Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Maio de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/05/2024 Valor: 1.765,00
Nº do documento: 053102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.578-3
Credor: MILTON RODRIGUES COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 498.798.805-44
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/05/2024 Valor: 7.754,46
Nº do documento: 052910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 410656 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 313,74
Nº do documento: 052801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 0452911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.346-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/05/2024 Valor: 60.970,00
Nº do documento: 053101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.113-3
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/05/2024 Valor: 371,00
Nº do documento: 052705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: 052405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI
CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 99,64
Nº do documento: 52401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 31/05/2024 Valor: 56.000,00
Nº do documento: 053103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.578-3
Credor: LRT PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.862/0001-81
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/05/2024 Valor: 103,68
Nº do documento: 027710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/05/2024 Valor: 190,00
Nº do documento: 027710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3895 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/05/2024 Valor: 2.336,71
Nº do documento: 052302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 3893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/05/2024 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.134.866/0001-60
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 3872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 019943 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIETH FERNANDES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 020.114.621-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/05/2024 Valor: 339,00
Nº do documento: 052103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUANA RIBEIRO LIMA DE MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.446-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 164,23
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/05/2024 Valor: 291.607,23
Nº do documento: 116088 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.023-0
Credor: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.344.713/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 22.140,00
Nº do documento: 051703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 195,00
Nº do documento: 051603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 850,00
Nº do documento: 051511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 267,00
Nº do documento: 051507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 367,00
Nº do documento: 052005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 051405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 3.608,00
Nº do documento: 051502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 1.818,09
Nº do documento: 004343 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.855-2
Credor: Primavia Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 1.048,37
Nº do documento: 004343 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.855-2
Credor: Primavia Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/05/2024 Valor: 3.165,00
Nº do documento: 026064 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/05/2024 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 052101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 1.257,50
Nº do documento: 051710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 906.374.705-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 2.037,60
Nº do documento: 051703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 096.444.976-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 811,60
Nº do documento: 051702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ROSALINA CARDOSO DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 602.961.511-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 4.155,28
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: RENATA CARNEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 136.112.876-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 2,01
Nº do documento: 051704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: RENATA CARNEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 136.112.876-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 4.049,35
Nº do documento: 051705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 877,34
Nº do documento: 051708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 1.005,62
Nº do documento: 051707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.942.946-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 1,35
Nº do documento: 051707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.942.946-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/05/2024 Valor: 2.070,25
Nº do documento: 052102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/05/2024 Valor: 2.501,00
Nº do documento: 052701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: Joselita Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 069.611.466-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 4.168,02
Nº do documento: 026064 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/05/2024 Valor: 195,00
Nº do documento: 052308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 860.857.516-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 363.129,00
Nº do documento: 149930 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.023-0
Credor: Unica Pavimentação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 051401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 759,00
Nº do documento: 051401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 3759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 5.774,40
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 9.863,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/05/2024 Valor: 54.694,24
Nº do documento: 052701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.607-5
Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 051301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 1.194,15
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 16.085,20
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 3610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 051406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PEDRO BARBOSA DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 923.180.966-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 9.406,42
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 34.240,00
Nº do documento: 051401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 3.004,02
Nº do documento: 051044 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 177,56
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 7.800,00
Nº do documento: 051603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 1.740,00
Nº do documento: 051506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 1.612,00
Nº do documento: 052805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 747,59
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 512,00
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/05/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: 050705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADRIELE DA COSTA SILVA AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 048.124.371-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/05/2024 Valor: 59,12
Nº do documento: 050704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 58,21
Nº do documento: 081314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 37,46
Nº do documento: 051507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 386,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 2.334,81
Nº do documento: 052805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.532,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 3.498,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/05/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: 050320 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Aparecida Costa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 866.830.711-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/05/2024 Valor: 319,00
Nº do documento: 050307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 03/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 050307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 185,71
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 7.748,46
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 7.876,47
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 03/05/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 050303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/05/2024 Valor: 1.360,00
Nº do documento: 050303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 13.453,51
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 48.285,35
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/05/2024 Valor: 332,10
Nº do documento: 050.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 53,56
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 1.450,97
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 647,90
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 36,89
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 3.524,96
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 21/05/2024 Valor: 2.388,76
Nº do documento: 052.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 385,36
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 668,92
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 6.836,33
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 3.580,70
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 2.285,69
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 92,70
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 24.901,05
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 4.217,91
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 440,39
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 2.092,94
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 2.136,17
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 7.936,92
Nº do documento: 00580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 329,78
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 10.110,85
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 2.417,76
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 10.165,05
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 1.195,11
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 690,54
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 11.592,27
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 2.474,53
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 817,35
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 38.352,89
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 1.597,50
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 4.737,26
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 4.158,75
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/05/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: 050201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 051304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GEOVANE MATOS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: 029614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FLORIPIO GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 470.410.566-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 051022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 109,20
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 3.956,65
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 30.815,70
Nº do documento: 051504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 2.356,00
Nº do documento: 052805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 3.315,71
Nº do documento: 052805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 600,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/05/2024 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 050201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/05/2024 Valor: 98.391,08
Nº do documento: 118670 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.023-0
Credor: Unica Pavimentação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 974,90
Nº do documento: 051014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROSELITO ALBERTO WALTTER
