Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.590,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/03/2024 | Valor: 161,18 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 5.631,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 11.443,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 208.559,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 93.592,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.882,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 300,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 155.138,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 111.483,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 343,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 14.334,18 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 70.682,71 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 5.150,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 830,84 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 2.068,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 14.597,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 12.748,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 2.824,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 209,54 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 4.169,14 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 686,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 5.937,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 17.343,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 497,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 8.760,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.253,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 135.354,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 82.401,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 571,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 2.509,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 15.096,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 29.564,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 561,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 15.623,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 14.727,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 5.358,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 5.032,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.253,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 3.163,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 2.277,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 2.953,73 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 817,35 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 30.230,47 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.702,79 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 4.581,34 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 3.744,62 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 4.423,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 621,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 511,17 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 836,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 5.398,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 13.645,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 314,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 117,82 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 2.957,10 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 51,35 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 4.106,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 780,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 4.859,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 19.090,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 47.931,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 571,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 743,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 6.244,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 31.222,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 343,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 9.770,72 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 4.216,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.906,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 662,51 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 10.242,45 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 3.644,38 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.954,83 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 564,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.029,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 57,22 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 104,29 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 148,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 345,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.054,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 7.860,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 939,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 23,90 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.337,84 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 151,78 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 11.964,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 24.541,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 331,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.856,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 5.124,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 36.217,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 32.884,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 2.980,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 2.092,94 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 2.026,67 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 7.333,32 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.574,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 470,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 6.323,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 11.743,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 27.737,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 46.163,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 711,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 5.694,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 6.269,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 7.730,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 896,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 470,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 625,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 11.622,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 42.005,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 19.222,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 21.259,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 6.392,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 7.932,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 4.929,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 5.171,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.038,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 3.701,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 3.114,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 3.073,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 19.817,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 69.109,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 2.690,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 2.394,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 8.493,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 915,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 16.541,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 896,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.038,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 3.073,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 611,98 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 10.155,91 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 2.414,13 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 9.976,12 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.195,11 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 795,70 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 11.310,85 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.459,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 61,99 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 1.388,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.390,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USUÁRIO DO CRAS. EM CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRES OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, FOLHA RESUMO CADUNICO E MEMORANDO No62 /2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 11/03/2024 | Valor: 382,25 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á pagamento de fatura de energia elétrica, para usuária do CRAS que se encontra em vulnerabilidade social.Conforme memorando no49/2024. Termo de Adesão e Compromisso e Folha Resumo Cadastro Unico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 31.329,65 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO Á CONVALES, CONFORME MEMORANDO No500/2024, RELATÓRIO DE PACIENTES E NOTA FISCAL DE No 4974, MEMORANDO No 500/2024.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CAPAO DO MEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.301.514/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia financeira em cumprimento ao protocolo de intensões, destinados a promover auxilio financeiro a entidade no pagamento de despesas para manutenção do trator, proprocionando melhores condicões aos usuarios , confome Termo de Cooperação Técnica e Financeira - TCTF 2024,, e, Processo Administrativo no. 1.701/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 14/03/2024 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: QUILOMBO - ORGANIZACAO SOCIAL DAS COMUNIDADES NEGRAS E AFRODESCENDENTES DO PARQU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.596.286/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia financeira em cumprimento ao protocolo de intensões, destinados a promover auxilio a entidade no pagamento de locação de imoveis por um periodo de tres(3), confome Termo de Cooperação Técnica e Financeira - TCTF 2024,, e, Processo Administrativo no. 1.718/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 99,64 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DE LOTE PARA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS. MEMORANDO No38/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: ADELAIDE BORGES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.810.416-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIA DO CRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE O PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: GETULIO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.131.271-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/03/2024 | Valor: 255,00 |
| Credor: COMBATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.296.153/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS-FRANQUIA SEGURADORA,PARA O VEÍCULO V/W GOL PLACA RFM9H56 LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. MEMORANDO No23/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 26.502,40 |
| Credor: LAR SAO VICENTE DE PAULO-LSVP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros via Sistema de Gestão de Transferencias Voluntarias(SIGTV) em cumprimento a Emenda Parlamentar Individual - Deputado Federal Zé Vitor, conforme Convenio Administrativo no. 01/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 28.106,88 |
| Credor: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO PIRATINGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.121.683/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.2903.2114 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 024 - Vereador Antonio Gomes | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a emenda Parlamentar Impositiva no. 024/2023( exercício financeiro 2024) - de autoria do Vereador Antonio Gomes de Oliveira, destinado a construção do Galpão Comunitário da Comunidade Bom Jesus, proprocionado melhores condições aos usuarios, conforme Termo de Cooperação Técnica e Financeira - TCTF 2024, Processo Administrativo no. 1619 /2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 491,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios doméstico para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 91/2024. 21/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 7.989,94 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS( contribuintes individuais), referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/03/2024 | Valor: 4.961,90 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 270,00 |
| Credor: VALDIVINA PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.727.436-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA EM ONDOTOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL HILTON ROCHA NOS DIAS 09, 10, 11/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 617 E FICHA DE CONTROLE No 7042/TFD No . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 450,00 |
| Credor: JOSE NIVALDO LOPES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 707.579.276-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE (NEFROLOGISTA) A SER REALIZADO EM UNAÍ-MG, CLÍNICA D'HERONVILLE NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30/04/2024.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 603/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7034 / TFD No 344. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: EUCLENIA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.072.411-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: TRATAMENTO DE ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM MONTES CLAROS-MG, SANTA CASA NOS DIAS 14, 15/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 579/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7028 /TFD No 245. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 506,00 |
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestaçao de serviços para revisão programada de 60.000KM do veículo RENAULT/OROCH PLACA: SHX-5H97, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ofício: 72/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 2.144,63 |
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para a revisão programada de 60.000 KM para o veículo RENAULT/ OROCH PLACA: SHX-5H97, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/03/2024 | Valor: 200,00 |
| Credor: KARINA BARBOSA BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.000.766-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE, NOS DIAS 04,11,18 E 25/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 718/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7057/ TFD No 363. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 510,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE HIPERPLASIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NO HOSPITAL SÃO VICENTE NOS DIAS 01, 02, 03 DE ABRIL DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 508/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7021/ TFD No 172. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.614,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 225/2024. 18/03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2024 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM HORÁRIO ESTENDIDO APÓS AS 17H00 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E III PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS DE DENGUE. CONFORME RELATÓRIO, MEMORANDO No421/2024 E NOTA FISCAL No 10677. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM HORÁRIO ESTENDIDO APÓS AS 17H00 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E III PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS DE DENGUE. CONFORME RELATÓRIO, MEMORANDO No421/2024 E NOTA FISCAL No 10677. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA:CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/03/2024 6H00, PREVISÃO DE CHEGADA:18H50. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 196,40 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). REFERENTE A GASTO COM PEDAGIO CONDUZINDO PACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA-PR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/03/2024 14H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18//03/2024 23H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR RAÇÃO NA CAPUL PARA ATENDER PRODUTORES DE LEITE DA COMUNIDADE SOINHO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/03/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/03/2024 15H. VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA RNR7F85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, CONDUZIR FAMILÍA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA SER ACOLHIDO NA CASA DE PARENTES EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/03/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/03/2024 00H15. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 1.814,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 236/2024. 18/03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/03/2024 | Valor: 1.437,15 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Cozinha Comunitária. Ofício no 41/2024. 15/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 1.118,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alímentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 142/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 89,00 |
