Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:49:12
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.854,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4334 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,48 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ano: 2024 | Data: 29/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para colaboradas da Limpeza Urbana, atendendo às demandas da Secretaria de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 27/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Ano: 2024 | Data: 29/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 153,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 27/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ano: 2024 | Data: 29/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 840,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições, para atender as demandas da Administração Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 27/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ano: 2024 | Data: 29/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.520,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de refeições diversas, tipo marmitex e self-service sem balança, para atender aos colaboradores da Cavalgada Ecológica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 27/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ano: 2024 | Data: 29/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 188,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para atender às demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 27/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ano: 2024 | Data: 29/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 410,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de material de contrução para atender as Equipes de Saúde da Família I/III e II. Ofício: 715/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ano: 2024 | Data: 29/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.800,00 |
| Credor: MARCOS PESSOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços, com locação de equipamentos de informática e impressão de documentos, para atender às demandas dos órgãos e unidades administrativas vinculadas à Prefeitura de Formoso (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.390,90 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Ano: 2024 | Data: 29/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.508,58 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(contribuintes individuais), referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ano: 2024 | Data: 29/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 113,94 |
| Credor: HM INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para processamento de dados para atender as Equipes de Saúde da Família I, III, II, IV. Ofício: 926/2024 Entregar na Av. Amazonas , no 75, a/c de Glisia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Ano: 2024 | Data: 29/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 580,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de solda na grade do trator da Secretaria Municipal de Agricultura. OFICIO: 47/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 248,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades das Equipes de Saúde da Família. Ofício: 829/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0005-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros aliementícios (panificados) para atender a Equipe de Saúde da Família I e III, para o PROJETO SAÚDE EM REDE ( resolução 8369/2022) a realizar-se no dia 06/06. Ofício: 1007/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 144,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios (panificados) para atender a Equipe de Saúde da Família I e III, para o PROJETO SAÚDE EM REDE ( resolução 8369/2022) a realizar-se no dia 06/06. Ofício: 1006/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 39,60 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Equipe de Saúde da Família I e III, para o PROJETO SAÚDE EM REDE ( resolução 8369/2022) a realizar-se no dia 06/06. Ofício: 1008/2024 . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DA CHAPADA SAO CRISTOVAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.665.294/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2153 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 008 - Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA No. 008/2023 - de autoria do Vereadora Ivani Teixeira de Brito, destinados a kity de pplaca solar com bomba d agua para instalação na sede da Associação, proprocionando aos usuarios melhores condições para execução do trabalho, conforme Processo Administrativo no. 1.849/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4166 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Top Padrão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização da Cavalgada Ecológica de Formoso. Data: 31/05/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 150 | Ano: 2023 | Data: 22/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 11/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,49 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a diferença de pagamento de contribuição patronal relativo aos contrubuintes individuais nos meses de novembro e dezembro de 2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4163 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,50 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,38 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4160 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.982,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.013,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 851,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.760,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.414,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.847,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 127.018,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 123.682,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.334,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.037,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.697,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.669,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.957,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.596,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.869,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.104,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,73 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,63 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.597,21 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.285,63 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.861,03 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.379,45 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.702,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4133 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.399,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.057,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.470,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.235,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.859,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4128 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.156,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,97 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,90 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,89 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.403,88 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 550,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) balde de graxa lubrificante para o veículo VAN FORD TRANSIT PLACA SJI7B39 - ANO 2022/2022 e VAN FORD PLACA RVU1B60. Ofício: 985/2024 Entregar na Rua Vicente Moreira de Moura, no 363 - Secretaria de Saúde - a/c de Evanilson. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 149,64 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) pulverizador costal manual para atender a damanda da Unidade Mista De Saúde. Ofício: 950/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de Serviço de carro de som para propaganda e publicidade volante para vincular os anúncios da Secretaria Municipal de Governo sendo eles: o Festejos da Cavalgada Ecológica - 55 horas | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2023 | Data: 27/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de Serviço de carro de som para propaganda e publicidade volante para vincular os anúncios da Secretaria de Governo sendo eles: ofestejos do Divino - 10 horas | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2023 | Data: 27/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 990,00 |
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de Serviço de propaganda e publicidade volante para vincular os anúncios da Secretaria Municipal de Governo sendo eles: o festejos ASPRUJEN - 33 horas | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2023 | Data: 27/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de Serviço de propaganda e publicidade volante destinados á para vincular os anúncios da Secretaria Municipal de Governo sendo eles: o Declaração de Imposto de Renda MEI - 80 horas | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2023 | Data: 27/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de Serviço de propaganda e publicidade volante usado para vincular os anúncios da Secretaria Municipal de Governo sendo eles: o Dia das Mães - 10 horas | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2023 | Data: 27/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de Serviço para propaganda e publicidade volante usado para vincular os anúncios da Secretaria Municipal de Governo sendo eles: o Dia do Trabalhador - 10 horas | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2023 | Data: 27/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 415,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) caixa d'água com capacidade para 1.000 litros com tampa para manutenção do viveiro de mudas da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.422,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4113 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.211,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4112 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 706,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.847,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4108 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.907,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.733,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.084,56 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4105 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.136,17 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.828,60 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.205,00 |
| Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Município, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2023 | Data: 25/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 941,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 713,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4099 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.688,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 217.310,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 94.097,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4095 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4094 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.068,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4093 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4092 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 168.606,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 117.791,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.597,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.349,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.859,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.581,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.713,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.469,89 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 72.626,58 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 847,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.323,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.743,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.266,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 46.231,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.971,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.269,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.946,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.622,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 46.485,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.842,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.339,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.178,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.024,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.929,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.308,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.701,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.114,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 887,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.889,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.817,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 81.015,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.690,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.696,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.493,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.237,11 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.594,75 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.292,64 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.195,11 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,54 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.719,94 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.158,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.529,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.971,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.460,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.084,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.279,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.032,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,88 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.317,04 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.812,45 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.148,14 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.160,00 |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de revisão programada na Máquina Carregadeira XCMG 300W, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 28/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.562,48 |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para a revisão programada na Máquina Carregadeira XCMG 300W, atendendo as demandas da Secretaria Municiplal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 28/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.996,80 |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de revisão programada na Máquina Retroescavadeira XCMG XC870 BR-1, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.652,77 |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para Máquina Retroescavadeira XCMG XC870 BR-1, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 28/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: ASSOC. DOS PEQ. PR0D. DA C.U.P/VENCER P.E ENTORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.614.442/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2121 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 039 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a EMENDA IMPOSITIVO No. 039/2023 - de autoria do Vereador Fabricio Espindola de Brito, destinados a manutenção do trator da associação, proprocionando aos usuarios melhores condições para execução do trabalho, conforme Processo Administrativo no. 1.851/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CAPAO DO MEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.301.514/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.2903.2125 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 043 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a EMENDA IMPOSITIVO No. 043/2023 - de autoria do Vereador Fabricio Espindola de Brito, destinados a implementação de etapa de construção da sede da Associação, proprocionando aos usuarios melhores condições para execução do trabalho, conforme Processo Administrativo no. 1.848/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS GOIANOS E MINEIROS DE FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.841.632/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.2903.2133 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 002 - Vereador José Euclides Vieira | Descrição Natureza: Auxílios | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a EMENDA IMPOSITIVO No. 02/2023 - de autoria do Vereador Jose Euclides Vieira, destinados a manutenção do trator da associação, proprocionando aos usuarios melhores condições para execução do trabalho, conforme Processo Administrativo no. 1.850/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 27.384,57 |
| Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagmento de reconhecimento de DIVIDAS relativo a prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final de residuos hospitalar, referente exercícios de: 2021, 2022 e 2023, conforme Processo Administrativo no. 1.828/2024, e, Decreto Municipal no. 2.070/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: MILTON RODRIGUES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.798.805-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Apresentação artística durante a XXV Tradicional Festa de Cavalgada Ecológica em Formoso, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município. Data do evento: 31/05/2024. Conta: 32.578-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2024 | Data: 24/04/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
| Credor: 49.493.113 ALEANDRO ANTONIO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.493.113/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Apresentação artística durante a XXV Tradicional Festa de Cavalgada Ecológica em Formoso, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município. Data do evento: 31/05/2024. Conta: 32.578-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2024 | Data: 24/04/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 27/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.005,70 |
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Contratação da prestação de serviço por empresa especializada de mão de obra, para revisão veicular do veículo Ford Transit, 2022/2022, placa RVU-1B60, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 28/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.527,85 |
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenhad referente a Contratação da prestação de serviço por empresa especializada de mão de obra, para revisão veicular do veículo Ford Transit, 2022/2022, placa RVU-1B60, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 79 | Ano: 2024 | Data: 28/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 28/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: ADINEIA BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.120.786-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.800,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção de veículo RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. OFICIO: 956/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.130,00 |
| Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios (leites) especiais infantis, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2024 | Data: 10/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 16/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Solange Barbosa de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano: 2024 | Data: 23/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.050,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 10 (dez) baldes de óleo lubrificante para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.765,00 |
| Credor: Heli Alberico de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.777.366-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de podas e cortes de galhos e árvores, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2024 | Data: 10/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 17/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 215.050,13 |
| Credor: Unica Pavimentação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em PMF, recuperação de pavimento, drenagem pluvial urbana e acessórios em vias públicas situadas no Distrito de Goiaminas. Pprograma/linha de financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/Caixa, conforme Contrato ní. 0621305.38/2023,e, Lei Municipal no. 722/2023 , referente a TERCEIRA medição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.248,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de fornecimento de internet para disponibilização de link dedicado de internet com velocidade mínima de 150Mbps Full, às margens do rio Piratinga, Zona Rural de Formoso, nos dias 27 de maio a 1o de junho, destinados ao apoio a comerciantes no local do evento, atendendo a demandas da Secretaria Municipal de Governo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 70 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 24/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.950,00 |
| Credor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.808.825/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de aparelho ar condicionado para estruturação da sala da Secretaria Municipal de Esportes. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 24/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.950,00 |
| Credor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.808.825/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Atividades Agrope | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de aparelho ar condicionado para estruturação da Secretaria Municipal de Agricultura. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 24/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.950,00 |
