Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 1.765,00 | |
| Nº do documento: 053102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.578-3 | ||
| Credor: MILTON RODRIGUES COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.798.805-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 7.754,46 | |
| Nº do documento: 052910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 313,74 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 0452911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.346-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 60.970,00 | |
| Nº do documento: 053101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
| Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: 052705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 052405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: 52401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 56.000,00 | |
| Nº do documento: 053103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.578-3 | ||
| Credor: LRT PRODUCOES E EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.044.862/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 103,68 | |
| Nº do documento: 027710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 027710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 2.336,71 | |
| Nº do documento: 052302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 052301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.134.866/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 019943 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIETH FERNANDES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.114.621-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 339,00 | |
| Nº do documento: 052103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LUANA RIBEIRO LIMA DE MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.446-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 164,23 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 291.607,23 | |
| Nº do documento: 116088 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.344.713/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 22.140,00 | |
| Nº do documento: 051703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 051603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 051511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 367,00 | |
| Nº do documento: 052005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 051405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 3.608,00 | |
| Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.818,09 | |
| Nº do documento: 004343 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.855-2 | ||
| Credor: Primavia Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.048,37 | |
| Nº do documento: 004343 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.855-2 | ||
| Credor: Primavia Veículos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 3.165,00 | |
| Nº do documento: 026064 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: 052101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 1.257,50 | |
| Nº do documento: 051710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.374.705-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 2.037,60 | |
| Nº do documento: 051703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.444.976-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 811,60 | |
| Nº do documento: 051702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: ROSALINA CARDOSO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.961.511-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 4.155,28 | |
| Nº do documento: 051704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: RENATA CARNEIRO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.112.876-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 2,01 | |
| Nº do documento: 051704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: RENATA CARNEIRO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.112.876-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 4.049,35 | |
| Nº do documento: 051705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 877,34 | |
| Nº do documento: 051708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 1.005,62 | |
| Nº do documento: 051707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.942.946-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 1,35 | |
| Nº do documento: 051707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.942.946-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 2.070,25 | |
| Nº do documento: 052102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 2.501,00 | |
| Nº do documento: 052701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
| Credor: Joselita Ferreira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.611.466-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 4.168,02 | |
| Nº do documento: 026064 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 052308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.857.516-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 363.129,00 | |
| Nº do documento: 149930 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: Unica Pavimentação Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 759,00 | |
| Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 5.774,40 | |
| Nº do documento: 051701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 9.863,00 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 54.694,24 | |
| Nº do documento: 052701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.607-5 | ||
| Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.194,15 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 16.085,20 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 30964 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.964-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 31988 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.988-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 051406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PEDRO BARBOSA DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.180.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 9.406,42 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 34.240,00 | |
| Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.004,02 | |
| Nº do documento: 051044 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 177,56 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 7.800,00 | |
| Nº do documento: 051603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 1.740,00 | |
| Nº do documento: 051506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.612,00 | |
| Nº do documento: 052805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 747,59 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 050705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADRIELE DA COSTA SILVA AGUIAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.124.371-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 59,12 | |
| Nº do documento: 050704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 58,21 | |
| Nº do documento: 081314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 37,46 | |
| Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 386,00 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.334,81 | |
| Nº do documento: 052805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.532,00 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.498,00 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 050320 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Aparecida Costa Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 866.830.711-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 319,00 | |
| Nº do documento: 050307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 050307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 185,71 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 7.748,46 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 7.876,47 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 050303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: 050303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 13.453,51 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 48.285,35 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 332,10 | |
| Nº do documento: 050.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 53,56 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.450,97 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 647,90 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 36,89 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 3.524,96 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 2.388,76 | |
| Nº do documento: 052.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 385,36 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 668,92 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 6.836,33 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 3.580,70 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.285,69 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 92,70 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 24.901,05 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 4.217,91 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 440,39 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.092,94 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.136,17 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 7.936,92 | |
| Nº do documento: 00580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 329,78 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 10.110,85 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.417,76 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 10.165,05 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.195,11 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 690,54 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 11.592,27 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.474,53 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 817,35 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 38.352,89 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.597,50 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 4.737,26 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 4.158,75 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 050201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ORLANDA NUNES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GEOVANE MATOS MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 029614 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: FLORIPIO GUEDES DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.410.566-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.956,65 | |
| Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 30.815,70 | |
| Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.356,00 | |
| Nº do documento: 052805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.315,71 | |
| Nº do documento: 052805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 1.820,00 | |
| Nº do documento: 050201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 98.391,08 | |
| Nº do documento: 118670 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: Unica Pavimentação Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 974,90 | |
| Nº do documento: 051014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ROSELITO ALBERTO WALTTER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.791.110-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 051.042 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 5.961,60 | |
| Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 5.752,80 | |
| Nº do documento: 051701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Elton de Souza dos Anjos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 8.002,80 | |
| Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 18.345,60 | |
| Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.672,11 | |
| Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.229,97 | |
| Nº do documento: 021692 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 539,00 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 356,46 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 67,83 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GERMANO DA COSTA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 691.991.755-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 051021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos Morais de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 073718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Gabriela Lopes Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.814.816-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 7.898,45 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 5.053,64 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 4.250,00 | |
| Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 7.438,30 | |
| Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 12.907,50 | |
| Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 507,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.028,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 243,60 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.195,60 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.435,68 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 3.092,55 | |
| Nº do documento: 051404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 8.060,50 | |
| Nº do documento: 051046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FERTIPLANTA AGRONEGOCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.981.373/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2116 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 018 - Vereador Djalma Santana Carneiro | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 15.925,00 | |
| Nº do documento: 051046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FERTIPLANTA AGRONEGOCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.981.373/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2141 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 014 - Vereador Neurival Pereira de Andrade | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 8.109,50 | |
| Nº do documento: 051046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FERTIPLANTA AGRONEGOCIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.981.373/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2141 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 014 - Vereador Neurival Pereira de Andrade | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 5.738,40 | |
| Nº do documento: 052301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 5.807,00 | |
| Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 385,40 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 27,40 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 4.789,60 | |
| Nº do documento: 051513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 6.700,00 | |
| Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.170,00 | |
| Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 32.886,30 | |
| Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 29.865,20 | |
| Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 20.066,10 | |
| Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 566,00 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.247,68 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.793,10 | |
| Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.050,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 3.975,00 | |
| Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 4.662,00 | |
| Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: 051505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: HOTEL JC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 377,50 | |
| Nº do documento: 051018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARCOS PESSOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 17.404,64 | |
| Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 32.427,04 | |
| Nº do documento: 051505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 18.833,76 | |
| Nº do documento: 051505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 1.768,00 | |
| Nº do documento: 050702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 14.933,83 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 36.293,38 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 19.261,44 | |
| Nº do documento: 021368 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.894,80 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 640,77 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 241,65 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 214,95 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 181,17 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 254,70 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 20.661,38 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 16.919,84 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 20.849,40 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 14.901,15 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 606,55 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.184,76 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.225,40 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 7.255,60 | |
| Nº do documento: 051506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 11.359,70 | |
| Nº do documento: 047853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 19.368,80 | |
| Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 14.243,88 | |
| Nº do documento: 051501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 12.569,04 | |
| Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: EM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 16.064,16 | |
| Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: HR TRANSPORTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 14.598,14 | |
| Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 7.838,53 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 9.153,54 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 16.149,62 | |
| Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 18.786,17 | |
| Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 19.650,40 | |
| Nº do documento: 051501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 9.879,78 | |
| Nº do documento: 051506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 13.841,52 | |
| Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 15.871,68 | |
| Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 7.024,50 | |
| Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 4.375,03 | |
| Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 28.917,00 | |
| Nº do documento: 051506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 11.302,72 | |
| Nº do documento: 051506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 20.802,76 | |
| Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 16.513,20 | |
| Nº do documento: 051505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 8.694,40 | |
| Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.190,50 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.198,96 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 7.900,20 | |
| Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 21.000,00 | |
| Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.760,00 | |
| Nº do documento: 051020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 19.350,00 | |
| Nº do documento: 051005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ALFA CAMEMBERT Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 15.050,00 | |
| Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 17.200,00 | |
| Nº do documento: 051006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.440,00 | |
| Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: CARLA GOMES SARAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.206,39 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.951,59 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 18.275,00 | |
| Nº do documento: 051316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051060 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KAUAN PEREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.610.376-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SANDRA CRISTINA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 165.491.488-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 388,18 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 833,31 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 309,99 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 499,29 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 286,56 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051059 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: RENATO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.117.091-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 8.314,05 | |
| Nº do documento: 050801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 8.314,05 | |
