Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 506,00 | |
| Nº do documento: 032701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.855-2 | ||
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.144,63 | |
| Nº do documento: 032701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.855-2 | ||
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032720 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 032720 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.390,00 | |
| Nº do documento: 032709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 196,40 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 032134 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 032101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 382,25 | |
| Nº do documento: 032103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 032102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 022461 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 126,90 | |
| Nº do documento: 032004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 315,40 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.641-0 | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 329,52 | |
| Nº do documento: 031913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 200,02 | |
| Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: 032502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CAPAO DO MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.301.514/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 032125 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: QUILOMBO - ORGANIZACAO SOCIAL DAS COMUNIDADES NEGRAS E AFRODESCENDENTES DO PARQU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.596.286/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: 31515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 023357 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 10.142,55 | |
| Nº do documento: 032121 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: IVANETE MARIA DA SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.932.276-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 12.159,23 | |
| Nº do documento: 014183 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NOEMIA TEREZINHA WAGNER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 301.730.000-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 032705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Ana Cláudia José Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 031403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 031305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ADELAIDE BORGES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.810.416-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 657,94 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 926,87 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 9.820,80 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 8.743,68 | |
| Nº do documento: 031909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 13.491,20 | |
| Nº do documento: 031903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 6.537,44 | |
| Nº do documento: 047853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 12.961,12 | |
| Nº do documento: 032905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 11.237,56 | |
| Nº do documento: 031905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 11.364,60 | |
| Nº do documento: 032902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 10.165,24 | |
| Nº do documento: 031904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 1.845,16 | |
| Nº do documento: 031911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 5.548,37 | |
| Nº do documento: 031906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 20.726,46 | |
| Nº do documento: 032701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 11.400,00 | |
| Nº do documento: 032701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 4.947,00 | |
| Nº do documento: 031910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 315,40 | |
| Nº do documento: 031301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.641-0 | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 3.040,00 | |
| Nº do documento: 031907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 13.440,00 | |
| Nº do documento: 031907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 11.719,68 | |
| Nº do documento: 031908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: HR TRANSPORTE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 18/03/2024 | Valor: 13.409,28 | |
| Nº do documento: 021368 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
| Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 7.900,00 | |
| Nº do documento: 032704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: 53.040.329 HALYSSON MATHEUS DE JESUS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.040.329/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 032002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 031505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Jose Rodrigues Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.928.661-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 031401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.826-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.066,00 | |
| Nº do documento: 031308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gizelia Pereira de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 031309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEUSDETE FELICIA FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.123.091-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 133,14 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 315,40 | |
| Nº do documento: 031304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 295,84 | |
| Nº do documento: 030805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: 030703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 064105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: COMBATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.296.153/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 366,54 | |
| Nº do documento: 006358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.365-9 | ||
| Credor: Moto Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.598,00 | |
| Nº do documento: 006358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.365-9 | ||
| Credor: Moto Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 750,80 | |
| Nº do documento: 006358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.365-9 | ||
| Credor: Moto Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 339,61 | |
| Nº do documento: 006358 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.365-9 | ||
| Credor: Moto Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.583,53 | |
| Nº do documento: 030703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 3.000,73 | |
| Nº do documento: 030804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 10.360,00 | |
| Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 030605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 030605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 104,91 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 2.152,87 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 647,90 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 26.502,40 | |
| Nº do documento: 030401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.124-9 | ||
| Credor: LAR SAO VICENTE DE PAULO-LSVP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 28.106,88 | |
| Nº do documento: 030401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO PIRATINGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.121.683/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.2903.2114 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 024 - Vereador Antonio Gomes | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 2.076,18 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 2.200,55 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 7.170,88 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 668,11 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 11.276,10 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 3.412,66 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 2.003,10 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 1.324,96 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 12.387,15 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 36.649,10 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 4.009,99 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: 30401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 15.048,55 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 53.873,78 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 639,01 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 9.685,70 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.514,02 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 9.880,77 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.178,17 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 690,50 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 11.133,98 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 1.762,10 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 31.708,69 | |
| Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 9.631,62 | |
| Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.315,00 | |
| Nº do documento: 031503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 5.884,00 | |
| Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 164,97 | |
| Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: 32701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 365,00 | |
| Nº do documento: 032003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/03/2024 | Valor: 3.321,00 | |
| Nº do documento: 030501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.641-0 | ||
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 031306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUIZA MARIAH FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.778.175/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 812,00 | |
| Nº do documento: 030811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.949,80 | |
| Nº do documento: 030702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 2.560,00 | |
| Nº do documento: 031202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 52.965.610 LUCIMAR MENEZES DA SILVA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.965.610/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 030807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 030401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 302,80 | |
| Nº do documento: 032717 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.319,70 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.873,42 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 5.947,05 | |
| Nº do documento: 031301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 625,60 | |
| Nº do documento: 031503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 366,40 | |
| Nº do documento: 031503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.510,66 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 5.985,00 | |
| Nº do documento: 031903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 5.460,00 | |
| Nº do documento: 031903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 6.740,00 | |
| Nº do documento: 031903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 19.152,60 | |
| Nº do documento: 031905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 10.119,08 | |
| Nº do documento: 031905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 11.493,63 | |
| Nº do documento: 031902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 13.661,96 | |
| Nº do documento: 031904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 14.790,46 | |
| Nº do documento: 031907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 9.627,52 | |
| Nº do documento: 031906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 12.422,16 | |