| Credor: SPIN AR CONDICIONADO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.808.825/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1005 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Gove | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de aparelho ar condicionado para estruturação do Setor Jurídico, atendendo demanda da Secretaria Municipal de Governo. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 24/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ano: 2024 | Data: 23/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Marciana Mendes Barbosa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.997.241-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ano: 2024 | Data: 23/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: EVA LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ano: 2024 | Data: 23/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: GILVANIA BARBOSA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.948.196-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano: 2024 | Data: 23/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 109,98 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços no veículo SPIN PLACA: QOV9614. OFICIO: 955/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano: 2024 | Data: 23/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.019,10 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de torno em uma peça da FORD TRANSIT PLACA: RVU-1B60. OFICIO: 959/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano: 2024 | Data: 24/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.754,46 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços no veiculo da Saúde , atendendo as demandas do Pronto Atendimento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ano: 2024 | Data: 23/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.088,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de lubrificantes para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 517,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens para limpeza para atender as necessidades da Secretari Municipal de Administração, Economia e Planejamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.822,40 |
| Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede estadual e municipal. Saindo do P.A São Cristóvão , P.A Coronel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo xx km, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano: 2024 | Data: 22/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ano: 2024 | Data: 22/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 460,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Fornecimento de peças para o veículo Caminhão VW 26.280, Placa: OXB: 5454. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano: 2024 | Data: 22/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 843,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços no veiculo FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74. OFICIO: 949/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 313,74 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á pagamento de fatura de energia elétrica, para usuária do CRAS que se encontra em vulnerabilidade social.Conforme memorando no 186/2024. Termo de Adesão e Compromisso e Folha Resumo Cadastro Unico. Em conformidade com a lei municipal 637 art.43 p,2 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 936,47 |
| Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de confecção de Banners para exposição do Espaço Cultural para ser usado na XXIV Tradicional Cavalgada Ecológica de Formoso MG. Atendendo pedido da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura, (SETUC). 2 banners 1,5x2,20 1 banner 3,90x2,20 1 banner 1,0x1,50 1 banner 1,0x3,50 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.346-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de peças para o caminhão VOLKS PAC 2 PLACA: OXB-5454. AUTORIZADO POR LEO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.450,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Peça para a máquina 120K (eletroventilador da caixa evaporadora) OFICIO:41/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.190,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de retentor, rolamento e chapa para o veículo VOLKS 26280 - PLACA: OXB-5454. OFICIO:165/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.300,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de jogo de lamina e jogo de meia lua para a Máquina Motoniveladora Caterpillar 124K. OFICIO: 003/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 60.970,00 |
| Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização da Cavalgada Ecológica de Formoso. Data: 31/05/2024. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2023 | Data: 30/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 13/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano: 2024 | Data: 21/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Divina Eterna de Almeida Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 186.653.571-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 340,00 |
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de publicação de Extrato de Contrato no Processo 68/2024, de Adesão à Ata de Registro de Preços, junto à DOU. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 15/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 371,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 99,64 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 12.700,97 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços mecânicos, para reparo do veículo Caminhão Iveco Daily 45-170 cs, placa QXY2C94,, para fortalecimento da área de infraestrutura social, vinculada ao "Programa Formoso para Servir", de que trata a Lei Municipal n.o 646, de 15 de setembro de 2021, por meio da utilização de recursos do FEP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 27,28 |
| Credor: LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.504.817/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de Pen Drive para atender a demanda do Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.270,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de material de expediente pra atender a demanda do Setor de Compras e Licitações. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.430,80 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço no veículo FIAT STRADA PLACA: SCD4J82, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. (MOTOR). OFICIO: 678/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 56.000,00 |
| Credor: LRT PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.044.862/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Apresentação de show artístico durante a XXV Tradicional Festa de Cavalgada Ecológica em Formoso, evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município de Formoso (Lei Municipal n. 293/2006). Data do evento: 31/05/2024. Conta: 32.578-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 304.800,00 |
| Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de veículo, tipo van, com acessibilidade, zero km, primeiro emplacamento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, atraves da Resolução SES no 9.332, de 08/02/2024. Conta: 32.976-2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2024 | Data: 13/05/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.980,00 |
| Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de realocação, instalação e manutenção de equipamento odontológico, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 60 | Ano: 2024 | Data: 30/04/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 15/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano: 2024 | Data: 20/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.235,00 |
| Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de atendimento primário na Atenção Básica da Saúde, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2022 | Data: 08/09/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/09/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano: 2024 | Data: 19/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.359,00 |
| Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos essenciais para abastecer as equipes do Programa Saúde da Família, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 21.542-2. e 26.198-x | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 15/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.645,00 |
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de teste de dengue, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2024 | Data: 15/04/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 17/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 327,60 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 13.360,00 |
| Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Ref.: 8 meses (Maio-Dezembro). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de peças para atender as demandas da Sec. de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 72.000,00 |
| Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas. Ref.: 8 meses. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2023 | Data: 12/05/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 13.360,00 |
| Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de tapa buracos nas ruas da cidade para a Secretaria de Infraestrutura. Ref. 8 meses (Maio-Dezembro) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.390,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de regulador para cilindro de oxigênio com fluxômetro, para atender aos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde. Ofício no 935 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 29,14 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços no veículo OROCH PLACA: RNW4H66. OFICIO:934/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 340,00 |
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de publicação de Aviso de Intenção de Adesão à Ata de Registro de Preços, junto à DOU. Ref.: Processo 68/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 15/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 435,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço no cardan do ônibus, atendendo as demandas do Transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 290,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços no cabo da máquina de solda, atendendo as demandas da Limpeza Urbana. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 550,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0005-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de salgados para atender as necessidades e demandas da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura na realização dos eventos, CAVALGADA ECOLÓGICA DE FORMOSO e TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO, eventos, culturais, históricos e tradicionais integrante do calendário oficial de eventos do município de Formoso do que trata a Lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 450,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de pizzas para atender as necessidades e demandas da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura na realização dos eventos, CAVALGADA ECOLÓGICA DE FORMOSO e TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO, eventos, culturais, históricos e tradicionais integrante do calendário oficial de eventos do município de Formoso do que trata a Lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.264,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de materiais para atender as necessidades e demandas da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura na realização dos eventos, CAVALGADA ECOLÓGICA DE FORMOSO e TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO, eventos, culturais, históricos e tradicionais integrante do calendário oficial de eventos do município de Formoso do que trata a Lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ano: 2024 | Data: 17/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 725,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços no eixo da turbina da Patrol, atendendo as demandas da Limpeza Urbana. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.660,06 |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 447,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 483 Entrega: Rua Presidente Costa e Silva, 181- Centro. A/C Simone | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 33,90 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para proteção e segurança para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.080,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2128 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 033 - Vereador José Carlos Pereira de Almeida | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de EPIs para atender as necessidades dos Agentes Comunitários de Endemias da Vigilância em Saúde, através da Emenda Impositiva no 033 - Vereador José Carlos Pareira de Almeida. Oficio no 745 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 319,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços nas lateriais da roçadeira, atendendo as demandas da Sec. de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 638,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços na roçadeira, atendendo as demandas da Sec. de Limpeza Urbana. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 23,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de itens para atender as necesidades da Garagem Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Oficio no 187 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 25,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de itens para atender as necesidades da Garagem Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Oficio no 188 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de itens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Oficio no 44 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 48,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á Aquisição de itens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Oficio no 43 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de materiais para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Oficio no 855 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 689,50 |
| Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de materiais para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família. Oficio no 875 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 689,50 |
| Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de materiais para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Oficio no 865 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 29,80 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despea que se empenha referente à Aquisição de itens para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Oficio no 374 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 30,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de itens para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Oficio no 375 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 136,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de itens para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Oficio no 371 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 269,60 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de itens para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Oficio no 392 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 417,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de materias para copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Oficio no 393 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,68 |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de restituição decorrentes a RETENÇÃO do IR de acordo , NOTA DE EMPENHO No. 1193, devido processo ter cido feito pelo liquido da nota fiscal no 247, conforme requerimento da empresa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de restituição decorrentes a RETENÇÃO do IR de acordo , NOTA DE EMPENHO No. 1165, devido processo ter cido feito pelo liquido da nota fiscal no 248, conforme requerimento da empresa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.336,71 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de restituições de despesas decorrente a liberação de um veículo placa OXB5454 , apreendido no patio da empresa AUTO SOCORRO PATIO VEREDAS LTDAS, situado em Buritis/Arinos - conforme Alvará de Liberação no. 4247072. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano: 2024 | Data: 15/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.200,00 |
| Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.92.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Despesas De Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente reconhecimento de DIVIDAS destinadas a prestação de serviços de locação de tendas realizadas em eventos oficias e sociais do Municipio, realizados nos mess de JANEIRO - MAIO e SETEMBRO de 2023, conforme Processo Individual DAI No. 52/2024 - Processo Administrativo no. 1.752/2024, e, DECRETO No. 2.061 de 02 de abril de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano: 2024 | Data: 16/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.800,00 |
| Credor: ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.134.866/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de troféus destinados a homenagear pioneiros, participantes e colaboradores da Cavalgada Ecológica de Formoso, nos termos da Lei Municipal no 730, de 29 de junho de 2023, atendendo as demandas da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura, subordinada à Secretaria Municipal de Governo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2024 | Data: 10/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 16/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano: 2024 | Data: 15/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.077,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais para instalação do almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Oficio no 179 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano: 2024 | Data: 15/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,70 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de materiais para instalação do almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Oficio no 178 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano: 2024 | Data: 15/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.127,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de materiais para instalação do almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Oficio no 177 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano: 2024 | Data: 15/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 985,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de materiais para reforma de ponte no assentamento Surrado, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Oficio no 176 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ano: 2024 | Data: 15/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 330,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de materiais para instalação do almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Oficio no 180 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano: 2024 | Data: 15/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 112,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de genêros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV (Goiaminas), para ação em homenagem ao dia das mães e planejamento familiar. Oficio no 844 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano: 2024 | Data: 15/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 560,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de baterias para os veículos Fiat Argo, placa SHZ6G89 e Gol, placa RFF5I51, atendendo as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Oficio no 897 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 79,20 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de itens para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III, no PROJETO SAÚDE EM REDE (resolução 8369/2022) que será realizado no dia 16/05. Oficio no 872 Local de entrega: Av. Amazonas, no 75, Santa Luzia. (A/C Glísia) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 148,50 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de itens para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família II, em reuniões com grupo de gestantes que serão realizadas nos dias 24/05, 21/06 e 26/07. Oficio no 879 Local de entrega: Rua Paracatu, no 843. (A/C Francisca) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 59,40 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à auisição de gêneros de alimentícios (panificados) atender a Unidade Mista de Saúde, para datas comemorativas dos enfermeiros e técnicos a realizar-se no dia 20/05/2024. Ofício: 890/2024 Entregar na Praça da Matriz, no 45 a/c de Elaine. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 220,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0005-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de itens para café da manhã oferecido pelo CRAS as mães do Bolsa Família,em comemoração ao dia das mães. Oficio no 166 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 136,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0005-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de itens para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III, no PROJETO SAÚDE EM REDE (resolução 8369/2022) que será realizado no dia 16/05. Oficio no 871 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 82,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de itens para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III, em reunião com grupo de gestantes que será realizada no dia 15/05. Oficio no 863 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 144,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de itens para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III, no PROJETO SAÚDE EM REDE (resolução 8369/2022) que será realizado no dia 16/05. Oficio no 870 Local de entrega: Av. Amazonas, no 75, Santa Luzia. (A/C Glísia) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 666,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à aquisição de itens genêros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família II, em reuniões com grupo de gestantes que serão realizadas nos dias 24/05, 21/06 e 26/07. Oficio no 877 Local de entrega: Rua Paracatu, no 843. (A/C Francisca) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 92,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de gêneros alimentícios de padaria para atender a Unidade Mista de Saúde, para datas comemorativas dos enfermeiros e técnicos a realizar-se no dia 20/05/2024. Ofício: 891/2024 Entregar na Praça da Matriz, no 45 a/c de Elaine. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 110,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA JL BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0005-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empeha referente á Aquisição de gêneros alimentícios (panificados) para atender a Unidade Mista de Saúde, para datas comemorativas dos enfermeiros e técnicos a realizar-se no dia 20/05/2024. Ofício: 889/2024 Entregar na Praça da Matriz, no 45 a/c de Elaine. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Oficio no 361 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 847,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de materiais para atender as necessidades da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 234,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á Aquisição de materiais para atender as necessidades da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ELIETH FERNANDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.114.621-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.550,00 |
