Farmácia Básica no fornecimento a população do 5o ciclo de abastecimento do componente básico da assistência farmacêutica. Ata no 109/2023. Oficio no 1110 Conta: 28180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 190,00 |
| Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço para confecção de placa em ACM para atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo na inauguração do Campo Sintético de Goiaminas. Ofício: 64/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 448,67 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 474/2024 Entregar na Secretaria Municipal de Educação, rua Presidente Costa e Silva, no 181, centro - a/c de Simone Morais (38) 99816-7020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.574,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição material de construção para a reforma na na Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 162/2024 Entregar na Av. Castelo Branco, no 528, Centro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4416 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 381,40 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 451 Entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, N 25- Centro. A/C Isllana ou Lidiane. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.329,80 |
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo ATEGO PLACA: GTM-8770, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.498,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios (panificados) em geral para atender as necessidades da Caravana da Saúde. Oficio no 1033 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.052,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0005-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender a Caravana da Saúde em atividade na Zona Rural. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Ano: 2024 | Data: 12/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
| Credor: GLASSINEI PEREIRA DA COSTA 12562749685 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.925.878/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para apresentação artística durante a Tradicional Festa de Santo Antônio-Distrito de Goiaminas, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município. Data do evento: 14/06/2024. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2024 | Data: 24/04/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4411 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 99,64 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- OBRA DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NO BAIRRO CAPUAVA. MEMORANDO No77/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 849,93 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acrescimos relativo ao envio de informações a Receita Federal do Brasil S.A , periodo de 12/2023e 04/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4409 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 22,80 |
| Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 444/2024 Entregar na Creche M. Paraíso Infantil, rua Martinho Antônio Ornelas, no 25, centro - a/c de Isllana (61)99998-4735 ou Lidiane Ornelas (38) 99971-2855 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.880,00 |
| Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para Garoto da RP, atração que realizará show no dia 15 de junho da Tradicional Festa de Santo Antonio, no DIstrito de Goiaminas. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 14/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4407 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.360,00 |
| Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para a Banda Iscai Love, atraçã musical o que realizará show no dia 14 de junho da Tradicional Festa de Santo Antônio, no Distrito de Goiaminas. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 14/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.200,00 |
| Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população através da Atenção Básica. Oficio no 1072 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 275,20 |
| Credor: MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Oficio no 1073 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4404 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 150,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Oficio no 1074 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.109,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população através da Atenção Básica. Oficio no 1075 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4402 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.322,10 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Oficio no 1076 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 275,00 |
| Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Oficio no 1077 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 236,50 |
| Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população através da Atenção Básica. Oficio no 1078 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 345,00 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população através da Atenção Básica. Oficio no 1079 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 784,40 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Oficio no 1080 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 604,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Oficio no 1082 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 470,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população através da Atenção Básica. Oficio no 1083 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 297,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população através da Atenção Básica. Oficio no 1084 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 132,60 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Oficio no 1085 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 951,60 |
| Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Oficio no 1086 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 49,80 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Oficio no 1087 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 701,00 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população através da Atenção Básica. Oficio no 1090 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Ano: 2024 | Data: 11/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.558,00 |
| Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento a população, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Oficio no 1088 Entrega: Praça da Matriz, 47, centro. A/C Laura | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 99,80 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) mangueira para jardim para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família II. Oficio no 992 Entrega: Rua Paracatu, 843, Vila Nova. A/C Francisca | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 440 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 23,50 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Oficio no 990 Entrega: Rua Vicente Moreira de Moura, 363, Anexo I. A/C Carlecy | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 45,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para proteção e segurança para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Oficio no 883 Entrega: Rua do Comercio, 180, centro. A/C Karine | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 30,80 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) sacos de argamassa para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV Goiaminas. Oficio no 1058 Entrega: Rua Vicente Moreira de Moura, 363, centro, Anexo I. A/C Carlecy | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4376 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 183,40 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 479/2024 Entregar na Secretaria M. de Educação, rua Presidente Costa e Silva, no 181, centro - a/c de Simone Morais (38) 99816-7020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4375 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 60,00 |