CPF credor / CNPJ credor: 709.791.110-72
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 051.042 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 5.961,60
Nº do documento: 051301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 5.752,80
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 051013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 051016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 051015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 8.002,80
Nº do documento: 051508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 18.345,60
Nº do documento: 051508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.672,11
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 2.229,97
Nº do documento: 021692 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 539,00
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 356,46
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 67,83
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 03/05/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: 050301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GERMANO DA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 691.991.755-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 051021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 052402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 073718 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gabriela Lopes Luz
CPF credor / CNPJ credor: 139.814.816-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 44,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 7.898,45
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 5.053,64
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 4.250,00
Nº do documento: 051318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 125,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 7.438,30
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 12.907,50
Nº do documento: 051504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 507,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.028,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.675-4
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 243,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.675-4
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 1.195,60
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 1.435,68
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 3.092,55
Nº do documento: 051404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 8.060,50
Nº do documento: 051046 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FERTIPLANTA AGRONEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.981.373/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2116 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 018 - Vereador Djalma Santana Carneiro Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 15.925,00
Nº do documento: 051046 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FERTIPLANTA AGRONEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.981.373/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2141 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 014 - Vereador Neurival Pereira de Andrade Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 8.109,50
Nº do documento: 051046 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FERTIPLANTA AGRONEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.981.373/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2141 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 014 - Vereador Neurival Pereira de Andrade Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 160,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.675-4
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/05/2024 Valor: 5.738,40
Nº do documento: 052301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 5.807,00
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 385,40
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.675-4
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 27,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 4.789,60
Nº do documento: 051513 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 320,00
Nº do documento: 051318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 6.700,00
Nº do documento: 051318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 3.170,00
Nº do documento: 051318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 32.886,30
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 29.865,20
Nº do documento: 051504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 20.066,10
Nº do documento: 051504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 371,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 566,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.247,68
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 3.793,10
Nº do documento: 051601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 3.050,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 3.975,00
Nº do documento: 051503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 4.662,00
Nº do documento: 051503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 640,00
Nº do documento: 051505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: HOTEL JC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Hospedagens

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Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 052003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 377,50
Nº do documento: 051018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 17.404,64
Nº do documento: 051507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 32.427,04
Nº do documento: 051505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 18.833,76
Nº do documento: 051505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/05/2024 Valor: 1.768,00
Nº do documento: 050702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 14.933,83
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 36.293,38
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 19.261,44
Nº do documento: 021368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.894,80
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 640,77
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 205,00
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 241,65
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 214,95
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 181,17
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 254,70
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 20.661,38
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 16.919,84
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 20.849,40
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 14.901,15
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 606,55
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.184,76
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 3.225,40
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 7.255,60
Nº do documento: 051506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 11.359,70
Nº do documento: 047853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 19.368,80
Nº do documento: 051504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 14.243,88
Nº do documento: 051501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 12.569,04
Nº do documento: 051502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 16.064,16
Nº do documento: 051503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: HR TRANSPORTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 14.598,14
Nº do documento: 051508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 7.838,53
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 9.153,54
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 16.149,62
Nº do documento: 051507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.40
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 18.786,17
Nº do documento: 051507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.40
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar

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Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 19.650,40
Nº do documento: 051501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 9.879,78
Nº do documento: 051506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 13.841,52
Nº do documento: 051502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 15.871,68
Nº do documento: 051502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 7.024,50
Nº do documento: 051502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 4.375,03
Nº do documento: 051502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 28.917,00
Nº do documento: 051506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 11.302,72
Nº do documento: 051506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 20.802,76
Nº do documento: 051503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 16.513,20
Nº do documento: 051505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 8.694,40
Nº do documento: 051508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.420,29
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.599-6
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 2.190,50
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.599-6
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 3.198,96
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.599-6
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 7.900,20
Nº do documento: 051508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 051301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 051020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 19.350,00
Nº do documento: 051005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 15.050,00
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 17.200,00
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: CARLA GOMES SARAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.206,39
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 1.951,59
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 18.275,00
Nº do documento: 051316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: 051060 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: KAUAN PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 181.610.376-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: 051058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SANDRA CRISTINA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 165.491.488-63
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 388,18
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 833,31
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 309,99
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 499,29
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 286,56
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: 051059 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RENATO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 028.117.091-69
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/05/2024 Valor: 8.314,05
Nº do documento: 050801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/05/2024 Valor: 8.314,05
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 03/05/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: 050315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE NIVALDO LOPES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 707.579.276-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 2.959,47
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 20.080,13
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.754,77
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 7.802,52
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 3.815,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 2.250,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 3.585,06
Nº do documento: 051302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 051311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 1.296,00
Nº do documento: 051502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 262,44
Nº do documento: 052302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 453,40
Nº do documento: 051302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 614,80
Nº do documento: 051315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 119,41
Nº do documento: 051311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 625,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: 051309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINA BARBOSA BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 107.000.766-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/05/2024 Valor: 6.973,37
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/05/2024 Valor: 10.449,11
