Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 4.591,64 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/03/2024 | Valor: 167,91 | |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 30.723-8. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/03/2024 | Valor: 421,03 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atedendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 224,37 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de xx. Conta: 32.599-6. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 320,00 | |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref.: Estimativa para Fevereiro/24, com base no calendário escolar.LINHA R11,R14, R9. Conta: 26.199-8. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 3.140,48 | |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R3 e R8 Conta: 26.199-8. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.260,00 | |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19- rota principal-intinerário, saindo do Lote de Paulo Cossul com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires (Coopertinga).Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 26.199-8. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 855,00 | |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-D-baldeio- intinerário, saindo da Fazenda Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao Colégio Gentil . Perfazendo xx KM, durante xx dias do mês de xx de 2024. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 89,34 | |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dee veículos destinados á manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de xxx. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 329,80 | |
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4B-baldeio -intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Fazenda Surrado e Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destin ao ponto da Linha R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 760,00 | |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R20 e R4. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 450,09 | |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R18-rota principal - intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Santo ANtônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.212,72 | |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R17-rota principal -intinerário, saindo da Fazenda Águas Claras com destino á Formoso/MG. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2024 | Data: 04/03/2024 | Valor: 757,64 | |
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-D-baldeio-intinerário, saindo do P.A São Cristóvão e pela prorpiedade do Sro Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 198,00 | |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de expediente para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 173/2024 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 165,00 | |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 193/2024 13/03 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/03/2024 | Valor: 220,00 | |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisiçãode material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 191/2023 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.388,47 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 |
Total das anulações: /strong> | 16.551,49 |