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO) PARTICIPAR JUNTO COM O PREFEITO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CONVALES EM ARINOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/03/2024 09H10, PREVISÃO DE CHEGADA: 19H16. VEÍCULO: WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 242/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 4.914,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção elétrica no CAMINHÃO PLACA: OXB-5454, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.400,49 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviçosde manutenção elétrica no veículo Caminhão Mercedes Atego, atendendo as demandas da Limpeza Urbana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas . Ofício: 215/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 35,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 209/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 769,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de limpeza para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 208/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 529,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de limpeza para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 207/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: Abadia Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA EM ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAUJO JORGE, NA CIDADE DE GOIANIA-GO, NOS DIAS 21, 22 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 471/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7014 / TFD No 292.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 135,00 |
| Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS 20, 21/03/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 474/2024 E FICHA DE CONTROLE No7015/TFD No 329. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 17, 18/03/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 472/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7013/TFD N 337. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 1.059,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 190/2023 15/03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 80,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisção de copos descartáveis para atender a Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 185/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2024 | Valor: 1.640,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 181/2024 187/2024. 14/03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 126,90 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/03/2024 15H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/03/2024 VEÍCULO: FIAT TORO PLACA RTP4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 315,40 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 04H PREVISÃO DE CHEGADA:13/03/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ASSIST. SOCIAL DO CRAS) A SERVIÇO DO CRAS, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS AO MPPMG SOBRE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 13H22, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 19H. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉCNICA DE ENFERMAGEM) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 15H25, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/03/2024 19H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 329,52 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) : REFERENTE A ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFOREME A NOTA FISCAL EM ANEXO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 04H PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 22H30. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO BÁSICA EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024,07H PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 19H. VEÍCULO: SIENA PLACA RTO8D22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 5.196,75 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo MAQ-0001 S5, atendendo as demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 794,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo V/W GOL PLACA: RUF-1C48. OFICIO: 222/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 200,02 |
| Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). IDA A BURITIS-MG PRESTAR ESCLARECIMENTOS AO MPMG SOBRE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 12/03/2024 13H22 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 12/03/2024 19H VEÍCULO PARTICULAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 89,00 |
| Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SEC. DE DESEN. SOCIAL) IDA A BURITIS-MG, PRESTAR ESCLARECIMENTOS AO MPMG SOBRE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 13H22, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 19H. VEÍCULO: PARTICULAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 15,00 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) REFERENTE A TRANSPORTE FLUVIAL, CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DÍLSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 11/03/2024 15H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 12/03/2024 23H10 VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 350,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços elétricos (emergencial da OROCH lotado na S ecretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Renault/Oroch PLACA: SHX5B97. OFICIO:032/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 858,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 192/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 927,90 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 176/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.621,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áaquisição de material de expediente para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 221/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 52,30 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 198/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE BURITS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 19H. VEÍCULO: SIENA PLACA RTO8D22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2024 | Valor: 10.142,55 |
| Credor: IVANETE MARIA DA SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.932.276-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de pbrigações decorrentes de acertos/créditos rescisorios em face de rompimento de vinculo (exoneração, aposentadoria, demissão, vacancia, rescisão contratual, para servidor lotado no cargo evfetivo de Professor PII, em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição,conforme art. 1o do Decreto no. 1.603, de 1o de dezembro de 2021. referente PRIMEIRA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2024 | Valor: 12.159,23 |
| Credor: NOEMIA TEREZINHA WAGNER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 301.730.000-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de pbrigações decorrentes de acertos/créditos rescisorios em face de rompimento de vinculo (exoneração, aposentadoria, demissão, vacancia, rescisão contratual, conforme art. 1o do Decreto no. 1.603, de 1o de dezembro de 2021, referente a tres(3) meses de ferias regulamentares, periodos/; 01/01/2021 a 01/01/2022 ; 01/01/2022 a 01/01/2023 e 01/01/2023 a 01/01/2024, referente PRIMEIRA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 646,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de torno e solda nos veículos da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 96,00 |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR TIME DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL NA CIDADE DE MAMBAÍ-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/03/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/03/2024 20H VEÍCULO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Ana Cláudia José Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (COORD. SOCIAL) EM VIAGEM A BURITIS-MG ACOMPANHAR USUÁRIOS DO CRAS, PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/03/2024 12H30 PREVISÃO DE CHEGADA: 08/03/2024 17H VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR (MOTORISTA) SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM DE ACORDO A NOTA FISCAL EM ANEXO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 15H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 657,94 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 01/02 a 10/02/2024. Conta: 32.599-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 9.820,80 |
| Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-4-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga, passando pela pela Faz Mato Grande, Matinho, Campina com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Fazenda Bela Lorena . Perfazendo 1.984 KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 8.743,68 |
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R5-rota única-intinerário, saindo do Pesque-Pague, deslocando até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo 2.208 KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 13.491,20 |
| Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio -intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro, passando pela Fazenda Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola Gentil. Perfazendo 2.480 KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 6.537,44 |
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-C-BALDEIO-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado, passando pela Fazenda BMG, Faz. Cachoeira com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 1.456 (mil quatrocentos e cinquenta e seis KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 12.961,12 |
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R10-rota principal-intinerário, saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG .Perfazendo 2.138,80KM.durante o mês de FEVEREIRO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 11.364,60 |
| Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-D-baldeio-intinerário, saindo do P.A São Cristóvão e pela prorpiedade do Sro Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo 1.860 (mil oitocentos e sessenta) KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 10.165,24 |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-A-baldeio -intinerário, saindo da Fazenda Palmeira,Terra Nova, Kogler, Area 04 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da Linha R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 1.985,40 KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 1.845,16 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R17-rota principal -intinerário, saindo da Fazenda Águas Claras com destino á Formoso/MG. Perfazendo 566 KM durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 5.548,37 |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R18-rota principal - intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Santo ANtônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo1.092 KM, durante o mês de FEVEREIRO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 20.726,46 |
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R20-rota principal-intinerário, saindo da área 2, Fazenda Piratinga e P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino as Escolas do Município de Formoso/MG. Perfazendo 4.153 ( quatro mil cento e cinquenta e três) KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 4.947,00 |
| Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4B-baldeio -intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Fazenda Surrado e Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destin ao ponto da Linha R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 1.164 KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 315,40 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) PARTICIPAR DE UM TRATAMENTO, ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/03/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.040,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Velha, passando pela propriedade do Sro Edson, Fazenda Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 na Rodovia MG400. Perfazendo 640 ( SIESCENTOS E QUARENTA) KM, durante o mês de FEVEREIRO de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 11.719,68 |
| Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-rota principal -intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG . Perfazendo 1.792 (mil setecentos e noventa e dois) KM, durante o mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 13.409,28 |
| Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R7-rota única-intinerário, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo 2.304 (dois mil trezentos e quatro) KM, durante o mês de fevereiro 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 480,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Desoesa que se empenha referente á aquisição de 03 (três) ventiladores de coluna para atender a demanda das salas de ARQUIVO, REURB e PAV. Ofício: 45/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 334,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender o Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais (DEPOL), Junta de Serviço Militar, e Sala de Identificação de CTPS. Ofício: 06/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.134,49 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender a demanda da Gerência de Finanças. Ofício: 01/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 7.900,00 |
| Credor: 53.040.329 HALYSSON MATHEUS DE JESUS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.040.329/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de serralheria, incluso fornecimento dos materiais, para a obra de reforma da unidade de acolhimento institucional "Casa Lar Professor Juares Ribeiro", em atendimento às demandas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 335,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARAMANUTENÇÃO DO CAMINHÃO SIA 5F42, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 423,50 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de lubrificantes para manutenção da máquina carregadeira Caterpillar 924G. Ofício: 49/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 540,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) mesa de escritório tampo em MDF medindo140x75x60com gaveteiro fixo para a Secretaria Municipal de Esportes. OFÍCIO:03/2024; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.340,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO CAMINHÃO PLACA: OXB5454. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.826-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Sec. Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 133,14 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 320,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de peças para os veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA ACOMPANHAMENTO COM PSICÓLOGA E PSIQUIATRA NA APAE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 27/02/2024 11H40 27/02/2024 14H40 VEÍCULO OROCH PLACA SHX5B97. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR O SEC. DA AGRICULTURA É O DIRETOR TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS PARA DISCURSÕES, AVALIAÇÕES, CORREÇÕES E SUGESTÕES NA CIDADE DE ARINOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 06/03/2024 05H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 06/03/2024 19H VEÍCULO SIENA PLACA RTO8D22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 05/03/2024 03H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 05/03/2024 17H20 VEÍCULO SIENA PLACA RTO8D22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 315,40 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA( ENFERMEIRA), PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA MANEJO CLÍNICO DA DENGUE NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA:13/02/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) TRANSPORTE MOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA FORMOSO PARA SERVIE DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL No 646, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021, ESPECIALMENTE COM BASE NO ARTIGO 2o, INCISSO II, DA PRECITADA LEI NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 06/03/2024 03H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 06/03/2024 18H, VEÍCULO VW26.280 PLACA OXB5454. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2024 | Valor: 295,84 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) E TRANSPORTE FLUVIAL CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DÍLSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 08H 03/03/2024 DATA HORÁRIO DE CHEGADA 23H30 05/03/2024. VEÍCULO SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TUBERCULOSE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/03/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 06/03/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 366,54 |
| Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -APÓLICE, VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C45 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 750,80 |
| Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS -APÓLICE, PARAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C45 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA OXB 5454, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA-SEINFRA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 3.583,53 |
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Ref.: FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.000,73 |
| Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Fevereiro/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 612,00 |