| Credor: JOICY FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.777.551-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços técnicos profissionais de atendimentos psicológicos para atender às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Conta: 27.043-1. Ref. Maio a Julho/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 07/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.150,00 |
| Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataformas do governo, para transmissão do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE, para atendimento a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 14/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LUANA RIBEIRO LIMA DE MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.446-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 291,40 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo SPIN PLACA: SIJ1F28. OFICIO: 909/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 61,10 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo SPIN PLACA: SIJ1R28. OFICIO: 782/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 64,86 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo SPIN PLACA: SIJ1R28. OFICIO: 732/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 752,00 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo FIAT FIORINO PLACA: QPX-7404. OFICIO: 900/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 380,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veiculo FIAT ARGO PLACA:SHZ6B74. OFICIO:294/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 192,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo GOL PLACA: RFF5I51. OFICIO: 901/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Ano: 2024 | Data: 13/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 210,56 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89. OFICIO: 899/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Ano: 2024 | Data: 13/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 291.607,23 |
| Credor: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.344.713/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesas empenhada referente a contatação de uma empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em PMF, recuperação de pavimento, drenagem pluvial urbana e acessórios em vias públicas no Município de Formoso. Programa/linha de financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/Caixa, conforme Contrato no. 062.13.38/2023, e, Lei Municipal no. 722/2023. Conta: 71.023-0. Ref. Medição 01, conforme planilha, relatório fotográfico e parecer do Setor de Engenharia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ano: 2024 | Data: 13/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.130,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construção para reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Oficio no 176 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 185,63 |
| Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de confecção de material gráfico para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura na CAVALGADA ECOLÓGICA DE FORMOSO, evento, cultural, histórico e tradicional (Lei Municipal n . 293, de 24 de outubro de 2006), em forma de homenagear a condição de pioneiro, integrante de comitivas, colaborador da história e prestador de serviços relevantes (Lei Municipal n.o 730, de 29 de junho de 2023). Oficio no 22/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano: 2024 | Data: 13/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: FC E RM PRODUTOS OPTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.178.949/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE AUANA NUNES TEIXEIRA - PARA AQUISIÇÃO DE LENTES MONOFOCAL, E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO BENEFÍCIO SOCIAL ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 171 /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ano: 2024 | Data: 13/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.430,00 |
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 169 /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Ano: 2024 | Data: 13/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE DERVACI MOREIRA MARINHO - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 167 /2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ano: 2024 | Data: 13/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE TAIS OLIVEIRA DE SOUZA- PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 157/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Ano: 2024 | Data: 13/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.797,00 |
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE VIVIANE BATISTA DE ARAÚJO SANTOS- PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 170/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ano: 2024 | Data: 13/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.768,00 |
| Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Município, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2023 | Data: 25/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Ano: 2024 | Data: 13/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 210,56 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74. OFICIO: 864/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Ano: 2024 | Data: 13/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 22.140,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo VAN PLACA: RTQ-1A85, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. OFICIO: 993/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Ano: 2024 | Data: 10/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.786,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ano: 2024 | Data: 10/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.130,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 12,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de corrente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 778,70 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Oficio no 369 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Ano: 2024 | Data: 09/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Ano: 2024 | Data: 09/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Ano: 2024 | Data: 09/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Ano: 2024 | Data: 09/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Copa da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ano: 2024 | Data: 09/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 459,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Copa da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano: 2024 | Data: 09/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.021,50 |
| Credor: AGROCAMPO AGROVETERINARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de itens para atender a Secretaria de Administração em cumprimento ao termo de cooperação realizado com a Associação Mineira Protetora dos Animais de Formoso - AMPAF. Ofício no 103/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2023 | Data: 12/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 19/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3838 | Ano: 2024 | Data: 09/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 866,35 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) armário de aço de 02 (duas) portas, para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Oficio no 407 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 627,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Oficio no 385 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 88,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Oficio no 386 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3835 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 972,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Oficio no 373 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 71,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Oficio no 378 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 794,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Oficio no 388 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3832 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 44,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 363 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 64,25 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de descartáveis para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Oficio no 396 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 58,80 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 362 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 183,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Oficio no 361 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3828 | Ano: 2024 | Data: 14/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 688,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Oficio no 389 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 959,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Oficio no 370 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 40,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisiçãode descartáveis para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 377 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.012,10 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Oficio no 372 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.822,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Oficio no 387 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 245,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Oficio no 383 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ano: 2024 | Data: 08/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 280,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) bateria automotiva 50 amp para o veículo Fiat Argo, placa SHZ6B74, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 862/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.230.526-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 989,10 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família II. Oficio no 882 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.224,00 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para processamento de dados para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Oficio no 390 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.102,25 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 367 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.608,00 |
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE JOSÉ APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 155/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.355,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para atender as necessidades do Setor de Transporte Escolar. Ofício no 397 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.164,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Depesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para manutenção das atividades da Copa da Prefeitura Municipal. Oficio no 64/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.818,09 |
| Credor: Primavia Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças, para revisão veicular do veículo Cronos, 2022/2023, placa RVY7C46, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 06/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.043,73 |
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.048,37 |