| Credor: LOJA SANTOS BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 03 (três) metros de tecido tipo chita para para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 481/2024 Entregar na Secretaria M. de Educação, rua Presidente Costa e Silva, no 181, centro - a/c de Simone Morais (38) 99816-7020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 05 (cinco) torneiras para pia para atender as necessidades Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Oficio no 463 Entrega: Av. Tancredo Neves, 611, Vila Nova. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 330,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.2903.2132 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 001 - Vereador José Euclides Vieira | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) porta metálica, veneziana para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV Goiaminas, através da Emenda Impositiva no 001 do Vereador José Euclides Vieira. Oficio no 690 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 116,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material par para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família II. Ofício no 991 Entrega: Rua Paracatu, 843, Vila Nova. A/C Francisca. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.432,80 |
| Credor: SUPERMERCADO VAZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para montagem de kits de distribuição gratuita aos usuários do CRAS em situação de vunerabilidade temporária. Oficio no 163 Entrega: Praça da Matriz, 70, centro. (PAA) A/C Denair | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 147 | Ano: 2023 | Data: 12/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 28/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 643,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 449 Entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, N 25- Centro. A/C Isllana ou Lidiane. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 139,35 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 470 Entrega: Rua Presidente Costa e Silva, 181- Centro A/C Simone | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 94,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para proteção e segurança para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 469 Entrega: Rua Presidente Costa e Silva, 181- Centro A/C Simone | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 47,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para proteção e segurança para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 472 Entrega: Rua Presidente Costa e Silva, 181- Centro A/C Simone | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 47,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 455 Entrega: Av. Tancredo Neves, 611, Vila Nova. A/C Gracielli ou Miria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 73,55 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 456 Entrega: Av. Tancredo Neves, 611, Vila Nova. A/C Gracielli ou Miria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 720,50 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 385,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para copa e cozinha para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 808,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 480/2024 Entregar na Secretaria M. de Educação, rua Presidente Costa e Silva, no 181, centro - a/c de Simone Morais (38) 99816-7020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.628,30 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimenticios para compor kits de distribuição gratuita aos usuários do CRAS em situação de vunerabilidade temporária. Oficio no 164 Entrega: Praça da Matriz, 70, centro. (PAA) A/C Denair | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 147 | Ano: 2023 | Data: 12/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 28/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.060,00 |
| Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Equipe de Saúde da Família. Ofício: 1068/2024 Entregar na Praça da Matriz, no 45 almoxarifado - a/c de Kamilla, (38) 99741-4907. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 11.197,00 |
| Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 1053/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.042,00 |
| Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.611.466-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios-Agricutura Familiar- para compor a merenda da Creche Municipal, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 429 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.168,02 |
| Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios -Agricutura Familiar-para compor a merenda das Escolas e Creche, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 430 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4356 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 362,40 |
| Credor: ROSALINA CARDOSO DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.961.511-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios-Agricutura Familiar- para compor a merenda da Escola Municipal Felintro Dias Andrade e Creche Municipal, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 505 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4355 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 593,50 |
| Credor: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.942.946-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios-Agricutura Familiar- para compor a merenda das Escolas e Creche, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 432 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.034,25 |
| Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios-Agricutura Familiar- para compor a merenda das Escolas e Creche, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 434 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.573,02 |
| Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios-Agricutura Familiar- para compor a merenda das Escolas e Creche, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 431 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.165,00 |
| Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios--Agricutura Familiar- para compor a merenda das Escolas e Creche, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 504 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.100,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios -Agricutura Familiar-para compor a merenda da Escola Municipal Santo Antônio e Creche Municipal, durante o período de 03 dias letivos. Ofício no 503 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.902,90 |
| Credor: MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.374.705-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referenteá aquisição de gêneros alimentícios--Agricutura Familiar- para compor a merenda da Creche Municipal, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 502 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.018,80 |
| Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.444.976-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios-Agricutura Familiar- para compor a merenda das Escolas e Creche, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 501 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Ano: 2024 | Data: 10/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.881,84 |
| Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios- Agricultura Familiar- para compor a merenda das Escolas Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 433 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Ano: 2024 | Data: 07/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ELIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.053.826-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4331 | Ano: 2024 | Data: 07/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 192,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 1060/2024 Entregar na Praça da Matriz, no 45 almoxarifado, a/c de | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4330 | Ano: 2024 | Data: 07/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: MANOEL PEREIRA DE SANTANA 54755212120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.366.026/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confecção de letreiro para identificação da Unidade Mista de Saúde - UMS, atendendo demanda da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 06/06/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Ano: 2024 | Data: 07/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 288,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Equipe de Saúde da Família. Ofício: 1059/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Ano: 2024 | Data: 07/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 184,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família II, em ação do Dia do Orgulho LGBTQIA+. Ofício no 1031 Conta: 21542-2 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4327 | Ano: 2024 | Data: 07/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 564,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0005-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III, em reuniões de Planejamento Familiar e Grupo de Gestantes. Ofício no 1027 Conta: 31474-9. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Ano: 2024 | Data: 07/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 324,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III, em reuniões de Planejamento Familiar e Grupo de Gestantes. Ofício no 1026 Conta: 21542-2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4325 | Ano: 2024 | Data: 07/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 178,20 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III, em reuniões de Planejamento Familiar e Grupo de Gestantes. Ofício no 1025 Conta: 21542-2 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4324 | Ano: 2024 | Data: 07/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 49,50 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família II, em ação do Dia do Orgulho LGBTQIA+. Ofício no 1030 Conta: 21542-2 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4323 | Ano: 2024 | Data: 07/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 78,80 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) sacos de cimento par atender a Equipe de Saúde da Família IV, (Goiaminas). Ofício: 1057/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4322 | Ano: 2024 | Data: 06/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 157,60 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para uso no letreiro da Unidade Mista de Sáude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Ano: 2024 | Data: 06/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 138,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para construção para uso no letreiro da Unidade Mista de Sáude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Ano: 2024 | Data: 06/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: 54.971.914 ANDRE JUSTINO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.971.914/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á Locação de caminhão toco para engate do tanque pipa para irrigação das vias urbanas do Distrito de Goiaminas. Ref. 04 meses (Junho-Setembro). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 24/10/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 27/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4319 | Ano: 2024 | Data: 06/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.913,00 |
| Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Município, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2023 | Data: 25/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Ano: 2024 | Data: 06/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.773,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para manutenção de veículos para atender as necessidades dos diversos setores da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4317 | Ano: 2024 | Data: 06/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição 01 (uma) bateria automitiva 60 amp para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 416,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para a reforma que está sendo feita na Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 161/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.179,60 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Equipe de Saúde da Família. Ofício: 830/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 431,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades do Setor de Limpeza Urbana. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4313 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 63,60 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de ferramentas para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 41,64 |
| Credor: LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.504.817/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de mouse para atender as Equipes de Saúde da Família I, II, III, IV. Ofício: 927/2024 Entregar na Av. Amazonas, no 75, Santa Luzia a/c de Glisia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4311 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 502,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de toners para atender as necessidades do Escritório Municipal do IMA - Formoso. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4310 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.603,98 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 831/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.340,30 |
| Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de Cozinha Municipal Comunitária de Formoso (MG), equipamento público vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, em atendimento a transferência especial por emenda parlamentar federal. Conta: 32.113-3. Ref. 1a Medição - Aditivo, conforme peças técnicas do setor de engenharia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 148 | Ano: 2023 | Data: 13/12/2023 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 18/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 144.023,26 |
| Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de Cozinha Municipal Comunitária de Formoso (MG), equipamento público vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, em atendimento a transferência especial por emenda parlamentar federal. Conta: 31.998-0 e 32.113-3. Ref. 2a Medição, conforme peças técnicas do setor de engenharia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 148 | Ano: 2023 | Data: 13/12/2023 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 18/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 11.690,00 |
| Credor: 55.207.808 RENILSON PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.207.808/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços diversos para exercício de atividades de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, como no viveiro municipal, no Programa Formoso Florido e outras políticas públicas. Referente ao mês de xx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/06/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de elaboração de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Governo. Servidor: Irene Pereira da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2024 | Data: 01/04/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 08/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 25.000,00 |
| Credor: JOAO CARLOS SOARES DOS REIS SANTA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.943.997/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á apresentação de atração musical durante a Tradicional Festa de Santo Antônio no Distrito de Goiaminas, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município de Formoso. Data: 14/06/2024. Conta: 32.578-3 e 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2024 | Data: 23/04/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 24/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 25.000,00 |
