Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 1.765,00 | |
Nº do documento: 053102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.578-3 | ||
Credor: MILTON RODRIGUES COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.798.805-44 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 7.754,46 | |
Nº do documento: 052910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 313,74 | |
Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 0452911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.346-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 60.970,00 | |
Nº do documento: 053101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.113-3 | ||
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 371,00 | |
Nº do documento: 052705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 052405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 99,64 | |
Nº do documento: 52401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/05/2024 | Valor: 56.000,00 | |
Nº do documento: 053103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.578-3 | ||
Credor: LRT PRODUCOES E EVENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.862/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 103,68 | |
Nº do documento: 027710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3897 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 027710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 052301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 2.336,71 | |
Nº do documento: 052302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 052301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.134.866/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 019943 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELIETH FERNANDES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.114.621-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 339,00 | |
Nº do documento: 052103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LUANA RIBEIRO LIMA DE MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.446-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 164,23 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 291.607,23 | |
Nº do documento: 116088 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
Credor: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.344.713/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 22.140,00 | |
Nº do documento: 051703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 051603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 051511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 267,00 | |
Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 367,00 | |
Nº do documento: 052005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 051405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 3.608,00 | |
Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3813 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.818,09 | |
Nº do documento: 004343 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.855-2 | ||
Credor: Primavia Veículos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.048,37 | |
Nº do documento: 004343 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.855-2 | ||
Credor: Primavia Veículos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 3.165,00 | |
Nº do documento: 026064 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 2.040,00 | |
Nº do documento: 052101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 1.257,50 | |
Nº do documento: 051710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.374.705-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 2.037,60 | |
Nº do documento: 051703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.444.976-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 811,60 | |
Nº do documento: 051702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: ROSALINA CARDOSO DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.961.511-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 4.155,28 | |
Nº do documento: 051704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: RENATA CARNEIRO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.112.876-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3800 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 2,01 | |
Nº do documento: 051704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: RENATA CARNEIRO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.112.876-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 4.049,35 | |
Nº do documento: 051705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 877,34 | |
Nº do documento: 051708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 1.005,62 | |
Nº do documento: 051707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.942.946-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3797 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 1,35 | |
Nº do documento: 051707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.942.946-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 2.070,25 | |
Nº do documento: 052102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 2.501,00 | |
Nº do documento: 052701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: Joselita Ferreira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.611.466-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 4.168,02 | |
Nº do documento: 026064 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 052308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 860.857.516-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 363.129,00 | |
Nº do documento: 149930 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
Credor: Unica Pavimentação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3763 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3762 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 759,00 | |
Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 5.774,40 | |
Nº do documento: 051701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 9.863,00 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 54.694,24 | |
Nº do documento: 052701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.607-5 | ||
Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.194,15 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3702 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 16.085,20 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 051406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PEDRO BARBOSA DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.180.966-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 9.406,42 | |
Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 34.240,00 | |
Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.004,02 | |
Nº do documento: 051044 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 177,56 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 7.800,00 | |
Nº do documento: 051603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 1.740,00 | |
Nº do documento: 051506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.612,00 | |
Nº do documento: 052805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 747,59 | |
Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 512,00 | |
Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 050705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADRIELE DA COSTA SILVA AGUIAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.124.371-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 59,12 | |
Nº do documento: 050704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 58,21 | |
Nº do documento: 081314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 37,46 | |
Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 386,00 | |
Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.334,81 | |
Nº do documento: 052805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.850,00 | |
Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.532,00 | |
Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.498,00 | |
Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 050320 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Aparecida Costa Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 866.830.711-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 319,00 | |
Nº do documento: 050307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 050307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 185,71 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 7.748,46 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 7.876,47 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3541 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 050303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 1.360,00 | |
Nº do documento: 050303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 13.453,51 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 48.285,35 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 332,10 | |
Nº do documento: 050.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 53,56 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.450,97 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 647,90 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 36,89 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 3.524,96 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3516 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 2.388,76 | |
Nº do documento: 052.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3515 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 385,36 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 668,92 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 6.836,33 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 3.580,70 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.285,69 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 92,70 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 24.901,05 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 4.217,91 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 440,39 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.092,94 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.136,17 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 7.936,92 | |
Nº do documento: 00580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 329,78 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 10.110,85 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3440 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.417,76 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3439 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 10.165,05 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.195,11 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3437 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 690,54 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 11.592,27 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 2.474,53 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3409 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 817,35 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 38.352,89 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 1.597,50 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 4.737,26 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 4.158,75 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 050201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ORLANDA NUNES SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 051304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GEOVANE MATOS MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 029614 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: FLORIPIO GUEDES DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.410.566-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 051022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 109,20 | |
Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.956,65 | |
Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 30.815,70 | |
Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 2.356,00 | |
Nº do documento: 052805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 3.315,71 | |
Nº do documento: 052805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 1.820,00 | |
Nº do documento: 050201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 98.391,08 | |
Nº do documento: 118670 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.023-0 | ||
Credor: Unica Pavimentação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 974,90 | |
Nº do documento: 051014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ROSELITO ALBERTO WALTTER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 709.791.110-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 051.042 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 5.961,60 | |
Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 5.752,80 | |
Nº do documento: 051701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 051013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 051016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Elton de Souza dos Anjos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 051015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 8.002,80 | |
Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 18.345,60 | |
Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.672,11 | |
Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.229,97 | |
Nº do documento: 021692 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 539,00 | |
Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 356,46 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 67,83 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GERMANO DA COSTA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 691.991.755-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: 051021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.084.476-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 052402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 073718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Gabriela Lopes Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.814.816-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 7.898,45 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 5.053,64 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 4.250,00 | |
Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 7.438,30 | |
Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 12.907,50 | |
Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 507,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.028,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 243,60 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.195,60 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.435,68 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 3.092,55 | |
Nº do documento: 051404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 8.060,50 | |
Nº do documento: 051046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FERTIPLANTA AGRONEGOCIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.981.373/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2116 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 018 - Vereador Djalma Santana Carneiro | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 15.925,00 | |
Nº do documento: 051046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FERTIPLANTA AGRONEGOCIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.981.373/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2141 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 014 - Vereador Neurival Pereira de Andrade | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 8.109,50 | |
Nº do documento: 051046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FERTIPLANTA AGRONEGOCIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.981.373/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2141 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 014 - Vereador Neurival Pereira de Andrade | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 5.738,40 | |
Nº do documento: 052301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 5.807,00 | |
Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 385,40 | |
Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 27,40 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 4.789,60 | |
Nº do documento: 051513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 6.700,00 | |
Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.170,00 | |
Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 32.886,30 | |
Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 29.865,20 | |
Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 20.066,10 | |
Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 371,00 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 566,00 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.247,68 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.793,10 | |
Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.050,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 3.975,00 | |
Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 4.662,00 | |
Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: 051505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: HOTEL JC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 052003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 377,50 | |
Nº do documento: 051018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARCOS PESSOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 17.404,64 | |
Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 32.427,04 | |
Nº do documento: 051505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 18.833,76 | |
Nº do documento: 051505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 1.768,00 | |
Nº do documento: 050702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 14.933,83 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 36.293,38 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 19.261,44 | |
Nº do documento: 021368 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.894,80 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 640,77 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 205,00 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 241,65 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 214,95 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 181,17 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 254,70 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 20.661,38 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 16.919,84 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 20.849,40 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 14.901,15 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 606,55 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.184,76 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.225,40 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 7.255,60 | |
Nº do documento: 051506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 11.359,70 | |
Nº do documento: 047853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 19.368,80 | |
Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 14.243,88 | |
Nº do documento: 051501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 12.569,04 | |
Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 16.064,16 | |
Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 14.598,14 | |
Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 7.838,53 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 9.153,54 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 16.149,62 | |
Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 18.786,17 | |
Nº do documento: 051507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 19.650,40 | |
Nº do documento: 051501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 9.879,78 | |
Nº do documento: 051506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 13.841,52 | |
Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 15.871,68 | |
Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 7.024,50 | |
Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 4.375,03 | |
Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 28.917,00 | |
Nº do documento: 051506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 11.302,72 | |
Nº do documento: 051506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 20.802,76 | |
Nº do documento: 051503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 16.513,20 | |
Nº do documento: 051505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 8.694,40 | |
Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.420,29 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.190,50 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 3.198,96 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 7.900,20 | |
Nº do documento: 051508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 21.000,00 | |
Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.760,00 | |
Nº do documento: 051020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 19.350,00 | |
Nº do documento: 051005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 15.050,00 | |
Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 17.200,00 | |
Nº do documento: 051006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.440,00 | |
Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.206,39 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 1.951,59 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 18.275,00 | |
Nº do documento: 051316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
Nº do documento: 051060 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: KAUAN PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 181.610.376-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
Nº do documento: 051058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: SANDRA CRISTINA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 165.491.488-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 388,18 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 833,31 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 309,99 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 499,29 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 286,56 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
Nº do documento: 051059 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: RENATO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.117.091-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 8.314,05 | |
Nº do documento: 050801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/05/2024 | Valor: 8.314,05 | |
Nº do documento: 028807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 050315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE NIVALDO LOPES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 707.579.276-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.959,47 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 20.080,13 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.754,77 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 7.802,52 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.815,60 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.250,40 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.585,06 | |
Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 051311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 1.296,00 | |
Nº do documento: 051502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 262,44 | |
Nº do documento: 052302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 453,40 | |
Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 614,80 | |
Nº do documento: 051315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 119,41 | |
Nº do documento: 051311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 051309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINA BARBOSA BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.000.766-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 6.973,37 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 10.449,11 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.614,80 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 975.733.371-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 054844 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 6.496,40 | |
Nº do documento: 051501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 4.946,76 | |
Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 3.309,16 | |
Nº do documento: 051403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.147,00 | |
Nº do documento: 053170 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ERIC GLEISSON DA SILVA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.551.211-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 4.049,82 | |
Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 348,37 | |
Nº do documento: 050707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 050707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 050707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 051301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 051604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 354,05 | |
Nº do documento: 051604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 594,10 | |
Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 052905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 052905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 664,00 | |
Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.373,72 | |
Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.265,00 | |
Nº do documento: 051401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 15.990,10 | |
Nº do documento: 051504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.808,30 | |
Nº do documento: 051319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.762,15 | |
Nº do documento: 051319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.389,45 | |
Nº do documento: 051319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.210,60 | |
Nº do documento: 051319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.814,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.437,15 | |
Nº do documento: 051303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.090,00 | |
Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: 051318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.118,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 106,20 | |
Nº do documento: 051319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 1.694,00 | |
Nº do documento: 052801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 4.914,00 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.400,49 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 330,80 | |
Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.202,20 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 769,20 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/05/2024 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 052803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Abadia Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/05/2024 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 052305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.640,20 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 050902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 427,81 | |
Nº do documento: 052709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 5.196,75 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 051307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.157,20 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 858,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 123,90 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 927,90 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.621,40 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 178,70 | |
Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 52,30 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 209,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: 051403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 552,25 | |
Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: 051402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 10.142,55 | |
Nº do documento: 051701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: IVANETE MARIA DA SILVA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.932.276-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 051305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Ana Cláudia José Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 334,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 3.134,49 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 24,90 | |
Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 957,00 | |
Nº do documento: 051315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: 051317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 717,50 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 18.006,15 | |
Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 4.813,04 | |
Nº do documento: 050202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 4.813,04 | |
Nº do documento: 050202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.274,04 | |
Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
Nº do documento: 051062 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ALINA BARBOSA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.281.216-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
Nº do documento: 051039 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: STEFANY LACERDA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.418.126-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 389,84 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.723-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 4.632,20 | |
Nº do documento: 029814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 4.632,20 | |
Nº do documento: 029814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: 051057 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: LUIZA MARIAH FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 53.778.175/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 051032 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 12.113,47 | |
Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 8.314,45 | |
Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
Nº do documento: 051040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: DANIEL PEREIRA DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.938.806-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
Nº do documento: 051034 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ELIENE LOPES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.696.356-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
Nº do documento: 051011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMANDA FERNANDES DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.896-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 706,00 | |
Nº do documento: 051054 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MYLLENA ALMEIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 176.202.576-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 4.235,55 | |
Nº do documento: 051407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vidraçaria Reflexo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 051023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.071,52 | |
Nº do documento: 024734 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 2.071,52 | |
Nº do documento: 024734 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 050201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.134,57 | |
Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 037 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 8.645,81 | |
Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 023 - Vereador Antonio Gomes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 5.454,78 | |
Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 023 - Vereador Antonio Gomes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/05/2024 | Valor: 1.370,94 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/05/2024 | Valor: 979,88 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 955,58 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 634,53 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 657,42 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/05/2024 | Valor: 47,05 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 122,50 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 051509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 051701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.412,00 | |
Nº do documento: 051014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.826-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 3.976,26 | |
Nº do documento: 130162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 321,00 | |
Nº do documento: 032746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 521,40 | |
Nº do documento: 051302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 2.057,90 | |
Nº do documento: 130162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 592,98 | |
Nº do documento: 099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 052010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 052010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/05/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.583,53 | |
Nº do documento: 051006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 3.000,73 | |
Nº do documento: 051030 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 2.705,20 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 051402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 5.380,80 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/05/2024 | Valor: 612,00 | |
Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1434 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 1.052,70 | |
Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Educare Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 024828 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/05/2024 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 052704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 669,75 | |
Nº do documento: 051404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MG FLEX LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.121.365/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/05/2024 | Valor: 972,00 | |
Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descriç&a |