| Nº do documento: 031906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 031906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Renilson Pereira Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Elton de Souza dos Anjos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 009250 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Geovanio de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 031203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: 031306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030821 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Rejane Magalhães de Paiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.140.151-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030815 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ADENILSZA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.449.376-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MAIARA SANTOS MORENO NERY | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.085.911-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030827 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANA PAULA TRINDADE SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.246.016-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 031304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KALLYANE TAVARES CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.250.591-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.008.346-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Salário Família | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MATEUS CUNHA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.111.345-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 031302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SUELLEN BARBOSA DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.307.576-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MADALENA MUNIZ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.272.476-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 031502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Selma Miguel de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.716.426-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030822 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: VANIA ALMEIDA DE ABADIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.268.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LANNA CHRISTINE BATISTA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.345.231-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: HIAGO PEREIRA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.388.926-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030819 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030818 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: DORIZETE CORREIA DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.836.126-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.983,01 | |
| Nº do documento: 024734 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030820 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: VALERIA ALMEIDA DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.338.956-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.871,33 | |
| Nº do documento: 030801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KAREN DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.336.116-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 030801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KELLY PEREIRA DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.397.316-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 030701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.949,80 | |
| Nº do documento: 030806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 23.650,00 | |
| Nº do documento: 030709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 17.200,00 | |
| Nº do documento: 030701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 11.825,00 | |
| Nº do documento: 030711 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 13.975,00 | |
| Nº do documento: 030707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 441,21 | |
| Nº do documento: 030611 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 030701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.736-X | ||
| Credor: 53.419.257 NEIDE TAVARES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.419.257/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.847,00 | |
| Nº do documento: 030812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 24.070.100 GILIARDE GONCALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.070.100/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 021058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 021058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 409,67 | |
| Nº do documento: 030405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.068,00 | |
| Nº do documento: 030701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: ANA CLAUDIA RODRIGIUES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.917.806-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.710,20 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 810,50 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.946,50 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 29,14 | |
| Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.293,20 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 305,28 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 540,60 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 3.852,67 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.052,70 | |
| Nº do documento: 030701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Educare Digital Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/03/2024 | Valor: 9.400,00 | |
| Nº do documento: 755154 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.988-0 | ||
| Credor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.263.096/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 030808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 031401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 302,80 | |
| Nº do documento: 032718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 03069 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 315,40 | |
| Nº do documento: 031209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 124,30 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 234,58 | |
| Nº do documento: 032701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 031512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 317,50 | |
| Nº do documento: 031502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 296,00 | |
| Nº do documento: 031512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 031512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 031512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 819,00 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 2.520,00 | |
| Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 7.784,00 | |
| Nº do documento: 031508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 188,16 | |
| Nº do documento: 032102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 87,33 | |
| Nº do documento: 032701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 668,55 | |
| Nº do documento: 031403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 892,35 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: 031401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 444,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 4.866,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 194,30 | |
| Nº do documento: 031502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 498,80 | |
| Nº do documento: 31502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 031512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 030606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 032003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 032003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 030403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 030802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 032701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marley Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 364,60 | |
| Nº do documento: 030703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 106,80 | |
| Nº do documento: 031913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 106,80 | |
| Nº do documento: 032708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 030410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 200,85 | |
| Nº do documento: 031401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032722 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032722 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032722 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032722 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 5.121,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 3.188,20 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: 031512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 031512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 80,27 | |
| Nº do documento: 031202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 72,06 | |
| Nº do documento: 031205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 3.409,70 | |
| Nº do documento: 031402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 114,50 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 874,45 | |
| Nº do documento: 031403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 209,90 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 672,80 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 890,60 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 154,60 | |
| Nº do documento: 031403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 354,00 | |
| Nº do documento: 031403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 404,80 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 030411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Jandira Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 030412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 5.805,30 | |
| Nº do documento: 031301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.105,00 | |
| Nº do documento: 031503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 030603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 030603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 340,06 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 032106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 48.132,62 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.607-5 | ||
| Credor: CARCARA EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.123.181/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 504,02 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.607-5 | ||
| Credor: CARCARA EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.123.181/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 031311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 675,48 | |
| Nº do documento: 031201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 504,52 | |
| Nº do documento: 031211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 188,01 | |
| Nº do documento: 031402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: 052766 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BARBOSA EMBALAGENS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.913.229/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: 031514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LOJA SANTOS BURITIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.463,04 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 82,20 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 030704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 132,50 | |
| Nº do documento: 031502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.807,00 | |
| Nº do documento: 031512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 030403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.41 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 030701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 031402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: INÊS JOSÉ BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 213,05 | |
