Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 6.891,68 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.929,32 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 593,00 | |
Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestaçao de serviço de Instalação e manutenção de ar condicionado, para atender VIGILÂNCIA em saúde, localizada na rua do comercio n o 180. Conta: 28.180-8 - Ofício no56. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/05/2024 | Valor: 0,02 | |
Credor: CARCARA EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.123.181/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma do telhado da Unidade Básica de Saúde - UBS IV, situada no Distrito de Goiaminas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/05/2024 | Valor: 6.680,00 | |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de tapa buracos nas ruas da cidade para a Secretaria Municipal de infraestrutura. Ref.: 7 meses |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 4.559,09 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 423,00 | |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74. OFICIO: 294/2024. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 676,80 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 900,00 | |
Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) um compressor para manutenção do freezer da sala de vacina. OFICIO: 217/2024. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 430,00 | |
Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de instalação de ar condicionado na sala do laboratório, localizado na Praça da Matriz, no 45, A/C. OFÍCIO: 400/2024. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 4.614,74 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 5.138,52 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, atendendo solicitação da Secretaria de Governo - SEGOV. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 1.954,02 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 4.127,05 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 17.796,93 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/05/2024 | Valor: 26.187,89 | |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/05/2024 | Valor: 2.130,99 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 28.482,23 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente aaquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA.. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 38.772,79 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/05/2024 | Valor: 417,83 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social. |
Total das anulações: /strong> | 153.705,90 |