| Credor: Primavia Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços por empresa especializada, para revisão veicular do veículo Cronos, 2022/2023, placa RVY7C46, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 06/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 115,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para o veículo VIRTUS PLACA: SHZ6B82, atendendo as demandas da Secretaria Municipal da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.556,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de lubrificante para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 790,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisiçãode peças para o veículo CARRETA MB AXOR, atendendo as demandas das Estradas e Pontes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.060,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para o veículo CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6x4, ANO: 2013/2014 CHASSI: 953658266ER413213. OFICIO: 121/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.946,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo CAMINHÃO PLACA: GTM-8770, atendendo as demandas da Secretaria Municipal. de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.165,00 |
| Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 355/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.040,00 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 356/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.257,50 |
| Credor: MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.374.705-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 357/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.037,60 |
| Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.444.976-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 358/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 811,60 |
| Credor: ROSALINA CARDOSO DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.961.511-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 354/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.157,29 |
| Credor: RENATA CARNEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.112.876-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 353/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.049,35 |
| Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 352/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 877,34 |
| Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 351/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.006,97 |
| Credor: RAIMUNDA BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.942.946-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 350/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.070,25 |
| Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 349/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.501,00 |
| Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.611.466-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 347/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.360,00 |
| Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para Lucas Reis e Thácio e Banda, atração que realizará show no dia 31 de maio da XXV Tradicional Festa de Cavalgada Ecológica em Formoso. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 14/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3793 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 83,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para construção para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 402 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 39,40 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que empenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 401 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 25,90 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) metros para aquisição de itens para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 403 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 249,50 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 398 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para proteção e segurança para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 376 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 597,85 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 380/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 255,20 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 395 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 84,50 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 365 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 17,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício no 394 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.849,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 382 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.769,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 379 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.034,25 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 368 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 526,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 364 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 189,80 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para higiene para atender as necessidades da Copa da Prefeitura Municipal. Oficio no 67/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Ano: 2024 | Data: 07/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.168,02 |
| Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a alimentação das Escolas e Creche Municipais, durante o período de 30 dias letivos. Ofício: 348/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 01/04/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 12.880,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de som, sonorização ( médio porte) para atender as demandas da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura, na realização de eventos diversos de interesse do município, de propriedade turística, cultura e institucional. Ref.: Maio/Setembro. Ofício: 25/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 21/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Base Descentralizada do SAMU. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 975,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - PSF I e III. - PSF IV - Goiaminas. - PSF II - Vila Nova. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 365,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Ginásio Poliesportivo. - Secretaria de Esportes. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a FUNASA. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.412,00 |
| Credor: TAILINE BITO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 173.276.326-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.857.516-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 752,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.2903.2132 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 001 - Vereador José Euclides Vieira | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de cosntrução para atender a Equipe de Saúde da Família IV (Goiaminas). Através da emenda impositiva no 001 - vereador Elclides Vieira. Ofício: 854/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 363.129,00 |
| Credor: Unica Pavimentação Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em PMF, recuperação de pavimento, drenagem pluvial urbana e acessórios em vias públicas situadas no Distrito de Goiaminas. Pprograma/linha de financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/Caixa, conforme Contrato ní. 0621305.38/2023,e, Lei Municipal no. 722/2023 , referente a SEGUNDA medição. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 94,00 |
| Credor: GRAFICA REAL PRINT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confecção de carimbo para atender as necessidades do REURB, da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 196,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades do Setor de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício no 172/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.987,80 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para atender as necessidades do Setor de Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício no 173/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.677,22 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de ser serviços de emergencia no veículo CRONOS PLACA: RVY7C46, atendendo as demandas do Serviço de Convivência. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.900,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 20 (vinte) prateleiras de aço com 06 (seis) bandejas para atender demanda do Almoxarifado, solicitação da Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 70/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MARIA DIVINA DE SOUZA- PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 157/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 759,00 |
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM FAVOR DE DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO SERÁ FEITO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR ORA MENCIONADO, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO VINCULADO AO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.OFÍCIO DA SMDC No 156/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificantes para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 728/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para atender a Unidade Mista de Sáude. Ofício: 729/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.986,00 |
| Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Município, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2023 | Data: 25/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.863,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo CAMINHÃO MERCEDES 1318 PLACA: MQC-5370, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.299,60 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo DUCATO PLACA: HMG-4268. OFICIO:110/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 535,00 |
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hospitalar para atender as equipes de saúde da família. Ofício: 739/2024 Entregar na Praça da Matriz, no 45 a/c de Kamilla. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de para propaganda e publicidade volante usado para vincular os anúncios da Vigilância em Saúde sendo eles: *campanha de vacinação extra muro no dia 24/04/2024, 08 horas. Ofício: 840/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2023 | Data: 27/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 840,00 |
| Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de Serviço de propaganda volante para propaganda e publicidade volante usado para vincular os anúncios da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude sendo eles: *campeonato 4 horas *campeonato 4 horas *escolinha de futsal 20 horas Ofício: 01/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 106 | Ano: 2023 | Data: 27/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânico no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89. OFICIO: 736/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.990,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT UNO PLACA: HMO-2663, atendendo as demandas da Secretaria Muicipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 700,66 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços no veículo SPIN PLACA: SIJ1F28, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para o veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89, atendendo as demandas da Unidade do Pronto Atendimento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