| Nº do documento: 028807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 050315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE NIVALDO LOPES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 707.579.276-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.959,47 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 20.080,13 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.754,77 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 7.802,52 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.815,60 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.250,40 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.585,06 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 051311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 1.296,00 | |
| Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 262,44 | |
| Nº do documento: 052302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 453,40 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 614,80 | |
| Nº do documento: 051315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 119,41 | |
| Nº do documento: 051311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 051309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINA BARBOSA BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.000.766-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 6.973,37 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 10.449,11 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.614,80 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.733.371-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 054844 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 6.496,40 | |
| Nº do documento: 051501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 4.946,76 | |
| Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 3.309,16 | |
| Nº do documento: 051403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.147,00 | |
| Nº do documento: 053170 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ERIC GLEISSON DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.551.211-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 4.049,82 | |
| Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 348,37 | |
| Nº do documento: 050707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 050707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 354,05 | |
| Nº do documento: 051604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 594,10 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 052905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 664,00 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.373,72 | |
| Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.265,00 | |
| Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 15.990,10 | |
| Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.808,30 | |
| Nº do documento: 051319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.762,15 | |
| Nº do documento: 051319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.389,45 | |
| Nº do documento: 051319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.210,60 | |
| Nº do documento: 051319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.814,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.437,15 | |
| Nº do documento: 051303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.090,00 | |
| Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.118,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 106,20 | |
| Nº do documento: 051319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.694,00 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 4.914,00 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.400,49 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 330,80 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.202,20 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 769,20 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 052803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Abadia Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 052305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.640,20 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 050902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 427,81 | |
| Nº do documento: 052709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 5.196,75 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 051307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.157,20 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 858,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 123,90 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 927,90 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.621,40 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 178,70 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 52,30 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: 051403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 552,25 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 051402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 10.142,55 | |
| Nº do documento: 051701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: IVANETE MARIA DA SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.932.276-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Inat. Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Ana Cláudia José Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 334,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.134,49 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 24,90 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 957,00 | |
| Nº do documento: 051315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: 051317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 717,50 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 18.006,15 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 4.813,04 | |
| Nº do documento: 050202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 4.813,04 | |
| Nº do documento: 050202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.274,04 | |
| Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051062 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ALINA BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.281.216-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051039 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: STEFANY LACERDA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.418.126-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 389,84 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.723-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 4.632,20 | |
| Nº do documento: 029814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.632,20 | |
| Nº do documento: 029814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 051057 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUIZA MARIAH FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.778.175/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051032 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 12.113,47 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 8.314,45 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: DANIEL PEREIRA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.938.806-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051034 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELIENE LOPES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.696.356-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: AMANDA FERNANDES DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.896-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051054 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MYLLENA ALMEIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.202.576-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 4.235,55 | |
| Nº do documento: 051407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.071,52 | |
| Nº do documento: 024734 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 2.071,52 | |
| Nº do documento: 024734 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 050201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.134,57 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 037 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 8.645,81 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 023 - Vereador Antonio Gomes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 5.454,78 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 023 - Vereador Antonio Gomes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 1.370,94 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 979,88 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 955,58 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 634,53 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 657,42 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 47,05 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 109,00 | |
| Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 122,50 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 051509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 051701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.826-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 3.976,26 | |
| Nº do documento: 130162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MB VARIEDADES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 321,00 | |
| Nº do documento: 032746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 521,40 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.057,90 | |
| Nº do documento: 130162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: MB VARIEDADES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 592,98 | |
| Nº do documento: 099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.583,53 | |
| Nº do documento: 051006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.000,73 | |
| Nº do documento: 051030 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.705,20 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 051402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 5.380,80 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.052,70 | |
| Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Educare Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 024828 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 052704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 669,75 | |
| Nº do documento: 051404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MG FLEX LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.121.365/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 972,00 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: 051317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 051403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 87,60 | |