| Nº do documento: 032715 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 030607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 032004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 032004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: 032002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 031507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1025 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Atividades Agrope | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 5.871,70 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 4.889,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 476,00 | |
| Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 476,00 | |
| Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 6.353,25 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.393,20 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.859,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 2.158,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.762,15 | |
| Nº do documento: 031510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.616,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 526,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 462,80 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 139,44 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 4.974,80 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.091,60 | |
| Nº do documento: 031510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.389,45 | |
| Nº do documento: 031510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 031509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.808,30 | |
| Nº do documento: 031510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 2.112,47 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.977,17 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 3.863,84 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 400,60 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 854,10 | |
| Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 12.699,30 | |
| Nº do documento: 031402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 18.087,30 | |
| Nº do documento: 031402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 031504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: HOTEL JC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 068449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 349,08 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 613,30 | |
| Nº do documento: 031513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 031312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 031312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 031312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 660,65 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 334,11 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 274,70 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 4.632,20 | |
| Nº do documento: 029814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 4.632,20 | |
| Nº do documento: 029814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: 030606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 030602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 030602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 030606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 030602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 030606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 030606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 5.895,63 | |
| Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 7.893,59 | |
| Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.253,61 | |
| Nº do documento: 032005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.280,94 | |
| Nº do documento: 032005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 105,71 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 030404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Ivoneide Correia Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 032707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.224,77 | |
| Nº do documento: 032005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 193,01 | |
| Nº do documento: 032005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 82,94 | |
| Nº do documento: 032005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 259,18 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 2.063,44 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 14.936,56 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 30.678,97 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 339,80 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 189,61 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 387,55 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.723-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 1.054,57 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 56,93 | |
| Nº do documento: 32133 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 11.935,08 | |
| Nº do documento: 3703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 106,30 | |
| Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 744,10 | |
| Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.275,60 | |
| Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 678,66 | |
| Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 119,18 | |
| Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 142,15 | |
| Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 19.600,07 | |
| Nº do documento: 032501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28529-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 262,42 | |
| Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 1.765,00 | |
| Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 609,45 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 3.420,51 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 64,38 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 1.560,27 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 95,12 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 875,79 | |
| Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 317,19 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 628,68 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 644,65 | |
| Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 68,23 | |
| Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 23,64 | |
| Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 246,08 | |
| Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 7.352,35 | |
| Nº do documento: 032005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 179,00 | |
| Nº do documento: 31316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 44,44 | |
| Nº do documento: 032101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 33,93 | |
| Nº do documento: 031319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 20.639,48 | |
| Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 172,05 | |
| Nº do documento: 030815 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 182,77 | |
| Nº do documento: 030813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 63,59 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 29,22 | |
| Nº do documento: 032704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 030810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 030810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 21.000,00 | |
| Nº do documento: 030706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 030402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.450,00 | |
| Nº do documento: 030708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.760,00 | |
| Nº do documento: 030708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: 031405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.244,44 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.519,62 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: 030802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 53.116.009 TIAGO LOPES DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.116.009/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 21.000,00 | |
| Nº do documento: 030703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 5.420,00 | |
| Nº do documento: 009020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 4.440,00 | |
| Nº do documento: 030707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: CARLA GOMES SARAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.576,41 | |
| Nº do documento: 030701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
| Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 030702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
| Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 32.000,00 | |
| Nº do documento: 031404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 030702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.296,50 | |
| Nº do documento: 014775 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Priscila Lima de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 030704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Kelly Alves Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.593,00 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.296,50 | |
| Nº do documento: 030701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 030705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/03/2024 | Valor: 44,20 | |
| Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 182,89 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 206,24 | |
| Nº do documento: 032704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 032713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 975,00 | |
| Nº do documento: 032713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030841 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Leiliane Tavares Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.287.906-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030830 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: RENATA DE JESUS AMORIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030835 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: José Robson Francisco de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 030612 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 054844 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 030402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030837 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030823 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030826 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 105488 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030843 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030848 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030844 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030829 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030832 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Maria José Almeida da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030824 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030845 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030834 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Tatiana Batista de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030828 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030850 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030831 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030847 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ELINADABEO FURTADO NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.708.453-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030852 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: FLORECI ROSA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.166-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030825 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.500.766-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030846 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Sisley Muniz dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030851 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030840 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030842 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: 030839 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030836 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Dileuza Francisca da Trindade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: 030849 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 032704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 030704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 835,00 | |