| Credor: FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.656.202/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 300 (trezentos) testes rápido de Covid-19 AG Nasal/Nasofaringe, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2024 | Data: 23/04/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 06/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 30.678,90 |
| Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos essenciais para o Programa Farmácia Básica, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2024 | Data: 29/04/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 03/05/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.336,50 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.585,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta: 32.599-6. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.070,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.668,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.579,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 840,00 |
| Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de hospedagem para instrutor do Curso de Flores em E.V.A., a ser oferecido no CRAS, para grupos de usuários do Bolsa Família, a realizar-se nos dias 04 a 11 de maio. Conta: 26.874-7. Ofício: 165/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 14/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7,20 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despea que se empenha referente à Aquisição de materiais para atender as necessidades e demandas da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura na realização dos eventos, CAVALGADA ECOLÓGICA DE FORMOSO e TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO, eventos, culturais, históricos e tradicionais integrante do calendário oficial de eventos do município de Formoso do que trata a Lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 77,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de materiais ara atender as necessidades e demandas da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura na realização dos eventos, CAVALGADA ECOLÓGICA DE FORMOSO e TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO, eventos, culturais, históricos e tradicionais integrante do calendário oficial de eventos do município de Formoso do que trata a Lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais-PCEMG. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 572,35 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Aquisição de frutas para atender as necessidades e demandas da Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura na realização dos eventos, CAVALGADA ECOLÓGICA DE FORMOSO e TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTÔNIO, eventos, culturais, históricos e tradicionais integrante do calendário oficial de eventos do município de Formoso do que trata a Lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.233,36 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Sede da Prefeitura Municipal. - Sede Adm. Goiaminas. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.070,16 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Sala de Cursos. - Secretaria Municipal de Educação. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Garagem Municipal. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 460,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Academia de Saúde. - Farmácia de Minas. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 920,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para as Escolas Municipais. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Creche Municipal Paraíso Infantil. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Biblioteca Municipal. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 63.459,93 |
| Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Execução de obras de reformas e manutenções das edificações da Academia da Saúde e da Unidade Básica de Saúde - UBS (Bairro Aeroporto), em Formoso (MG). Conta: 31.607-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2023 | Data: 04/09/2023 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.146,50 |
| Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Equipe de Saúde da Família. Ofício: 451/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 612,88 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo V/WGOL PLACA: RUF1C48. OFICIO: 820/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 367,54 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos para manutenção no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89. OFICIO:819/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 773,50 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços na Máquina retroescavadeira XCMG - X870BR-1. OFICIO:142/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.618,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo FIAT FIORINO PLACA: QPX7404. OFICIO: 835/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 281,12 |
| Credor: LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.504.817/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de informática para manutenção de computadores de uso da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 338/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 510,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Unidade Mista de Saúde - UMS. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.390,60 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Equipe de Saúde da Família. Ofício: 453/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 160,00 |
| Credor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.994.933/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de informática para manutenção de computadores de uso da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 336/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 170,00 |
| Credor: LEONARDO RODRIGUES SABIAO EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.422.066/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de informática para manutenção de computadores de uso da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 339/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 79,99 |
| Credor: HM INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de informática para manutenção de computadores de uso da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 337/2024 06/05 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 495,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificante para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.780,00 |
| Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de arbitragem para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, no período de 04/05 a 31/05. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 24 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 27/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.538,50 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á da aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 649,98 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Oficio no 381 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Oficio no 384 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 508,50 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Oficio no 880 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.517,16 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição á aquisição de materiais de processamento de dados para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Oficio no 886 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de mateirias para processamento de dados para atender as necessidades das Escolas Municipais Felintro Dias Andrade, Lázaro Xavier Pires e Santo Antônio. Oficio no 404 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 910,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição a aquisição de itens para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Oficio no 887 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.070,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para processamento de dados para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família I, II, III e IV. Oficio no 879 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para processamentos de dados , para atender as necessidades da Vigilância em Saúde (sala de vacina) Oficio no 884 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 339,00 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para processamento de daos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Oficio no 885 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.050,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para processamento de dados para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Oficio no 391 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 40.000,00 |
| Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV - Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: 8 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2023 | Data: 07/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Conta: 26.874-7. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA Conta: 28.180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta: 32.599-6. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.812,16 |
| Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo do Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1xx KM, durante o mês de MAIO 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.762,60 |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15- -rota principal- intinerário, saindo do P.a Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.864,00 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R10-rota principal-intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires .Perfazendo XX KM, durante o mês de maio de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.364,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-B e LINHA R1-D. Perfazendo xx KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2023 | Data: 24/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.815,20 |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13,LINHA R8. Perfazendo XX KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.930,40 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11,14,17 e 09. Perfazendo xx KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.778,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19-rota principal-intinerário, saindo do lote Paulo Cossul (Coopertinga) com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier. Perfazendo xx KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.510,40 |
| Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R7-ROTA ÚNICA-INTINERÁRIO, saindo do Distrito do Passa Três com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Perfazendo xx km, durante o mês de maio de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.299,20 |
| Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG. Perfazendo xx KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.565,60 |
| Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-A, baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga, Fazendas Mato Grande, Matinho e Campina com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Fazenda Bela Lorena. Perfazendo xx ( durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.426,40 |