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.614,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 975.733.371-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 6.496,40
Nº do documento: 051501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 4.946,76
Nº do documento: 051401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 3.309,16
Nº do documento: 051403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 2.147,00
Nº do documento: 053170 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ERIC GLEISSON DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.551.211-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 4.049,82
Nº do documento: 051401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 07/05/2024 Valor: 348,37
Nº do documento: 050707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 07/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 050707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 07/05/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 050707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 051301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 051301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 051301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 051604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 354,05
Nº do documento: 051604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 594,10
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2024 Data: 29/05/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 052905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2024 Data: 29/05/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 052905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2024 Data: 29/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2024 Data: 29/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 29/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 29/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 664,00
Nº do documento: 052801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 2.373,72
Nº do documento: 051401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 2.265,00
Nº do documento: 051401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 15.990,10
Nº do documento: 051504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 2.808,30
Nº do documento: 051319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 2.762,15
Nº do documento: 051319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 3.389,45
Nº do documento: 051319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 3.210,60
Nº do documento: 051319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.814,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.437,15
Nº do documento: 051303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 3.090,00
Nº do documento: 051318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 960,00
Nº do documento: 051318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 2.340,00
Nº do documento: 051318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.118,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 106,20
Nº do documento: 051319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 051001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 1.694,00
Nº do documento: 052801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 4.914,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.400,49
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 330,80
Nº do documento: 030166 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 3.202,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 60,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 769,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/05/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: 052803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Abadia Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 23/05/2024 Valor: 195,00
Nº do documento: 052305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 174,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 105,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 80,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.640,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 09/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 050902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 27/05/2024 Valor: 427,81
Nº do documento: 052709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 5.196,75
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 30,00
Nº do documento: 051307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.157,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 198,00
Nº do documento: 030166 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 858,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 123,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 927,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.621,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 178,70
Nº do documento: 030166 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 52,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 209,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 238,00
Nº do documento: 051403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 552,25
Nº do documento: 030166 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 780,00
Nº do documento: 051402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 10.142,55
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IVANETE MARIA DA SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 065.932.276-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 051305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Ana Cláudia José Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 480,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 334,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 30,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 3.134,49
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 24,90
Nº do documento: 030166 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 957,00
Nº do documento: 051315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 335,00
Nº do documento: 051317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 717,50
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/05/2024 Valor: 18.006,15
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/05/2024 Valor: 4.813,04
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/05/2024 Valor: 4.813,04
Nº do documento: 050202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviços Funerários

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Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 4.274,04
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviços Funerários

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Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: 051062 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ALINA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 083.281.216-11
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: 051039 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: STEFANY LACERDA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 122.418.126-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 389,84
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.723-8
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: 051003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/05/2024 Valor: 4.632,20
Nº do documento: 029814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 4.632,20
Nº do documento: 029814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 051057 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LUIZA MARIAH FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 53.778.175/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 051032 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/05/2024 Valor: 12.113,47
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 8.314,45
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: 051040 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DANIEL PEREIRA DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 128.938.806-73
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: 051034 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 087.696.356-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: 051011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMANDA FERNANDES DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.896-44
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: 051054 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MYLLENA ALMEIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 176.202.576-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 4.235,55
Nº do documento: 051407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.670,00
Nº do documento: 051023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 2.071,52
Nº do documento: 024734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 2.071,52
Nº do documento: 024734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/05/2024 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 050201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 3.134,57
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2119 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 037 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 8.645,81
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 023 - Vereador Antonio Gomes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 5.454,78
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 023 - Vereador Antonio Gomes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 03/05/2024 Valor: 1.370,94
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 07/05/2024 Valor: 979,88
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 955,58
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 634,53
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 657,42
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/05/2024 Valor: 47,05
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 109,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 122,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 15/05/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: 051509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 17/05/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: 051701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.412,00
Nº do documento: 051014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.826-60
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 3.976,26
Nº do documento: 130162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MB VARIEDADES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 320,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 321,00
Nº do documento: 032746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 521,40
Nº do documento: 051302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 2.057,90
Nº do documento: 130162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: MB VARIEDADES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 592,98
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 052002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 29/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 29/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 052903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 052002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 052002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 052002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 052010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 052010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 24/05/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 052401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 3.583,53
Nº do documento: 051006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 3.000,73
Nº do documento: 051030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 2.705,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 390,00
Nº do documento: 051402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 5.380,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 13/05/2024 Valor: 612,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/05/2024 Valor: 1.052,70
Nº do documento: 051002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Educare Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 500,00
Nº do documento: 024828 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/05/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: 052704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 669,75
Nº do documento: 051404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MG FLEX LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 43.121.365/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/05/2024 Valor: 972,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descriç&a