| Nº do documento: 051403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 58,50 | |
| Nº do documento: 051403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 494,91 | |
| Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.964,60 | |
| Nº do documento: 051407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 051317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.795,50 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 443,50 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 70,80 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 6.922,00 | |
| Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 12.393,01 | |
| Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 915,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.048,00 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 329,94 | |
| Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 864,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 576,50 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 39,40 | |
| Nº do documento: 051403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.364,50 | |
| Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.755,02 | |
| Nº do documento: 063519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 118,50 | |
| Nº do documento: 005112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: 818608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 675,66 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.124,75 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 659,52 | |
| Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 812,00 | |
| Nº do documento: 051010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.949,80 | |
| Nº do documento: 051009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.560,00 | |
| Nº do documento: 051028 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 52.965.610 LUCIMAR MENEZES DA SILVA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.965.610/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 051033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 050901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 050901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 311,20 | |
| Nº do documento: 050709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 311,20 | |
| Nº do documento: 050702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.892,45 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 449,83 | |
| Nº do documento: 001162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 305,44 | |
| Nº do documento: 051005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 11.928,80 | |
| Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Renilson Pereira Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051034 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Geovanio de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 051045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 051036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Rejane Magalhães de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.140.151-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ADENILSZA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.449.376-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MAIARA SANTOS MORENO NERY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.085.911-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANA PAULA TRINDADE SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.246.016-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051049 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.008.346-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051051 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MATEUS CUNHA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.111.345-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051050 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SUELLEN BARBOSA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.307.576-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MADALENA MUNIZ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.272.476-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051052 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: VANIA ALMEIDA DE ABADIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.268.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051041 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LANNA CHRISTINE BATISTA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.345.231-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: HIAGO PEREIRA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.388.926-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: DORIZETE CORREIA DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.836.126-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.983,01 | |
| Nº do documento: 024734 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: VALERIA ALMEIDA DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.338.956-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KAREN DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.336.116-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051055 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KELLY PEREIRA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.397.316-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.949,80 | |
| Nº do documento: 051038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 11,40 | |
| Nº do documento: 051403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.736-X | ||
| Credor: 53.419.257 NEIDE TAVARES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.419.257/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.847,00 | |
| Nº do documento: 051039 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 24.070.100 GILIARDE GONCALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.070.100/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 021058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 414,60 | |
| Nº do documento: 052312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.068,00 | |
| Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: ANA CLAUDIA RODRIGIUES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.917.806-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.301,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: 051403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CARCARA EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.123.181/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 915,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 915,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 20.180,00 | |
| Nº do documento: 052701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.483-8 | ||
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 403,12 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 051056 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 311,20 | |
| Nº do documento: 050708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 050318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 052306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 272,34 | |
| Nº do documento: 051506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 104,71 | |
| Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 050316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 053104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 051313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marley Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 364,60 | |
| Nº do documento: 050312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 350,45 | |
| Nº do documento: 051310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 052709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 129,05 | |
| Nº do documento: 051607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 78,82 | |
| Nº do documento: 051512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 89,70 | |
| Nº do documento: 051408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 052901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 050317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Jandira Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 053103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Jandira Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 050314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 053101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 052803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Izauro Gomes Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 340,06 | |
| Nº do documento: 051307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.786.521-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.786.521-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 051515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: FELIPE ARAÚJO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.744.016-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 050704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 801,00 | |
| Nº do documento: 051510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 052316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Antonio Alves Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 268,24 | |
| Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 051008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 050319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 051514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.41 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 052304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 052304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 052304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 1.338,75 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.475,00 | |
| Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 93,84 | |
| Nº do documento: 051501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 050703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 050703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 050703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 222,40 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 866,49 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 051303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 051303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 051303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 051303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 051303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 8.900,00 | |