| Credor: EM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R5, rota única -intinerário, saindo do pesgue-pague com deslocamento até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo xx KM , durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.271,04 |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Palmeira, passando pelo lote 53, Fazendas Terra Nova, Kogler, Área 04 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.409,32 |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo da porpriedade de Nego e Bio com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas .Perfazendo xx KM , durante o mês de maio de 2024. Conta: 26.199-8. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.548,64 |
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R20 e LINHA R4. Perfazendo xx KM , durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.608,00 |
| Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro, passando pela Fazenda Gentil, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de Ônibus da LINHA R2.Perfazendo KM ,durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.327,00 |
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda BMG, Faz. Cachoeira, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo xx KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.759,82 |
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2 e R3. Perfazendo xx KM , durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Credenciamento para contratação de prestação de serviços em transporte de cargas com caminhões e máquinas pesadas diversos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Infraestrutura, nas áreas de intervenções viárias e limpeza urbana, no âmbito do Programa "Formoso pra Servir" (Lei Municipal no 646, de 15/09/2021) e do Programa Permanente de Manutenção e Conservação de Estradas Rurais Municipais de Formoso com Acesso (Lei Municipal no 692, de 14/09/2022). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 24/10/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 27/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.299,20 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-A-baldeio-intinerário, saindo do P. A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9. Perfazendo xx KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/08/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 17.200,00 |
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 25.800,00 |
| Credor: ALFA CAMEMBERT Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empnha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Maio/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 26.875,00 |
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Maio/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.150,00 |
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.939,00 |
| Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-B- baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo XX KM, durante o mês de MAIO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 45.000,00 |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de protéses dentárias. Ref.: 6 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 34.240,00 |
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21542-2 Ref.: Maio/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2119 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 037 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS JUNTO A CONVALES. ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA No037 DO VEREADOR FABRÍCIO ESPINDOLA DA SILVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.336,60 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - CRAS Goiaminas. - CRAS Formoso. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - PAA. - Casa Lar Professor Juarez. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 566,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 201/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.340,00 |
| Credor: MARCOS PESSOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços, com locação de equipamentos de informática e impressão de documentos, para atender às demandas dos órgãos e unidades administrativas vinculadas à Prefeitura de Formoso (MG). Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c xxxx () no mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3644 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para o Conselho Tutelar. Ref. Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3643 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 593,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício: 202/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 185,60 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 482 Entrega: Rua Presidente Costa e Silva, 181- Centro. A/C Simone | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.420,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição recargas de oxigênio medicinal para atender as necessidades dos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde (pronto atendimento). Ofício no 1093 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 28.610,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Atenção Básica. Oficio no 1092 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.587,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 476 Entrega: Rua Presidente Costa e Silva, 181- Centro. A/C Simone | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para proteção para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 465 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.150,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 471 Entrega: Rua Presidente Costa e Silva, 181- Centro. A/C Simone | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 75,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de proteção para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Oficio no 478 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.954,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 446 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 140,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materias para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade Ofício no 458 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 476,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de embalagem para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício no 477 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.592,80 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3631 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 634,10 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 466 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de embalagem plástica transparente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 468 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.062,30 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 454 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 174,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de embalagens plástica transparente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Oficio no 460 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 142,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição material para proteção para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 459 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (duas) bobinas embalagem plástica transparente com capacidade para 03 ( três) KG para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 448 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.405,30 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 445 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.125,90 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade Ofício no 453 Entrega: Avenida Tancredo Neves, 611- Vila Nova. A/C Gracielli ou Miria | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 146,70 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material para proteção e segurança para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.360,00 |
| Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de psicológa junto á Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: 8 meses. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como nutricionista, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx de 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.800,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como Assistente Social, junto a Unidade Mista de Saúde-UMS. Perfazendo 20 (vinte) horas semanais, durante o mês de xx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ano: 2024 | Data: 03/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 17.760,00 |
| Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: 4 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2023 | Data: 24/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
| Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, com locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Ref.: 8 meses Conta 30.751-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 14.400,00 |
| Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia, junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 3 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2022 | Data: 18/04/2022 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 15.600,00 |
| Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa referene a prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Ref.: 8 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 12/04/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: 53.419.257 NEIDE TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.419.257/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, referente mês de xxxxxxx de 2024. Ref.: 8 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.800,00 |
| Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços como Farmaceutica, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxx de 2024 Ref.: 8 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.800,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Despesas empenhada referente a prestação de serviços como Assistente Social, junto a Atenção Primaria.(ESFs), referente mês de xxxxx de 2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 17.782,12 |
| Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que empenha referente à Aditivo ao contrato de execução da obra de reformas e manutenções das edificações da Academia da Saúde e da Unidade Básica de Saúde - UBS (Bairro Aeroporto), em Formoso (MG). Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2023 | Data: 04/09/2023 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.650,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de nutricionista, junto à Sec. de Educação. Ref.: 7 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.585,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Estimativa de aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, atendendo solicitação da Secretaria de Governo - SEGOV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 22.016,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços de nutricionista, junto à Sec. de Assistência Social. Ref.: 8 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano: 2024 | Data: 02/05/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
| Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviço de ministração de cursos e atividades de Taekwondo e outras artes marciais para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Ref.: 3 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2023 | Data: 17/04/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano: 2024 | Data: 06/05/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.510,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços na motoniveladora New Holland 170B, atendendo as demandas da Limpeza Urbana. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Total dos empenhos: | 5.203.064,43 | |||