| Nº do documento: 031211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: 031208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 031311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.871,33 | |
| Nº do documento: 030808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Delmi Batista da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.377.906-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 210588 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 6.189,69 | |
| Nº do documento: 030809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: 015883 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 030705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Souza & Souza Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: 030706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 030710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.752,00 | |
| Nº do documento: 030807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: 030802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.913,12 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.545,96 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 158,41 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 222,07 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.083,39 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 3.659,96 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 7.109,09 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 237,67 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 5.658,13 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 6.707,64 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 291,98 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 762,27 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 207,27 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.074,86 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 305,73 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.380,13 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.753,39 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 272,31 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 943,31 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 746,22 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 108,04 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 3.782,98 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.584,08 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 13.365,73 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 11.481,48 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 206,89 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 495,68 | |
| Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 030608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.070,08 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 032713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 030608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 030608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.233,28 | |
| Nº do documento: 030608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.233,28 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 032713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 032713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 030801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
| Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 030805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.302,00 | |
| Nº do documento: 004708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Mário José da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 014741 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Mariane Barbosa Denes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 993,63 | |
| Nº do documento: 030814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 745,22 | |
| Nº do documento: 030816 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 001271 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 030707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 030803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Ireni Lopes Vidal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.064,00 | |
| Nº do documento: 030803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 930,91 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 954,73 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.469,43 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 6.057,07 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 424,21 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 212,90 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 13.656,67 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 9.697,21 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 5.976,62 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 16.366,36 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.734,96 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 211,59 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 233,33 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 2.672,47 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 2.435,85 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 4.246,89 | |
| Nº do documento: 031402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
| Credor: ABA MED LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.369.147/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 032006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 032006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 031908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 030804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 031907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 032709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 031506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 030401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 031912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 032714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 032714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 032714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 032105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 030610 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 031915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 032701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.856,45 | |
| Nº do documento: 031403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 97,16 | |
| Nº do documento: 031317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 43,91 | |
| Nº do documento: 031318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 108,25 | |
| Nº do documento: 032719 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 4.164,68 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 8.064,34 | |
| Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 419,68 | |
| Nº do documento: 031213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 030407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 030407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 031911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 129,05 | |
| Nº do documento: 030708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 030708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 213,05 | |
| Nº do documento: 032721 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 647,87 | |
| Nº do documento: 032721 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 032721 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 032721 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032721 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 345,41 | |
| Nº do documento: 030608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 382,44 | |
| Nº do documento: 031506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 730,84 | |
| Nº do documento: 031909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 382,44 | |
| Nº do documento: 032711 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.016,72 | |
| Nº do documento: 032711 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 030705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 399,21 | |
| Nº do documento: 03805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 669,37 | |
| Nº do documento: 030805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 669,37 | |
| Nº do documento: 030805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 388,46 | |
| Nº do documento: 031303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 032104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 388,46 | |
| Nº do documento: 032104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 032104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 388,46 | |
| Nº do documento: 032104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 030413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 032708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Loyana Fernandes Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.696.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 680,13 | |
| Nº do documento: 030406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 031306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 170,30 | |
| Nº do documento: 031306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 365,41 | |
| Nº do documento: 031306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 361,70 | |
| Nº do documento: 031306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: 031905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/03/2024 | Valor: 1.308,31 | |
| Nº do documento: 032103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 297,05 | |
| Nº do documento: 032702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 030409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 314,30 | |
| Nº do documento: 030604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 201,60 | |
| Nº do documento: 031507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 626,65 | |
| Nº do documento: 032007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.016,72 | |
| Nº do documento: 032716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 031503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 719,46 | |
| Nº do documento: 030402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 030602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 030602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: 031305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 13/03/2024 | Valor: 647,87 | |
| Nº do documento: 031305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/03/2024 | Valor: 297,05 | |
| Nº do documento: 031910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 399,21 | |
| Nº do documento: 032706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 030408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 647,80 | |
| Nº do documento: 030408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 594,10 | |
| Nº do documento: 031204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 031204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 708,10 | |
| Nº do documento: 031204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 031504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 361,57 | |
| Nº do documento: 031504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 393,83 | |
| Nº do documento: 032003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 982,65 | |
| Nº do documento: 032003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 032712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/03/2024 | Valor: 716,89 | |
| Nº do documento: 032712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/03/2024 | Valor: 8.294,04 | |
| Nº do documento: 037228 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Denise Helena Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.671.923,58 |