| Nº do documento: 050202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 037 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 835,00 | |
| Nº do documento: 050702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 051505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 121,20 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 21,89 | |
| Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 8,82 | |
| Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 85,41 | |
| Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 1.428,00 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 21,89 | |
| Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 485,10 | |
| Nº do documento: 71020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/05/2024 | Valor: 2,31 | |
| Nº do documento: 71020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 71020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: 71023 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: 71023 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: 71023 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: 71023 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 666,76 | |
| Nº do documento: 28180 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 27090 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 744,00 | |
| Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 24686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 24686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 24686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 24686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 24686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 24686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 182,71 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.096,64 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 21542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 21542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 21542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 21542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 30675 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 30675 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 30736 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.736-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 30751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 31483 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.483-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 31607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.607-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 6299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 6299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 6299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 6299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 6299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: 30069 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 20.789,32 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 1.779,72 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.609,97 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/05/2024 | Valor: 803,00 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/05/2024 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 18.512,48 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.185,46 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 691,63 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.547,36 | |
| Nº do documento: 4582 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 836,00 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 050203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 050201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 050302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 050201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 050201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 050202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 050201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 050302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.046,79 | |
| Nº do documento: 052003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.019,04 | |
| Nº do documento: 052003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 101,28 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 052104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Ivoneide Correia Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 052011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.497,89 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 213,63 | |
| Nº do documento: 052003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 123,91 | |
| Nº do documento: 052003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.738,22 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.738,22 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 2.738,21 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 3.727,57 | |
| Nº do documento: 052701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 404,82 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 1.221,92 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 261,08 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 76,68 | |
| Nº do documento: 52004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 8,97 | |
| Nº do documento: 014.113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 93,58 | |
| Nº do documento: 283.142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 8.338,19 | |
| Nº do documento: 480 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 11,91 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.381,29 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1,96 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 5.087,45 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 7,25 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 39,22 | |
| Nº do documento: 4586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 15,02 | |
| Nº do documento: 4586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 0,28 | |
| Nº do documento: 4586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 169,12 | |
| Nº do documento: 6299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 101,83 | |
| Nº do documento: 6299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 81,39 | |
| Nº do documento: 20779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 22,70 | |
| Nº do documento: 20779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 18,31 | |
| Nº do documento: 20779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 106,30 | |
| Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 744,10 | |
| Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.275,60 | |
| Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 476,26 | |
| Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 166,93 | |
| Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 20.303,29 | |
| Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28529-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 1.320,49 | |
| Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 595,70 | |
| Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 680,50 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 331,25 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 74,96 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 4.400,20 | |
| Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 2.158,15 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 686,04 | |
| Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 707,27 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 1.112,53 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 256,63 | |
| Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 1.267,02 | |
| Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 183,49 | |
| Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 24,01 | |
| Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/05/2024 | Valor: 244,23 | |
| Nº do documento: 052201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 813,40 | |
| Nº do documento: 050701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 7.352,35 | |
| Nº do documento: 052003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: 51001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 42,75 | |
| Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 80,22 | |
| Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 33,73 | |
| Nº do documento: 051402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 169,73 | |
| Nº do documento: 051306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 207,92 | |
| Nº do documento: 051307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 39,45 | |
| Nº do documento: 050701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 225,30 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.760,00 | |
| Nº do documento: 051316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 995,95 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 1.682,97 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: 051027 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 53.116.009 TIAGO LOPES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.116.009/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 5.420,00 | |
| Nº do documento: 009020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: 051313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 21.000,00 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.576,41 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Kelly Alves Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 1.593,00 | |
| Nº do documento: 050202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.596,60 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.296,50 | |
| Nº do documento: 051004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 51009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 69,55 | |
| Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 291,19 | |
| Nº do documento: 052101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 385,36 | |