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de publicação de Aviso de Adjudicação e Homologação do Processo 153/2023 junto à DOU. Publicado no dia 26/02/2024 página 316. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2024 | Valor: 10.360,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente e a prestação de serviços mecânicos na retroescavadeira JCB 3C PLUS, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Protocolo de Intenções com termo de entrega e compromisso firamdo entre os poderes executivo e lesgislativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 614,80 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 99,64 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T., RELATIVO Á CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. MEMORANDO No28/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 282,00 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 708,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA: QPX-7404. OFICIO: 337/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.060,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 432,40 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO FIAT/ CRONOS PLACA: RVY-7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 196,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para atender colaboradores em serviço pela Secreataria Municipal de Infraestrutura no distrito de Goiaminas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/03/2024 | Valor: 9.631,62 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PROTOCOLO DE INTENÇÕES COM TERMO DE ENTREGA E COMPROMISSO FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 66,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 74/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.140,22 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA VIATURA PALIO WEEKEND PLACA: OQM-9214.OFICIO: 08/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 30,08 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT STRADA PLACA: SCD4J82. OFICIO: 110/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO CHEV/ SPIN PLACA: SIJ1R28. OFICIO:137/2024; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 368,48 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 141,00 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA: QPX-7404. OFICIO: 61/62-2024; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 329,00 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÌCULO AMBULÂNCIA PLACA: QPX-7404. OFICIO: 1948/2023; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 470,00 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89. OFICIO: 303/2024; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 239,70 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74. OFÍCIO: 298/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 579,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de toners para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 288/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 156,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeição individual para atender a Vigilância em Saúde na realização de ação de bloqueios contra a Dengue realizados no Distrito de Goiaminas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 204,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de genêros alimentícios para atender as demandas da gerência de estradas e rodagens em serviço de recuperação de estradas rurais, Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício: 44/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 2.315,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de itens de panificação para atender a Vigilância em Saúde na realização do multirão de limpeza a ser realizado nos dias 15/02 a 01/03/2024. Ofício: 213/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 5.884,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para atender máquinas da frota municipal. Carregadeira caterpillar 924G, motoniveladora newholland RG170B, motoniveladora caterpillar 120K, retroescavadeira JCB 3C, trator valmet 68 a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção e conservação das estradas rurais. Ofício: 40/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de gás para tender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 177/2024. 23/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 240,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de tintas para atender as necessidades da Atenção Basíca. Ofício no 170/2024 23/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 330,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de toners para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 167/2024. 23/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de toners para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I, II, III e IV. Ofício no 169/2024. Conta: 28180-8 23/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 197,70 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de embalagens plásticas para montagem de kits para distribuição gratuita a usuários em situação de vunerabilidade temporária e acompanhados pelo CRAS. Ofício no 23/2024. Conta: 27043-1 22/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 658,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens de higiene para montagem de kits para distribuição gratuita a usuários em situação de vunerabilidade temporária e acompanhados pelo CRAS. Ofício no 22/2024. Conta: 27043-1 22/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.539,19 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para montagem de kits para distribuição gratuita a usuários em situação de vunerabilidade temporária e acompanhados pelo CRAS. Ofício no 20/2024. Conta: 27043-1 22/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 2.056,32 |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de revisão programada na Carregadeira XCMG 300W, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.574,82 |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças de revisão programada na Carregadeira XCMG 300W, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 443,50 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 93/2024. 21/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 70,80 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de pilhas aaa 1,5 v para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 84/2024. 21/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 347,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 94/2024. 21/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 132,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 96/2024. 21/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 915,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) liquidificador industrial, para atender as necessidades Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 92/2024 21/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 155,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) estabilizador de energia, bivolt, 300va com 04 (quatro) tomadas para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 122/2024. 21/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 350,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para proteção e segurança para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 123/2024. 21/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.192,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza/higiene para atender as necessidades Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 87/2024. 21/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.048,00 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 62/2024. 19/02/24 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.927,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 63/2024. 19/02/24 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 3.768,40 |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de revisão programada na Máquina Retroescavadeira XCMG XC870 BR-1, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 671,50 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 71/2024. 19/02/24 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.487,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios para uso doméstico para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 64/2024. 19/02/24 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2024 | Valor: 5.775,08 |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0006-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de de peças para revisão programada na Máquina Retroescavadeira XCMG XC870 BR-1, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 80,80 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da gerência de estradas e rodagem da Secretaria Municipal de Infrestrutura-SEINFRA. Ofício no 36/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 283,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício no 78/2024. 19/02/24 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.304,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício no 79/2024. 20/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 2.085,69 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 85/2024. 20/02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 16,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de descartáveis para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 76/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 864,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 76/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 576,50 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 253,90 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referenteá aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 164,97 |
| Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material gráfico para fachadas das Unidades Básicas de Saúde I e III, II e IV, para atender a Atenção Básica. Ofício: 233/2024 19/02 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 256,20 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de aquisição de itens de panificação para atender o evento coletivo PNAE. Palestras e debates com equipe do PNAE municipal sobre o programa e seu funcionamento, a realizar-se dia 19/02/2024 as 08h30 pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.152,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de de marmitex para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 38,55 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de copo descartável para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 121/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de touca descartável para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 120/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 365,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para confecção de materiais gráfico para atender a Equipe de Saúde da Família. Ofício: 235/2024 19/02 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: LUIZA MARIAH FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.778.175/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços advocatícios de Advogado Assistente para atuação junto ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania. Ref. Fevereiro/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 812,00 |
| Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de limpeza, higienização e manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade Linguiça, para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.949,80 |
| Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operadores de máquinas leves da frota oficial do Município, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. No período de 08/02 a 07/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 2.560,00 |
| Credor: 52.965.610 LUCIMAR MENEZES DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.965.610/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aqrestação de serviços de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 216,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de de marmitex para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos para os veículos e máquinas da frota oficial do Município, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.:Fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 625,60 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens de panificação para atender a Vigilância em Saúde na realização do multirão de limpeza a ser realizado nos dias 05/02 a 09/02/2024. Ofício: 212/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 366,40 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens de panificação para atender a Equipe de Saúde da Família nos atendimentos das visitas domiciliar na zona Rural nos dias 06/02, 20/02, 27/02 e 05/03/2024. Ofício: 231/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.510,66 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dee veículos destinados á manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 5.985,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-D-baldeio- intinerário, saindo da Fazenda Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao Colégio Gentil . Perfazendo 1.260 (mil duzentos e sessenta KM, durante o mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 5.460,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R19- rota principal-intinerário, saindo do Lote de Paulo Cossul com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires (Coopertinga).Perfazendo 910 (novecentos e dez) KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 6.740,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9A-BALDEIO-INTINERÁRIO saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9. Perfazendo 1.348 (mil trezentos e quarenta e oito) KM, durante o mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 19.152,60 |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R8-rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti,passando pelo P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas .Perfazendo 2964,80 KM , durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 11.493,63 |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15-rota principal- intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo1.779 KM , durante do mês de fevereiro de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 13.661,96 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R10-rota principal-intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires .Perfazendo 2.236 (dois mil duzentos e trinta e seis) KM, durante o mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 14.790,46 |
| Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Linha R12-rota principal-intinerário, saindo do Piratinga, passando pela área 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazaro Xavier Pires. Perfazend2.412,80 Km durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2024 | Valor: 9.627,52 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11-rota principal-intinerário, saindo do Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Perfazendo 1.568(mil cento e sessenta e oito) KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: Renilson Pereira Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de tapa buracos nas ruas da cidade para a Secretaria Municipal de infraestrutura. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de fevereiro de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel em Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Referente ao mês de Fevereiro/24. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de fevereiro de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel para abrigar a sede da Administração Municipal. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.670,00 |
| Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: Rejane Magalhães de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.140.151-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: ADENILSZA MARIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.449.376-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: MAIARA SANTOS MORENO NERY | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.085.911-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: ANA PAULA TRINDADE SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.246.016-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: KALLYANE TAVARES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.250.591-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 41.775,63 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.008.346-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Salário Família | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: MATEUS CUNHA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.111.345-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: SUELLEN BARBOSA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.307.576-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: MADALENA MUNIZ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.272.476-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: Selma Miguel de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.716.426-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: VANIA ALMEIDA DE ABADIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.268.736-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: LANNA CHRISTINE BATISTA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.345.231-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: HIAGO PEREIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.388.926-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: DORIZETE CORREIA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.836.126-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.983,01 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. CONTRATO No47/2024. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: VALERIA ALMEIDA DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.338.956-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.871,33 |
| Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas pesadas, junto a Secretária Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: KAREN DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.336.116-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG). Ref.: Fevereiro/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: KELLY PEREIRA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.397.316-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TERMO ASSOCIATIVO No 01/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORMOSO DE FORMOSO/MG E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO. PARCELA No XX , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.949,80 |
| Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operadores de máquinas leves da frota oficial do Município. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 23.650,00 |
| Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Fevereiro/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 17.200,00 |