| Credor: DANN SOLUCOES PARA ARTISTAS E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.122.019/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para apresentação de atração musical durante a Tradicional Festa de Santo Antônio no Distrito de Goiaminas, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município de Formoso. Data: 15/06/2024. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2024 | Data: 24/04/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 77.938,00 |
| Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização da Tradicional Festa de Santo Antonio, no Distrito de Goiaminas. Data: 14 e 15/06/2024. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2023 | Data: 30/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 13/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4302 | Ano: 2024 | Data: 05/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.200,00 |
| Credor: 55.252.649 IGOR DAVI VIANA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.252.649/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços de Borracheiro para os serviços de manutenção e reparo nos veículos e máquinas da frota oficial, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 29/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ano: 2024 | Data: 04/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.105,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para a reforma na Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 160/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4300 | Ano: 2024 | Data: 04/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.305,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens para montagem de kits maternidade para distribuição gratuita dentro do projeto de auxílio natalidade da lei municipal 637 de 15 de junho de 2021. Alterada pela 720 de 04 de abril de 2023 para o Programa Municipal Mamãe Formosense. Ofício: 139/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 15/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Ano: 2024 | Data: 04/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se eménha referente a aquisição de itens (higiene pessoal) para montagem de kits maternidade para distribuição gratuita dentro do projeto de auxílio natalidade da lei municipal 637 de 15 de junho de 2021. Alterada pela 720 de 04 de abril de 2023 para o Programa Municipal Mamãe Formosense. Ofício: 139/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2023 | Data: 18/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 15/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ano: 2024 | Data: 04/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 998,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo para a VIATURA PALIO WEEKEND PLACA: QMV1600 da Policia Militar do Municipio de Formoso/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4297 | Ano: 2024 | Data: 04/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 324,82 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de troca de óleo da Viatura da POLICIA MILITAR PLACA: QMV-1600. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.664,70 |
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço por empresa especializada com fornecimento de peças, para revisão veicular do veículo Placa SJI-7B39, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 03/06/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.500,00 |
| Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de arbitragem para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, no período de 04/06 a 30/06. Ofício no 03/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 27/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 19,80 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refrigerante para atender a Equipe de Saúde da Família I, para AÇÃO DE VACINAÇÃO , VERIFICAÇÃO PRESSÃO ARTERIAL E GLICEMIA, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES ODONTOLÓGICA a realizar-se no dia 06/06 na localidade P.A. Três Capões. Ofício: 1037/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 176,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios (panificados) para atender a Equipe de Saúde da Família I, para AÇÃO DE VACINAÇÃO , VERIFICAÇÃO PRESSÃO ARTERIAL E GLICEMIA, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES ODONTOLÓGICA a realizar-se no dia 06/06 na localidade P.A. Três Capões. Ofício: 1038/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 418,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Desesa que se empenha referente á aquisição de utensílios domésticos para atender a demanda da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura na devolução dos objetos tomados emprestados e extraviados na realização da organização dos camarins da 25a Cavalgada Ecológica. Ofício: 27/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.365,11 |
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças, para revisão veicular do veículo : Ambulância Van Ford/Transit Placa SJI-7B39, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 83 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 03/06/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4289 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 10.620,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos na Motoniveladora, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos na Motoniveladora New Holland, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4287 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 823,10 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89. OFICIO: 1016/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4286 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 200,22 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89. OFICIO: 971/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4285 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 180,48 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74, atendendo as demandas da Unidade Mista. OFICIO: 987/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 16.636,20 |
| Credor: JULIA SILVA NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.995.911-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, para compor a Equipe Multidisciplinar junto a Atenção Básica, atendendo demanda da Secretaria de Saúde. Conta: 28.180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 90,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0005-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios (panificados) para atender as necessidades e demandas da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura na realização dos eventos, CAVALGADA ECOLÓGICA DE FORMOSO e TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO, eventos, culturais, históricos e tradicionais integrante do calendário oficial de eventos do município de Formoso do que trata a Lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4282 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 344,80 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que seempenha referente á aquisição de gêneros alimentícios ( panificados) para atender as necessidades e demandas da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura na realização dos eventos, CAVALGADA ECOLÓGICA DE FORMOSO e TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO, eventos, culturais, históricos e tradicionais integrante do calendário oficial de eventos do município de Formoso do que trata a Lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 10.997,50 |
| Credor: Top Padrão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização da Festa Tradicional de Santo Antônio. Data: 14 e 15 de junho de 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 22/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 11/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.379,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde- UMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4279 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.046,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.300,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4277 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.784,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, atendendo solicitação da Secretaria de Governo - SEGOV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.816,50 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.835,50 |