| Nº do documento: 10142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 975,00 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 051037 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Leiliane Tavares Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.287.906-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: RENATA DE JESUS AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051042 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: José Robson Francisco de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 050802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 105488 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051044 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051047 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051037 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Maria José Almeida da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051035 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Tatiana Batista de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051027 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051030 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051032 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: FLORECI ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.166-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051029 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Sisley Muniz dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051028 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 051021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Dileuza Francisca da Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 051023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 051314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 051017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: 051312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 051007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.871,33 | |
| Nº do documento: 051035 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Delmi Batista da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.377.906-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 210588 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 6.189,69 | |
| Nº do documento: 051029 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: 015883 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 051043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Souza & Souza Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 051009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 051004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.752,00 | |
| Nº do documento: 051061 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 512,58 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 200,02 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 260,46 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 396,48 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 493,58 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 894,66 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 177,81 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 224,71 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 165,61 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 5.111,95 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 4.895,21 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 334,96 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 472,38 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 836,93 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.070,16 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 050202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 052802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.233,36 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 051008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.302,00 | |
| Nº do documento: 004708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Mário José da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 017741 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Mariane Barbosa Denes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 993,63 | |
| Nº do documento: 051040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 745,22 | |
| Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 001271 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 051041 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.851,77 | |
| Nº do documento: 10142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 051007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Ireni Lopes Vidal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.064,00 | |
| Nº do documento: 051005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 306,82 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 5.301,67 | |
| Nº do documento: 10142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 508,04 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 4.053,64 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 368,92 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.697,25 | |
| Nº do documento: 051303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ABA MED LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.369.147/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 050321 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MIGUEL TEXEIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.603.036-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 052802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 414,60 | |
| Nº do documento: 052314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 17.838,78 | |
| Nº do documento: 71024 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.024-9 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 050703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 050310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 050310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 052909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 8.240,92 | |
| Nº do documento: 006463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 050308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 050308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 051308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 052313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.681,29 | |
| Nº do documento: 051309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 051606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 051606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 050309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 050309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 225,60 | |
| Nº do documento: 052310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 65,33 | |
| Nº do documento: 051004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 805,19 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.144,84 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 475,25 | |
| Nº do documento: 051308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 051311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 329,31 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 679,71 | |
| Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 724,14 | |
| Nº do documento: 052005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 052708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 399,48 | |
| Nº do documento: 050304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 637,11 | |
| Nº do documento: 050304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 334,73 | |
| Nº do documento: 051306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.792,98 | |
| Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 050313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 053105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 051312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: 051702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Aderbal Moreira de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 729,20 | |
| Nº do documento: 053102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Jovania Neres dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 050710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 051303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 340,06 | |
| Nº do documento: 051303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.707,00 | |
| Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 052007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 329,31 | |
| Nº do documento: 52307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 052705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 052705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 052705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 393,80 | |
| Nº do documento: 052908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 399,48 | |
| Nº do documento: 050307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 463,73 | |
| Nº do documento: 050307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 051010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 359,73 | |
| Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 724,14 | |
| Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 052701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 223,00 | |
| Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 050305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 631,73 | |
| Nº do documento: 050305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 680,13 | |
| Nº do documento: 050305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 1.338,75 | |
| Nº do documento: 051501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 052009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 674,75 | |
| Nº do documento: 052009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 052706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 052906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 674,03 | |
| Nº do documento: 052906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 050306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 050306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 730,82 | |
| Nº do documento: 050706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 051304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 404,59 | |
| Nº do documento: 051304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 051505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 399,48 | |
| Nº do documento: 052004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 213,05 | |
| Nº do documento: 052004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 658,62 | |
| Nº do documento: 052102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 382,45 | |
| Nº do documento: 052707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 21.937,98 | |
| Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 8.490,49 | |
| Nº do documento: 034228 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Denise Helena Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.299.581,58 |