Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 793,81 | |
Nº do documento: 041901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.365-9 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 399,21 | |
Nº do documento: 042302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 1.151,00 | |
Nº do documento: 042302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 399,05 | |
Nº do documento: 042301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 679,71 | |
Nº do documento: 041902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.365-9 | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 043008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 043008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ILDEU CARNEIRO MATOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.767.306-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 201,80 | |
Nº do documento: 041020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 129,05 | |
Nº do documento: 040319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 040801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 167,30 | |
Nº do documento: 042311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 213,05 | |
Nº do documento: 042609 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041042 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: 041908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Ana Cláudia José Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Ana Cláudia José Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Ana Cláudia José Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 043002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 043002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 043002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 041604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 043006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041064 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 315,40 | |
Nº do documento: 041922 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 302,80 | |
Nº do documento: 040104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 315,40 | |
Nº do documento: 041012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 315,40 | |
Nº do documento: 040316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041923 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 439,20 | |
Nº do documento: 040102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 106,80 | |
Nº do documento: 040309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: 041914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 071904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/04/2024 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: 041101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 425,00 | |
Nº do documento: 041603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 043003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 129,05 | |
Nº do documento: 040113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 361,57 | |
Nº do documento: 041907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 040811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 040811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 542,36 | |
Nº do documento: 041910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 041910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 040106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041611 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 042306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 042306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 239,80 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 642,49 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 314,60 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 225,60 | |
Nº do documento: 041907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,08 | |
Nº do documento: 041907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: 040304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 106,80 | |
Nº do documento: 040502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: 041604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: 040809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041063 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 0410633 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041063 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 405,02 | |
Nº do documento: 041601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 361,57 | |
Nº do documento: 041904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 052302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 043004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 043004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 043004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 043004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 043004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 043004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Edilene Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041920 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041920 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041920 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041920 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041920 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 043015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 043015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 043015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 043015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 043015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 043015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Celia Costa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 201,80 | |
Nº do documento: 041023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 041023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 041906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 041906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 041014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 041607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 129,05 | |
Nº do documento: 041911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 325,93 | |
Nº do documento: 041911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 043007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 043007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 043007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 281,70 | |
Nº do documento: 040504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 286,40 | |
Nº do documento: 040511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041919 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041919 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 041919 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041919 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041919 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 041024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 325,93 | |
Nº do documento: 041024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041918 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 041608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 542,36 | |
Nº do documento: 041608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042611 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042611 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 382,44 | |
Nº do documento: 040305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 422,20 | |
Nº do documento: 040508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 416,52 | |
Nº do documento: 041606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 041606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 213,05 | |
Nº do documento: 041903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 043011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 043011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 201,80 | |
Nº do documento: 043011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 359,73 | |
Nº do documento: 043011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 201,80 | |
Nº do documento: 010114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 010114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 626,26 | |
Nº do documento: 010114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 290,80 | |
Nº do documento: 010114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 325,93 | |
Nº do documento: 041017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 041913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 628,60 | |
Nº do documento: 041913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 041913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 201,80 | |
Nº do documento: 042307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 350,82 | |
Nº do documento: 042307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 334,68 | |
Nº do documento: 042307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 239,80 | |
Nº do documento: 040322 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040322 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040322 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 040322 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 334,68 | |
Nº do documento: 040507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 647,87 | |
Nº do documento: 040507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 201,80 | |
Nº do documento: 040804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 680,13 | |
Nº do documento: 040804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 626,36 | |
Nº do documento: 041016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 620,98 | |
Nº do documento: 041602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 678,10 | |
Nº do documento: 041602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 042312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 042312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 297,05 | |
Nº do documento: 042312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 372,32 | |
Nº do documento: 042312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 041604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 971,29 | |
Nº do documento: 042604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 201,80 | |
Nº do documento: 040108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 719,46 | |
Nº do documento: 040516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 719,46 | |
Nº do documento: 040516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 040516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/04/2024 | Valor: 713,78 | |
Nº do documento: 041022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 1.478,68 | |
Nº do documento: 041612 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/04/2024 | Valor: 995,80 | |
Nº do documento: 042502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 971,25 | |
Nº do documento: 040306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 040301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 11/04/2024 | Valor: 1.225,90 | |
Nº do documento: 041103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 041909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 642,49 | |
Nº do documento: 040111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 679,10 | |
Nº do documento: 010111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/04/2024 | Valor: 719,46 | |
Nº do documento: 040803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 658,62 | |
Nº do documento: 040907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 680,13 | |
Nº do documento: 041801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/04/2024 | Valor: 719,46 | |
Nº do documento: 041801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 422,20 | |
Nº do documento: 042301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042610 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 042610 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/04/2024 | Valor: 719,46 | |
Nº do documento: 040105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 201,80 | |
Nº do documento: 040313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 040313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 040502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 040502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 405,16 | |
Nº do documento: 040906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/04/2024 | Valor: 713,78 | |
Nº do documento: 040906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 399,48 | |
Nº do documento: 041604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 377,70 | |
Nº do documento: 041604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/04/2024 | Valor: 713,78 | |
Nº do documento: 041604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/04/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 041912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 372,32 | |
Nº do documento: 042303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 422,20 | |
Nº do documento: 042303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 042303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/04/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 042501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/04/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 043012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 67.480,57 |