| Credor: G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.534.397/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de recuperação de créditos fiscais junto à empresa de telecomunicações, precisamente á restituição de valores decorrentes de pagamento de taxas diversas tais como TFF,TLL e TLA , não recolhidos em favor do município de Formoso/MG, relativo as torres de Telefonia Móvel. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 109 | Ano: 2022 | Data: 08/11/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 19/12/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 39.200,00 |
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Ref.: 7 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/06/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4272 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.900,00 |
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde.Perfazendo xx plantões durante o mês de JUNHO de 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4271 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.975,00 |
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4270 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.200,00 |
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: 2 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4267 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 34.240,00 |
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação da prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21542-2 Ref.: Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4266 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.700,00 |
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município de Formoso/MG. Ref. Junho a Dezembro/24. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4265 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.510,40 |
| Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R7-ROTA ÚNICA-INTINERÁRIO, saindo do Distrito do Passa Três com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Perfazendo xx KM, durante o mês de JUNHO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4264 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.299,20 |
| Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG. Perfazendo xx KM, durante o mês de JUNHO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4263 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.271,04 |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Palmeira, passando pelo lote 53, Fazendas Terra Nova, Kogler, Área 04 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx KM, durante o mês de JUNHO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4262 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.608,00 |
| Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro, passando pela Fazenda Gentil, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de Ônibus da LINHA R2.Perfazendo 3.100 KM ,durante o mês de JUNHO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4261 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.426,40 |
| Credor: EM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual .LINHA R5, rota única -intinerário, saindo do pesgue-pague com deslocamento até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo KM , durante o mês de JUNHO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4260 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.822,40 |
| Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede estadual e municipal. Saindo do P.A São Cristóvão , P.A Coronel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo km, durante o mês de junho de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4259 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.759,82 |
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede estadual e municipal. LINHA R2 e R3. Perfazendo xx KM durante o mês de JUNHO de 2024. de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.565,60 |
| Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-A, baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga, Fazendas Mato Grande, Matinho e Campina com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Fazenda Bela Lorena. Perfazendo XX KM durante o mês junho de 2024. Conta: 27.090-3 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.327,00 |
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda BMG, Faz. Cachoeira, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo xx KM, durante o mês de JUNHO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gereciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4252 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 25.800,00 |
| Credor: ALFA CAMEMBERT Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Junho/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4251 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 21.000,00 |
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Ref.: Junho/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.548,64 |
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R20 e LINHA R4. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.789,00 |
| Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-B- baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx KM, durante o mês de JUNHO de 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4248 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.364,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHAs R1-B e R1-D. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2023 | Data: 24/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.815,20 |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13 e LINHA R8. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4246 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.930,40 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11, LINHA 14,R17 e R9. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4245 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.864,00 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R10-rota principal-intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires .Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.299,20 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-A -rota principal- intinerário, saindo do P.a Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9. Xavier Pires. Perfazendo XX KM, durante o mês de junho de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/08/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4243 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.778,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19 -rota principal- intinerário, saindo do lote de Paulo Cossul com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de JUNHO de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4241 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.409,32 |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Sro Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.978,48 |
| Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo do Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de JUNHO 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.012,00 |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15--rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lázaro Xavier Pires (Coopertinga) . Perfazendo xx km, durante o mês de JUNHO de 2024. C/C 2.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 93,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios (panificados) para realização de reunião do Conselho Municipal, no dia 09 de julho ás 9h, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 245,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de ferramentas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA Ofício no 186 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.200,00 |
| Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.057.127/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.92.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas De Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente reconhecimento de DIVIDAS destinadas a prestação de serviços de locação de tendas realizadas em eventos oficias e sociais do Municipio, realizados nos mess de JANEIRO - MAIO e SETEMBRO de 2023, conforme Processo Individual DAI No. 52/2024 - Processo Administrativo no. 1.752/2024, e, DECRETO No. 2.061 de 02 de abril de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.390,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado s á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria de Governo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.435,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.386,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado á manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 30.723-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4231 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.871,50 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta: 32.599-6. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4230 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.934,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.723,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificantes para manutenção dos veículos do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4228 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.901,57 |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4227 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 182,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa qque seempenha referente á aquisição de óleo lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4226 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para artistas e para colaboradores em atividade na Festa de Santo Antonio (Goiaminas). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 27/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4225 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 140,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para servidores da Polícia Civil do Estado de MInas Gerais-PCEMG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 27/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.362,00 |
| Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para serem utilizados NO COMBATE AO MOSQUITO AEDS" Será usado recurso excepcional para finaciamento para o enfrentamento das Arboviroses, resolução SES/MG 9.201/23 atendendo a Vigilância em Saúde. Conta: 32642-0 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4223 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet sendo ( 20 MB de dowload+5MB de upload) para manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4222 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.932,63 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS JUNTO Á CONVALES. ATRAVÉS DO RECURSO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DA POPULAÇÃO-MAC.CONFORME NOTA FISCAL No XX, EMITIDA EM XXX, REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4221 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 33.200,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS JUNTO Á CONVALES. ULTILIZANDO RECURSO DA RESOLUÇÃO SES No 9.470 DE 24/04/2024 DESTINADO AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL No, EMITIDA EM XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4220 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 190,08 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo V/W GOL PLACA: RFM9H56, atendendo as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4219 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.010,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4218 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 96,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para colaboradores em atividade na manuntenção das Estradas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 27/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4217 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet sendo ( 20 MB de download+5MB de upload) para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária-FUNASA. Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4216 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 365,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para o - Ginásio Poliesportivo; Sendo( 20 MB de download+ 5MB de upload) - Secretaria de Esportes; Sendo (10 MB de download+ 2MG de upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4215 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.070,16 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para de serviço de fornecimento de internet para: - Sala de cursos. (20 MD de download+ 5MG de upload) - Secretaria Municipal de Educação. (60 MB de download+ 20 MB dde upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Base Descentralizada do SAMU.(20 MB de download + 5MB upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4213 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 975,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para restação de serviço de fornecimento de internet para: - PSF I e III. (20 MB de download + 20 MB de upload). - PSF IV - Goiaminas. (50 MB de download+ 50 MB de upload). - PSF II - Vila Nova. (20 MB de download + 05 MB de upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4212 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Polícia Militar. (20 MB de download + 05 MB de upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4211 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.233,36 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Sede da Prefeitura Municipal. (200 MB de download +120 MB de upload e IP público) - Sede Adm. Goiaminas. (10 MB de download +2 MB de upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Garagem Municipal. (10 MB de download +2 MB de upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 460,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Academia de Saúde. (20 MB de download +5 MB de upload). - Farmácia de Minas ( 20 MB de download + 05 MB de upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 920,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para as escolas municipais : Santo Antonio; (20 MB de download + 05 MB de upload). Felintro Dias; (20 MB de download + 05 MB de upload). Lázaro Xavier; (20 MB de download + 05 MB de upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Creche Municipal Paraíso Infantil. (20 MB de download+ 05 MB de upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Biblioteca Municipal. (10 MB de donwload + 2 MB de upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.336,60 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - CRAS Goiaminas. (20 MB de download +05 MB de upload). - CRAS Formoso. (150 MB de donwload +50 MB de upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 510,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Unidade Mista de Saúde - UMS. (50 MB de download + 50 MB de upload). Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que seempenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais-PCEMG. Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - PAA. - Casa Lar. Ref. Junho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.815,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para manutenção de veículos junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ano: 2024 | Data: 03/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.170,00 |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento e monitoramento do veículo, vinculado a Casa Lar, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. Placa: SHG1H99 Ref.: Jun/Dez 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 29/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ano: 2024 | Data: 20/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.553,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Delintro Dias Andrade. Ofício: 461/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ano: 2024 | Data: 21/06/2024 | Tipo: Global | Valor: 64,85 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades do Fiscal de Postura, atendendo solicitação de pedido da Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 04/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Total dos empenhos: | 5.423.098,92 | |||