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Perfazendo08(oito) plantões durante o mês fevereiro de 2024. Ref.: Fevereiro/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 11.825,00 |
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Fevereiro/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 13.975,00 |
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Fevereiro/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 4.755,00 |
| Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de mão de obra para manuntenção do veículo Iveco Senior Class 150SE, placa QNO-1130, atedendo as demandas da Secretaria Municipal da Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 169,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para atender colaboradores em serviço pela Secretaria Municipal de Educação no distrito de Goiaminas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 60,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de troca de lâmpadas do Caminhão Placa SIA5F43 da Secretaria Municipal Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 743,82 |
| Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manuntenção do veículo Iveco Senior Class 150SE, placa QNO-1130, atedendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: 53.419.257 NEIDE TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.419.257/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 2.847,00 |
| Credor: 24.070.100 GILIARDE GONCALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.070.100/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de coordenação, gerenciamento e supervisão do eixo temático "PREFEITURA NO CAMPO" do Programa Municipal Governo Presente. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 2.068,00 |
| Credor: ANA CLAUDIA RODRIGIUES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.917.806-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de suporte e auxílio em terapias, Programa Saúde com Bem-Estar. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. Conta: 30.751-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.301,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos a serem destinados à promoção de sorteios no âmbito do Programa Contribuinte Premiado, que trata a Lei Municipal no 615, de 17 de março de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de gás-GLP para atender as necessidades da gerência de estradas e rodagem, da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 770,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção da moto XTZ 125 PLACA: HFJ-6906 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 915,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) liquidificador industrial para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 61/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 915,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) liquidificador industrial para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 60/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 915,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) liquidificador industrial para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Ofício: 59/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 20.180,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio para atender aos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde (pronto atendimento). Recurso: Plano de Transposições e Tranferências da Lei 171. Ofício no 100/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 399,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da gerência de estradas e rodagem, da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício no 26/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.052,70 |
| Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Referente a mês de FEVEREIRO De 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2024 | Valor: 9.400,00 |
| Credor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.263.096/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se emepnha referente á aquisição de 02 (dois) reservatórios de água com capacidade para 10.000 (dez) mil litros em polietileno e sistema de encaixe das tampas , a serem instalados na comunidade rural PA São Cristóvão, no Município de Formoso, em atendimento a transferência especial por emenda parlamentar federal. Conta: 31.988-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 7.835,40 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a gerência de estradas e rodagens em serviço de recuperação de estradas vicinais rurais. Ofício: 02/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 350,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a prestação de serviços elétricos no veículo ambulância FIAT/FIORINO PLACA: QPX-7404. OFÍCIO: 111/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/03/2024 | Valor: 1.060,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a prestação de serviços mecânicos para manuenção de ônibus PLACA: QOV-9620. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 3.668,60 |
| Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra para revisão por autorizada do veículo VOLARE V9L PLACA: RUH5H84, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 8.549,43 |
| Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para revisão por autorizada do veículo VOLARE V9L PLACA: RUH5H84, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 260,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (duas) recargas de gás para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 115/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 5.920,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio para atender aos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde (pronto atendimento). Ofício no 95/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 3.402,90 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Cozinha Comunitária, durante o mês de fevereiro/2024. Ofício no 12/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.860,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção elétrica no caminhão PLACA: OXB-5454. OFICIO: 471. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.140,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços elétricos no caminhão Báu PLACA: QXY2C94. Oficio:473. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 3.409,70 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 07/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 874,45 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 08/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 338,60 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de utensílios para atender as necessidades da copa da Prefeitura Municipal. Ofício no 16/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 5.805,30 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da equipe Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 85/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 143,40 |
| Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 05/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 75,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios domesticos para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 11/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 702,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeição para atender a Banda Forró Perfeito que realizará show no dia 20 de janeiro na 123a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). Ofício no 05/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2024 | Valor: 158,36 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 349,08 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 660,65 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 334,11 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. No período de 01/02 a 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 274,70 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.No período de 01/02 a 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 4.632,20 |
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa especializada para prestação de serviços de empresa especializada em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG, referente mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 130,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para atender a Banda Xote de Pegada que realizará show no dia 19 de janeiro na 123a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 5.895,63 |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Janeiro/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2024 | Valor: 176,07 |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais de coagulograma e VHS, para acerto, ambos componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 1.253,61 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA-GINÁSIO POLIESPORTIVO No 291,CENTRO . REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 2.280,94 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 105,71 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA-PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 1.224,77 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 193,01 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- ÓRGÃOS VINCULADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2024 | Valor: 82,94 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 140,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de de refeições para atender as necessidades da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais-PCEMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/03/2024 | Valor: 350,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeição para atender a Secretaria Municipal De Administração, (leilão). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 360,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 15 (quinze) marmitex para atender a equipe de organização e colaboração na 123a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 70,50 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeição para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura no distrito de Goiaminas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/03/2024 | Valor: 63,59 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço locação de caminhão para recolhimento dos resíduos sólidos (lixo) no Distrito do Goiaminas. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/03/2024 | Valor: 3.450,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de sonorização (médio porte) para atender a Feira do Produtor Rural, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de JANEIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/03/2024 | Valor: 2.760,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de equipamentos de sonorização (médio porte) para a tradicional festa de Santos Reis na Comunidade Piratinga, Zona Rural no dia 05 de janeiro de 2024; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2024 | Valor: 1.946,00 |
| Credor: Top Padrão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de tendas para a tradicional festa de Santos Reis a realizar-se na Comunidade Piratinga, Zona Rural do Municipio de Formoso/MG, no dia 05 de janeiro de 2024; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2024 | Valor: 201,80 |
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 1/2 (PERNOITE) PARA SERVIDOR (MOTORISTA:CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB. DATA E DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/03/2024 21H00, PREVISÃO DE CHEGADA:23/03/2024 9H20. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2024 | Valor: 877,70 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). REFERENTE A TROCA DE PNEU EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA EM ANEXO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 22/03/2024 03H PREVISÃO DE CHEGADA 22/03/2024 19H10. VEÍCULO VIRTUS PLACA SHZ6B82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR RAÇÃO NA CAPUL PARA ATENDER PRODUTORES DE LEITE DA COMUNIDADE BARREIRO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/03/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/03/2024 16H. VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA RNR7F85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2024 | Valor: 135,00 |
| Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL DA BALEIA NOS DIAS 16,17, 18/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 686/2024 E FICHA DE CONTROLE No7050/TFD No 329. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 07,08/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 688/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7054/TFD N 337. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2024 | Valor: 10.142,55 |
| Credor: IVANETE MARIA DA SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.932.276-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de pbrigações decorrentes de acertos/créditos rescisorios em face de rompimento de vinculo (exoneração, aposentadoria, demissão, vacancia, rescisão contratual, para servidor lotado no cargo evfetivo de Professor PII, em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição,conforme art. 1o do Decreto no. 1.603, de 1o de dezembro de 2021. referente SEGUNDA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2024 | Valor: 12.159,22 |
| Credor: NOEMIA TEREZINHA WAGNER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 301.730.000-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de pbrigações decorrentes de acertos/créditos rescisorios em face de rompimento de vinculo (exoneração, aposentadoria, demissão, vacancia, rescisão contratual, conforme art. 1o do Decreto no. 1.603, de 1o de dezembro de 2021, referente a tres(3) meses de ferias regulamentares, periodos/; 01/01/2021 a 01/01/2022 ; 01/01/2022 a 01/01/2023 e 01/01/2023 a 01/01/2024, referente SEGUNDA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 926,87 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.No período de 11/02 a 20/02/2024. Conta: 32.599-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 11.237,56 |
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R03-rota principal-intinerário, saindo do P.A São Francisco com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Formoso/MG.Perfazendo 1750 (MIL SETECENTOS E CINQUENTA ) KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2024 | Valor: 11.400,00 |
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-rota principal-intinerário, saindo Fazenda Piratinga Linguiça, Vão dos Patos,, São Jerônimo, Caatinguinha com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino as Escolas do Município de Formoso/MG. Perfazendo 2.280 KM durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/03/2024 | Valor: 13.440,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1B-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda São Joaquim, Fazenda Extrema, Fazenda Bonito, Logradouro e Gabiru , com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 2.240 (dois mil e duzentos e quarenta) KM , durante o mês de FEVEREIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA EXAMES EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 04, 05 DE ABRIL DE 2024 OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 556/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7024/TFD No 285.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2024 | Valor: 135,00 |
| Credor: DEUSDETE FELICIA FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.123.091-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICORDIA NA CIDADE DE PATOS-MG NOS DIAS 03, 04, 05 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 580/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7029/TFD No 359. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) TRANSPORTAR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/03/2024 13H. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 2.598,00 |
| Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -APÓLICE, VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C45 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 339,61 |
| Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS -APÓLICE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C45 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/03/2024 | Valor: 99,64 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, RELATIVO AO LAUDO DE VISTORIA DA ESCOLA GENTIL. MEMORANDO No482024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.319,70 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 11/02 a 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 10.119,08 |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13-rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires .Perfazendo 1.564 KM , durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 12.422,16 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R09-rota principal-intinerário, saindo do P. A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Perfazendo 1.944 (mil novecentos e quarenta e quatro) KM, durante o mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO SEBRAE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/02/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 240322024 18H. VEÍCULO: SIENA PLACA RTO8D22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 409,67 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL IDA Á UNAÍ-MG PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA CIB MICRO/UNAÍ/PARACATU NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DATA E HORÁRIO DA SAÍDA 20/;02/204 04H DATA E HORÁRIO DA CHEGADA 20/02/2024 20H35. VEÍCULO PARTICULAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2024 | Valor: 414,60 |
| Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM CONSULTA COM CARDILOGISTA A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 01/07/2024: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 676/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7047/TFD No 213.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de instrução de programas, projetos, atividades e políticas públicas no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento e de Vínculos e do CRAS. Ref.: Fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UEBERABA/MG NOS DIAS 21,22,23/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No724/2024 FICHA DE CONTROLE No 7055 TFD No341. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 87,33 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS: IDA A MAMBAÍ-GO FAZER AQUISIÇÃO DE URGÊNCIA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VW26280, QUE ESTÁ FAZENDO LIMPEZA PÚBLICAS NO COMBATE A DENGUE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 05/03/2024 10H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 05/03/2024 15H VEÍCULO FIAT SIENA PLACA HLF1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 80,27 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA -IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SITUADO Á RUA PARACATU No843. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: Izauro Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 03, 04, 05/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 609/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7038 / TFD No 297. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 48.132,62 |
| Credor: CARCARA EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.123.181/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma do telhado da Unidade Básica de Saúde - UBS IV, situada no Distrito de Goiaminas.Referente a 2a medição conforme boletim e relatório fotográfico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 675,48 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SITUADO A RUA PARACATU No843, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. Lei Municipal n. 732, de 30 de agosto de 2023 - Programa Formoso Mais Humanizado. Referente ao mês de FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2024 | Valor: 57,12 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE PRÓ-INFÃNCIA.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2024 | Valor: 89,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (VICE PREFEITO) EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/03/2024 11H35, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/2024 18H16. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 4.632,20 |
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa especializada para prestação de serviços de empresa especializada em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG, referente mês de FEVEREIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 7.893,59 |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. No período de 01/02 a 15/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2024 | Valor: 169,90 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- QUADRAS DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 1.900,47 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 123,91 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- PROGRAM DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 928,28 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 87,75 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 387,55 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/02 a 10/02/2024. Conta: 30.723-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.054,57 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.PROGRAMA DE SAÚDE DA DAMÍLIA I,III E IV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2024 | Valor: 56,93 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 19.600,07 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG-ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 262,42 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-QUADRA DE ESPORTES E CAMPO SINTÉTICO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.765,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 609,45 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-CASALAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL E CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 875,79 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DO PRODUTOR SITUADO Á RUA SAINT CLAIR VALADARES No164, CENTRO. FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 317,19 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL E CRECHE PRÓ-INFÂNCIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 628,68 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 644,65 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.ANTIGA SEDE DA PREFEITURA, REPETIDORA DE SINAL DE TV E CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 23,64 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/03/2024 | Valor: 246,08 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2024 | Valor: 7.352,35 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVÍDAS VENCIDAS ATÉ 31/12/2020 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA , CONFORME TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL ENTRE A COPASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. PROCESSO No5000334-89-2021.8.13.0093 E LEI MUNICIPAL No687 DE 18/08/2022, REFERENTE A 15a PARCELA,MÊS DE JANEIRO DE 2024. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 179,00 |
| Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 20.639,48 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO Á CONVALES ATRAVÉS DO CONTRATO No28/2024. CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEXO, NOTA FISCAL No 5159/2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2024 | Valor: 29,22 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço locação de caminhão para recolhimento dos resíduos sólidos (lixo) no Distrito do Goiaminas. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 21.000,00 |
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF II, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Ref: FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2024 | Valor: 241,99 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. No período de 11/03 a 20/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 2.760,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de sonorização (médio porte) para atender a Feira do Produtor Rural, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.: FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 7.200,00 |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de protéses dentárias.Em conformidade com a Portaria no1.670 de 01/07/2019. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 1.519,62 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades das Estradas Vicinais, atendendo as necessidades da Sec. de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/02 a 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: 53.116.009 TIAGO LOPES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.116.009/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de lavagem, higienização e zelo dos veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura de Formoso, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref.: Fevereiro 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 21.000,00 |
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref :FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 5.420,00 |
| Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de psicológa junto á Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 4.440,00 |
| Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.576,41 |
| Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, com locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Ref.: fevereiro/2024 Conta 30.751-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 32.000,00 |
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV - Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: fevereiro/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 3.296,50 |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de FEVEREIRO De 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista junto á Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de FEVEREIRO De 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.593,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - CRAS-Formoso; - Casa Lar ; - PAA; - CRAS-Goiaminas; No período de 04/02 a 03/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 3.296,50 |
| Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.:FEVEREIRO 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Primária (ESFs) Referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 510,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Unidade Mista de Saúde UMS; No periodo de 04/02 a 03/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 975,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - PSF - Goiaminas; - PSF - I e III; - PSF - Vila Nova; No período de 04/02 a 03/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 700,00 |
| Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO " AUXILIO FINANCEIRO" PROGRAMA INCENTIVO CAMPEÃO, ATLETA KAIQUE MENDES SOARES , INSCRITO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OVEL , INSCRITA NO CNPJ No 29.215.320/0001-40 SITUADA EM GOIÂNIA/GO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL , CONFORME LEI MUNICIPAL No669 DE 15/03/2022 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: Leiliane Tavares Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.287.906-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: RENATA DE JESUS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: José Robson Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas. Ref: Fevereiro/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: ELINADABEO FURTADO NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.708.453-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: FLORECI ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.166-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.500.766-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 1.412,00 |
| Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: Dileuza Francisca da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS ) MESES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 706,00 |
| Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria de Engenharia Civil, com elaboração de peças técnicas e atuação na fiscalização/vistoria de obras, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2024 | Valor: 835,00 |
| Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de borracheiro, junto à Garagem Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Ref.: 5 meses | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/03/2024 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.871,33 |
| Credor: Delmi Batista da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.377.906-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos nos termos do disposto na Lei Municipal n 692, de 14 de setembro de 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de gerenciamento e alimentação de sistemas e plataformas governamentais, bem como captação de recursos governamentais e prestações de contas. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 6.189,69 |
| Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço em transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.:Fevereiro/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2024 | Valor: 5.600,00 |
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia, junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: FEVEREIRO/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assistente social, junto à Unidade Mista de Saúde-UMS. Pelo período de 04 (quatro) meses. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços por farmacêutica junto a Unidade Mista de Saúde. Pelo período de 04 (quatro) meses.Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 2.752,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Perfazendo 20 (vinte) horas semanais , pelo período de 04 (quatro) meses. Ref.:fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 4.950,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação. Perfazendo 40 (quarenta) horas semanais pelo período de 04 (quatro) meses. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 3.782,98 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED.No período de 01/02 a 10/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 135,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Ginásio poliesporitvo ; No periodo de 04/02 a 03/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.070,08 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Sala de cursos;Secretaria Municipal de Educação. No período de 04/02 a 03/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Garagem Municipal; No periodo de 04/02 a 03/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á pPrestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Conselho Tutelar; No período de 04/02 a 03/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de internet para: -Vigilância/Funasa; No periodo de 04/02 a 03/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 920,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviçso de Fornecimento de internet para: - Escola Mun. Felintro Dias Andrade ; - Escola Mun. Lázaro Xavier Pires ; - Escola Mun. Santo Antônio ( Distrito de GOIAMINAS; No período de 04/02 a 03/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. No periodo de 04/02 a 03/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 130,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Biblioteca Pública Municipal . No período de 04/02 a 03/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fornecimento de internet para: - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais: Pelo período de 04/02 a 03/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 1.233,28 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Prefeitura Municipal; - Adm. Goiaminas; Pelo periodo de 04/02 a 03/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Base Descentralizada - SAMU; No periodo de 04/02 a 03/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 460,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Academia de Saúde; No periodo de 04/02 a 03/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2024 | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Creche Municipal Paraíso Infantil. No período de 04/02 a 03/03/2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 500,00 |
| Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel no Distrito de Goiaminas destinado ao funcionamento do Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 500,00 |
| Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. a unidade dos Correios, no Distrito de Goiaminas. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.302,00 |
| Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel para abrigar a sede do Cartório Eleitoral na cidade de Buritis (MG) em cumprimento a termo de cooperação celebrado entre os Municípios de Buritis e Formoso e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 800,00 |
| Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento provisório da Cozinha Comunitária. Pelo periodo de 12 meses (Jan-Dez). Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 993,63 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de Minas Gerais-PCEMG. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez). Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 745,22 |
| Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA, junto á Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Pelo periodo de 12 meses (Jaz-Dez). Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais. Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2024 | Valor: 720,00 |
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Pelo periodo de Janeiro a Dezembro/24. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde - USB II. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez).Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2024 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. Pelo periodo de 12 meses (Jan-Dez). Referente ao mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 954,73 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura. No período de 01/02 a 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 6.057,07 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 212,90 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. No período de 01/02 a 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 233,33 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. No período de 01/02 a 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 2.435,85 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/02 a 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/03/2024 | Valor: 414,60 |
| Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE, EM TRATAMENTO COM O NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26, 27/03/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 623/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7044 / TFD No 289. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2024 | Valor: 170,30 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA(TEC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/03/2024 12H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/03/2024 09H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 8.064,34 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a o Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Gabinete/Governo.No período de 01/02 a 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR RAÇÃO NA CAPUL PARA ATENDER PRODUTORES DE LEITE EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/03/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/2024 16H. VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA RNR7F85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2024 | Valor: 10.142,55 |
| Credor: IVANETE MARIA DA SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.932.276-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de pbrigações decorrentes de acertos/créditos rescisorios em face de rompimento de vinculo (exoneração, aposentadoria, demissão, vacancia, rescisão contratual, para servidor lotado no cargo evfetivo de Professor PII, em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição,conforme art. 1o do Decreto no. 1.603, de 1o de dezembro de 2021. referente TERCEIRA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : LEVAR E TRAZER ALUNOS PARA A ESCOLA FAMÍLIA AGRICOLA DE NATALÂNDIA-EFAN, NA CIDADE DE NATALÂNDIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2024 | Valor: 302,80 |
| Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (GERENTE DE AÇÃO): PARTICIPAR DO I CONGRESSO AUTISMO NA CASA DE FORMAÇÃO EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/04/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/04/2024 20H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2024 | Valor: 302,80 |
| Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): PARTICIPAR DO I CONGRESSO AUTISMO NA CASA DE FORMAÇÃO EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 04/04/2024 05H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 05/04/2024 20H30 VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 3.873,42 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 01/02 a 10/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA AGRÍCOLA (EFAN) NA CIDADE DE NATALÂNDIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/03/2024 06H PREVISÃO DE CHEGADA 23/03/2024 18H. VEÍCULO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2024 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R17-rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Perfazendo 750 (setecentos e cinquenta) KM. durante o mês de fevereiro de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM OS ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE BURITS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 19H. VEÍCULO: SIENA PLACA RTO8D22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2024 | Valor: 124,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2024 | Valor: 234,58 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA JUNTO Á COPASA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 188,16 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 89,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS) IDA A MAMBAÍ-GO BUSCAR ROTOR DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PAC02. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 29/02/2024 08H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 29/02/2024 11H49 VEÍCULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 450,00 |
| Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No602/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7033/2024TFD No351. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO (QUIMIOTERAPIA), A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 20, 21, 22/03/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 488/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7017 TFD No 339.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2024 | Valor: 72,06 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA -IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SITUADO Á RUA PARACATU No843. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2024 | Valor: 475,00 |
| Credor: Jandira Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SER REALIZADO NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27,30 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 555/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7023 / TFD No 359. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/03/2024 | Valor: 450,00 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SER REALIZADO NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG, NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 DE ABRIL DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 601/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7032 / TFD No 229. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.786.521-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (TMO) A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HOSPITAL DA CRIANÇA, NOS DIAS 26, 27/03/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 624/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7053 / TFD No 350. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2024 | Valor: 504,02 |
| Credor: CARCARA EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.123.181/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma do telhado da Unidade Básica de Saúde - UBS IV, situada no Distrito de Goiaminas. Refere-se á medição realtivo ao Termo Aditivo no 259/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2024 | Valor: 504,52 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SITUADO A RUA PARACATU No843, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2024 | Valor: 188,01 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA SITUADA Á RUA SERGIPE ,No180, BAIRRO: BARROCA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 08, 09, 10/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 613/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7039/TFD No322. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2024 | Valor: 124,74 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL E CRECHE PRÓ-INFÂNCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2024 | Valor: 164,10 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2024 | Valor: 160,00 |
| Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL DAS CLINICAS NOS DIAS 24, 25, 26 DE MARÇO DE 2024: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 501/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7018 TFD No 294.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2024 | Valor: 339,80 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades dos PSF's, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.542-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2024 | Valor: 189,61 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2024 | Valor: 106,30 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato nr. 009/2024 referente mês de MARÇO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2024 | Valor: 744,10 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato nr. 009/2024 - referente mês de MARÇO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.275,60 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 009/2024 referente mês de MARÇO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2024 | Valor: 95,85 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: 95,85DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 3.420,51 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSO/MG .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.560,27 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-FARMÁCIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 68,23 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.TORRE DE TV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 224. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2024 | Valor: 7.352,35 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVÍDAS VENCIDAS ATÉ 31/12/2020 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA , CONFORME TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL ENTRE A COPASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. PROCESSO No5000334-89-2021.8.13.0093 E LEI MUNICIPAL No687 DE 18/08/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 44,44 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2024 | Valor: 33,93 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2024 | Valor: 172,05 |
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE FIXO. 38-3647-1111. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITA NO CRM/PA No 16429 , LOTADA NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 128/2024, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITO NO RMS No 3101602/MG, LOTADO NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 563/2024, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 25, 26 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 503/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7019/ TFD No 300. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/03/2024 | Valor: 158,41 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação.No período de 01/02 a 10/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2024 | Valor: 179,01 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 305,73 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 11/02 a 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2024 | Valor: 2.584,08 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. No período de 11/02 a 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2024 | Valor: 5.976,62 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/02 a 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2024 | Valor: 200,00 |
| Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (QUIMIOTERAPIA), A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICÓRDIA, EM PATOS/MG, NOS DIAS 18, 19, 20, 22 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 469/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7011 / TFD No356. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO NOS DIAS 15, 16 DE MARÇO DE 2024.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No445/2024 E TFD No7009/TFD No 284. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HOSPITAL SARAH LAGO NORTE NOS DIAS 05, 12, 15/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 683/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7053 / TFD N 346.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 09, 10/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 610/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7037 / TFD No 309.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA(TEC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 13H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2024 | Valor: 1.856,45 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIAS ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2024 | Valor: 97,16 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- CONFORME CONVÊNIO ENTRE O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2024 | Valor: 43,91 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO- CONFORME CONVÊNIO ENTRE O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 108,25 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- PREDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RUA DO COMÉRCIO No180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/03/2024 | Valor: 419,68 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ESGOSTO -SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO EM MONTES CLAROS-MG, HOSPITAL DILSON GODINHO NOS DIAS 09, 10, 11/04/2024.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 615/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7041 / TFD No 347. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 729,20 |
| Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 11/04/2024 E 22/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 682/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7045/ TFD N 331. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2024 | Valor: 700,00 |
| Credor: Loyana Fernandes Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.696.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao auxilio financeiro para pagamento de despesas com transporte - locomoção - alimentação e demais despesas enquanto estive vinculada ao PROJETO SOCIAL " MENAS E MENOS DA VILA DVO" como atleta de futebol feminino, junto ao CENTRO DE TREINAMENTO E INCLUSÃO SOCIAL MENINAS E MENINOS DA CAPITAL DF na Vila Santa Maria, confforme Lei Municipal no. 669 de 15 de março de 2022 ' INCENTIVO CAMPEÃO' e Processo Administrativo no. 1.044/2023, referente ao mes de março de 2024 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/03/2024 | Valor: 8.294,04 |
| Credor: Denise Helena Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Acordo Judicial referente a divida dos exercícios de 2017 - 2018 -2019 e 2020, da empresa (PETTYTA PAPELARIA e PRESENTES LTDA) conforme Processo no.5001187-35.2020.8.13.0093 - homologado em 03 de abril de 2023, referente a DECIMA PRIMEIRA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/03/2024 | Valor: 10.142,55 |
| Credor: IVANETE MARIA DA SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.932.276-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de pbrigações decorrentes de acertos/créditos rescisorios em face de rompimento de vinculo (exoneração, aposentadoria, demissão, vacancia, rescisão contratual, para servidor lotado no cargo evfetivo de Professor PII, em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição,conforme art. 1o do Decreto no. 1.603, de 1o de dezembro de 2021. referente QUARTA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/03/2024 13:30H. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE ACOLH. INSTITUCIONAL): RESOLVER PENDÊNCIAS NA CAIXA ECONÔMICA, RELATIVO AS CRIANÇAS ACOLHIDA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/03/2024 10:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 13/03/2024 16H. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2024 | Valor: 682,13 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2024 | Valor: 302,80 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) : PARTICIPAR DO I CONGRESSO AUTISMO NA CASA DE FORMAÇÃO EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/04/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/04/2024 20H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2024 | Valor: 89,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS) IDA A MAMBAÍ-GO BUSCAR MANGUEIRA DO RADIADOR DA PATROLA NEW HOLLAND. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 18/03/2024 11H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 18/03/2024 15H12 VEÍCULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO (QUIMIOTERAPIA), A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 02, 16 E 30/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 548/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7020 TFD No 339.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/03/2024 | Valor: 364,60 |
| Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HOSPITAL DE OLHOS , NO DIA 13/03/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 475/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7016 / TFD No 320. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.786.521-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (TRATAMENTO DE MEDULA ÓSSEA) A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HOSPITAL DA CRIANÇA, NO DIA 18/042024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 720/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7056 / TFD No 350. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2024 | Valor: 399,10 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- QUADRAS DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2024 | Valor: 259,18 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2024 | Valor: 64,38 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2024 | Valor: 95,12 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA -ACADEMIADASAÚDE, RUA ASTROGILDO CARNEIRO No09 E RUA TUPINAMBÁS No163 .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/03/2024 | Valor: 182,77 |
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE FIXO.38-3647-1552. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2024 | Valor: 44,20 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 03, 04/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 578/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7027/ TFD No 300. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/03/2024 | Valor: 222,07 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação. No período de 11/02 a 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.083,39 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2024 | Valor: 237,67 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.273,42 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes.No período de 21/02 a 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2024 | Valor: 291,98 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 11/02 a 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2024 | Valor: 762,27 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.074,86 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referebte á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Cultura, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV.No período de 01/02 a 10/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2024 | Valor: 299,97 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 11/03 a 20/03/2024.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.380,13 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No período de 01/02 a 10/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2024 | Valor: 272,31 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMEMG. No período de 01/02 a 10/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2024 | Valor: 108,04 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA.No período de 11/02 a 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2024 | Valor: 13.365,73 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA.No período de 01/02 a 10/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/03/2024 | Valor: 206,89 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. No período de 01/02 a 10/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/03/2024 | Valor: 16.366,36 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretari Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/03/2024 12H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/03/2024 19H55. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO EM MONTES CLAROS-MG, HOSPITAL DILSON GODINHO NOS DIAS 15, 16/04/2024.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 700/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7046 / TFD No 347. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:19/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/03/2024 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE ACOLH. INSTITUCIONAL): IDA A BURITIS-MG, CRIANÇA ABRIGADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO NA APAE PARA O SEU ACOMPANHAMENTO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/03/2024 05H30. PREVISÃO DE CHEGADA: 20/03/2024 13H. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2024 | Valor: 1.203,18 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 11/03 a 20/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TUBERCULOSE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/03/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/03/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2024 | Valor: 350,00 |
| Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO (QUIMIOTERAPIA), A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 29, 30/04/2024 E 01/05/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 701/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7048 TFD No 339. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/03/2024 | Valor: 440,00 |
| Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 31/03/2024 E 01, 02 E 03/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No549/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7022 TFD No349. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: P3ELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( GERENTE DE ESTRADAS E RODAGENS): IDA A CIDADE DE FORMOSA-GO BUSCAR MASSA ASFÁLTICA PARA TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 08/03/2024 06H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 08/03/2024 17H30 VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA SIA5F43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/03/2024 | Valor: 678,66 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- GARAGEM MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2024 | Valor: 182,89 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INSTALAÇÃO No 3015220673. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/03/2024 | Valor: 1.913,12 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/02 a 10/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/03/2024 | Valor: 3.659,96 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. No período de 01/02 a 10/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/03/2024 | Valor: 5.658,13 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No período de 01/02 a 10/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2024 | Valor: 250,03 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 21/02 a 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/03/2024 | Valor: 207,27 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.753,39 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No período de 11/02 a 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/03/2024 | Valor: 943,31 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMEMG.No período de 01/02 a 10/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/03/2024 | Valor: 11.481,48 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA.No período de 11/02 a 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/03/2024 | Valor: 495,68 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO EM ONCOLÓGIA (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO NOS DIAS 11, 12/04/2024.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No622/2024 E TFD No7043/TFD No 284. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE E HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 16H20. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/03/2024 | Valor: 450,00 |
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE TRATAMENTO EM HEMODIALISE A SER REALIZADO EM UNAÍ-MG NA CLÍNICA DHERONVILLE NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27,30 DE ABRIL DE 2024 : OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 558/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7026/TFD No 269. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA:26/03/202413H. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2024 | Valor: 868,81 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 21/02 a 29/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/03/2024 | Valor: 315,40 |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA MANEJO CLÍNICO DA DENGUE NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/03/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/03/2024 | Valor: 106,80 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 04H PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 22H30. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2024 | Valor: 245,00 |
| Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 07, 08, 09/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No607/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7035TFD No349 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/03/2024 | Valor: 170,30 |
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/03/2024 15H58, PREVISÃO DE CHEGADA:02/03/2024 08H20. VEÍCULO: FORD PLACASJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/03/2024 09H30 PREVISÃO DE CHEGADA:16/03/2024 22H10. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/03/2024 | Valor: 119,18 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- POÇO ARTESIANO COMUNIDADE LINGUIÇA-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/03/2024 | Valor: 206,24 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/03/2024 | Valor: 1.545,96 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 11/02 a 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/03/2024 | Valor: 7.109,09 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/03/2024 | Valor: 6.707,64 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No período de 11/02 s 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/03/2024 | Valor: 290,32 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 01/03 a 10/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/03/2024 | Valor: 746,22 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMEMG.No período de 11/02 a 20/02/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/03/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 18, 19, 20 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 468/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7012 / TFD No 359. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/03/2024 | Valor: 170,30 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉCNICA DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 19H25, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/03/2024 08H30. VEÍCULO: FORD PLACA SIJ7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E CLÍNICA VIO VITREO EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 11/03/2024 17H25. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/03/2024 | Valor: 106,80 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA-213o CIB-MICRO DE ACORDO O MEMORANDO EM ANEXO NA CIDADE DE PARACATU-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/03/2024 22H30. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/03/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 16, 17, 18/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 702/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7052TFD No349 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/03/2024 | Valor: 170,30 |
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/03/2024 15H25, PREVISÃO DE CHEGADA:10/03/2024 06H30. VEÍCULO: FORD PLACASJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/03/2024 05H PREVISÃO DE CHEGADA:20/03/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/03/2024 | Valor: 142,15 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CANTEIROS E MARGEM DO LAGO FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/03/2024 | Valor: 833,21 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 11/03 a 20/03/2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/03/2024 | Valor: 220,00 |
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 24, 25, 26 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 519/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7020 / TFD No 359. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2024 | Valor: 201,80 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL HMIB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/03/2024 10H40 PREVISÃO DE CHEGADA: 21/03/2024 07H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA: (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/03/2024 07H48, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/03/2024 13H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJ17B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/03/2024 07H. PREVISÃO DE CHEGADA: 27/03/2024 22H30. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/03/2024 | Valor: 145,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (PREFEITO): IDA A ARINOS-MG PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NA SEDE DA CONVALES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/03/2024 09H10, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/03/2024 19H16. VEÍCULO: WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2024 | Valor: 439,20 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS GESTORES DA EQUIPE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/04/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/04/2024 23H30. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(DIRETOR TÉCNICO): IDA Á BURITIS-MG BUSCAR RAÇÃO NA CAPUL PARA ATENDER A DEMANDA DOS PRODUTORES DE LEITE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/03/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/03/2024 16H30. VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA RNR7F85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/03/2024 15H, PREVISÃO DE CHEGADA:11/03/2024 04H30. VEÍCULO: ARGO PLACA: SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/03/2024 | Valor: 440,00 |
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 27, 28 E 08, 09, 10/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 608/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7036 / TFD No 359. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/03/2024 | Valor: 201,80 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL HMIB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/03/2024 09H PREVISÃO DE CHEGADA: 23/03/2024 09H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/03/2024 05H PREVISÃO DE CHEGADA: 07/03/2024 19H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJ17B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/03/2024 | Valor: 213,05 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/03/2024 00H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/03/2024 10H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 12H30, PREVISÃO DE CHEGADA:13/03/2024 02H20. VEÍCULO: FORD PLACA: SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA RENAL CARE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/03/2024 04H30 PREVISÃO DE CHEGADA: 25/03/2024 19H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/03/2024 | Valor: 201,80 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA: (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL HMIB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 12H, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/03/2024 06H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 15H25, PREVISÃO DE CHEGADA:14/03/2024 19H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA: RFD8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/03/2024 11H. PREVISÃO DE CHEGADA: 11/03/2024 23H55 VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANCHIETA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/03/2024 04H, PREVISÃO DE RETORNO: 02/03/2024 17H20. VEÍCULO: SPIN - PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/03/2024 | Valor: 129,05 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO CENTRO ONCOLÓGIC EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/03/2024 03H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/03/2024 21H20. VEÍCULO: TORO PLACA RTP4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 03/03/2024 | Valor: 719,46 |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 04/03/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 06/03/2024 23H30. VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/03/2024 09H13. PREVISÃO DE CHEGADA: 13/03/2024 20H20 VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 03/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/03/2024 04H, PREVISÃO DE RETORNO: 04/03/2024 18H20. VEÍCULO: GOL - PLACA RFF5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/03/2024 07H48, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/03/2024 13H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/03/2024 | Valor: 314,30 |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONSULTA ESPECIALIZADA HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/02/2024 14:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 24/02/2024 19H30. VEÍCULO: ARGO PLACA: SHZ6B74.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA PERÍCIA MÉDICA NA JUSTIÇA FEDERAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 05H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 17H13. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORIST) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL E CLÍNICA VIO VITREO EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/03/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 11/03/2024 19H30 VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/03/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/03/2024 21H10. VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/03/2024 | Valor: 201,60 |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR PACIENTE QUE ESTÁ INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/03/2024 16H20 VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TAGUATINGA/ BRASÍLIA.. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/02/2024 02H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/02/2024 21H13. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORIST) BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/03/2024 18H, PREVISÃO DE CHEGADA: 16/03/2024 04H30 VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/03/2024 08H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 11/03/2024 13H20. VEÍCULO PEGEOUT PLACA QOV9660. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/03/2024 | Valor: 626,65 |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG E HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/03/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/2024 23H50 VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/02/2024 02H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/02/2024 20H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA EM MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 04/03/2024 16H45. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORIST) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/03/2024 20H30 VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 12H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/03/2024 02H20. VEÍCULO FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/03/2024 | Valor: 1.016,72 |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/03/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/03/2024 23H30 VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/03/2024 10H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/03/2024 18H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/03/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/03/2024 16H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORIST) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/03/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/03/2024 19H30 VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/03/2024 18H30. VEÍCULO OROCH PLACA SHX5B97. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 02/03/2024 16H20. VEÍCULO: OROCH PLACA SHZ5B97. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/03/2024 | Valor: 11.935,08 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - relativo a 1% (um por cento) das receitas correntes, referente ao mês - FEVEREIRO de 2024. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/03/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/03/2024 14H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 11/03/2024 19H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORIST) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/03/2024 13H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/03/2024 19H20 VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/03/2024 18H30. VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/03/2024 02H. PREVISÃO DE CHEGADA: 04/03/2024 07H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00H 05/03/2024, PREVISÃO DE CHEGADA: 19H20 05/03/2024. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/03/2024 18H. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CENTRO NEUROLÓGICO E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/03/2024 15H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/03/2024 | Valor: 213,05 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/03/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/03/2024 05H30. VEÍCULO FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 04/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 05/03/2024 15H50. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 07/03/2024 16H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00H 07/03/2024, PREVISÃO DE CHEGADA: 19H30 07/03/2024. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 21/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/03/2024 03H58, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/03/2024 16H50. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/03/2024 | Valor: 647,87 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/03/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/2024 23H30. VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 07/03/2024 15H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/03/2024 04H. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/03/2024 16H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/03/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 18/03/2024 17H55. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00H 11/03/2024, PREVISÃO DE CHEGADA: 18H585 11/03/2024. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 25/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/03/2024 11H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/03/2024 17H10. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHC1H99. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/03/2024 | Valor: 170,30 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:23/03/2024 23H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/03/2024 10H40. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/03/2024 15H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/03/2024 | Valor: 340,06 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DÍLSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 11/03/2024 15H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 12/03/2024 23H10 VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 15/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/03/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 20/03/2024 18H25. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00H 13/03/2024, PREVISÃO DE CHEGADA: 18H20 13/03/2024. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/03/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/2024 16H30. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 01/03/2024 | Valor: 170,30 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/03/2024 15H58, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/03/2024 08H20. VEÍCULO FORD PLACA SJ17B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 26/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/03/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/03/2024 18H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 03/03/2024 | Valor: 719,46 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 04/03/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 06/03/2024 23H30. VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 15H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLÍNICA CDI, SANTA HELENA E SANTA MÔNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 15/03/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 15/03/2024 18H20 VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 15/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/03/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/2024 20H15. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00H 15/03/2024, PREVISÃO DE CHEGADA: 18H40 15/03/2024. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR DO CRAS PARA ACOMPANHAMENTO NA APAE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/03/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/03/2024 17H40. VEÍCULO: GOL PLACA RFJ5J00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 06/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/03/2024 17H35. VEÍCULO: FORD PLACA SJ17B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 26/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/03/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/03/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HFA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/03/2024 21H40 VEÍCULO OROCH PLACA SHX5B97. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 14/03/2024 15H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 16/03/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 16/03/2024 14H50 VEÍCULO SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 15/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/03/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 26/03/2024 18H45. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/03/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/03/2024 18H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 09/03/2024 03H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 09/03/2024 17H20 VEÍCULO ARGO PLACA SGHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 13/03/2024 | Valor: 382,44 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA:16/03/2024 16H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 16/03/2024 15H55. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE E HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 18/03/2024 02H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 18/03/2024 20H25 VEÍCULO VAN PLACA RVU1B60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/03/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 28/03/2024 19H25. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/03/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/03/2024 18H55. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 13/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 13/03/2024 09H13 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 13/03/2024 20H20 VEÍCULO GOL PLACA RFF5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA E HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA:13/03/2024 18H50. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 19/03/2024 15H25. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 20/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 19/03/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 19/03/2024 17H20 VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 18/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/03/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/03/2024 19H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 18/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 14/03/2024 15H25 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 14/03/2024 19H30 VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 15/03/2024 | Valor: 730,84 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA:20/03/2024 23H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA:21/03/2024 15H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/03/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 04/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/03/2024 10H30. PREVISÃO DE CHEGADA: 05/03/2024 22H30. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/03/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/03/2024 19H55. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/03/2024 | Valor: 170,30 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 14/03/2024 19H25 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 15/03/2024 08H30 VEÍCULO FORD PLACA SIJ7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 25/03/2024 | Valor: 382,44 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIANIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/03/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA:22/03/2024 21H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB E BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/03/2024 19H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA:23/03/2024 15H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORIST) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/03/2024 16H30 VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 07/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/03/2024 03H PREVISÃO DE CHEGADA: 08/03/2024 17H VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/03/2024 02H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/03/2024 20H25. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA IPEMED EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 16/03/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 16/03/2024 19H50 VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6B74. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 23/03/2024 | Valor: 1.016,72 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/03/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA:27/03/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 11/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/03/2024 11H PREVISÃO DE CHEGADA: 11/03/2024 23H55. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 26/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA HELENA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/03/204 17H50 . VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/03/2024 | Valor: 129,05 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORIST) CONDUZIR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/03/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/2024 21H30 VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 12/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/03/2024 04H30 PREVISÃO DE CHEGADA: 13/03/2024 17H VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/03/2024 18H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 11/03/2024 | Valor: 647,87 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/03/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 26/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/204 18H40 . VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 14/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO PERÍCIA MÉDICA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE ASA SUL/BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15//03/2024 08H PREVISÃO DE CHEGADA: 15/03/2024 21H30 VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/03/2024 14H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 18/03/2024 | Valor: 297,05 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/03/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 02/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 03/03/2024 08H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 03/03/2024 21H30. VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/03/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/03/204 15H50 . VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 14/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO PERÍCIA MÉDICA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE ASA SUL/BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18//03/2024 03H PREVISÃO DE CHEGADA: 18/03/2024 17H VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORIST) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE EM ARINOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/03/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/2024 19H10 VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/03/2024 | Valor: 399,21 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRAPORA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/03/2024 23H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 04/03/2024 | Valor: 647,80 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 04/03/2024 13H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 06/03/2024 23H30. VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 27/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/03/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/03/204 15H50 . VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 13/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE ARINOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 07H PREVISÃO DE CHEGADA: 14/03/2024 13H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 26/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICCA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/03/2024 12HPREVISÃO DE CHEGADA: 26/03/2024 01H30. VEÍCULO: SPRINTER PLACA RFD8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 11/03/2024 | Valor: 594,10 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ACRÉSCIMO Á RESTITUIÇÃO DE 02 DIÁRIAS + 02 PERNOITES + 10 HORAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 04/03/2024 13H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 08/03/2024 23H10. VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 18/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/03/2024 06H PREVISÃO DE CHEGADA: 19/03/2024 19H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 09/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/03/2024 09:30 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/03/2024 15H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 21/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA JUSTIÇA FEDERAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/03/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/03/2024 16H50 VEÍCULO: CRONOS PLACARVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 02/03/2024 | Valor: 669,37 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DÍLSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 08H 03/03/2024 HORARIO DE CHEGADA 23H30 05/03/2024. VEÍCULO SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/03/2024 15:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 11/03/2024 04H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 21/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SER INTERNADO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/03/2024 05H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/03/2024 13H30 VEÍCULO: CRONOS PLACARVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 05/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MONICA EM UNAÍ-MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 04H 06/03/2024 DATA HORÁRIO DE CHEGADA 22H30 06/03/2024. VEÍCULO SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 02/03/2024 | Valor: 680,13 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG E HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 03/03/2024 07H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 05/03/2024 . VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 36 | Data: 11/03/2024 | Valor: 708,10 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/03/2024 09:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 14/03/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 21/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/03/2024 06H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/2024 19H VEÍCULO: CRONOS PLACARVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 11/03/2024 | Valor: 388,46 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/03/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 07/03/2024 | Valor: 170,30 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/03/2024 12H30. PREVISÃO DE CHEGADA: 08/03/2024 09H30 VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 37 | Data: 08/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/03/2024 14H25, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/03/2024 19H25. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 26/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): IDA Á UNAÍ-MG CONDUZIR CARRO DO SOCIAL GOL PLACA RFM9H56 QUE ESTAVA EM REVISÃO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/03/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/03/2024 20H. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 18/03/2024 | Valor: 170,30 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/03/2024 15H25 PREVISÃO DE CHEGADA: 10/03/2024 06H30 VEÍCULO FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 08/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/03/2024 13H. PREVISÃO DE CHEGADA: 08/03/2024 18H20 VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 38 | Data: 13/03/2024 | Valor: 361,57 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 04H PREVISÃO DE CHEGADA: 15/03/2024. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 26/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA):IDA Á UNAÍ-MG CONDUZIR CARRO DO SOCIAL OROCH PLACA SHX5B97 PARA REVISÃO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/03/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/03/2024 15H. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 18/03/2024 | Valor: 388,46 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 04H PREVISÃO DE CHEGADA: 15/03/2024 23H30 VEÍCULO FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 09/03/2024 | Valor: 170,30 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/03/2024 18H. PREVISÃO DE CHEGADA: 10/03/2024 07H20 VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 39 | Data: 19/03/2024 | Valor: 393,83 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/03/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/03/2024 23H. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/03/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/03/2024 16H VEÍCULO: CRONOS PLACARVY7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 18/03/2024 | Valor: 94,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/03/2024 13H35 PREVISÃO DE CHEGADA: 15/03/2024 22H45 VEÍCULO SPIN PLACA SIJ1F28. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/03/2024 | Valor: 365,41 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HGG EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/03/2024 13H. PREVISÃO DE CHEGADA: 11/03/2024 23H30 VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 40 | Data: 19/03/2024 | Valor: 982,65 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG E NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/03/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/2024 23H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 18/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/03/2024 09H30 PREVISÃO DE CHEGADA: 16/03/2024 21H50 VEÍCULO FORD PLACA SJI7B39.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 11/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 04H. PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 12H30 VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 41 | Data: 25/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 23/03/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 23/03/2024 18H30. VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 19/03/2024 | Valor: 388,46 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/03/2024 04H PREVISÃO DE CHEGADA: 18/03/2024 23H30 VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 12/03/2024 | Valor: 361,70 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/03/2024 04H. PREVISÃO DE CHEGADA: 14/03/2024 16H30 VEÍCULO: GOL PLACA RUFC148. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 42 | Data: 25/03/2024 | Valor: 716,89 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG E PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 25/03/2024 08H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 26/03/2024 23H30. VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 26/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:19/03/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/03/2024 17H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 14/03/2024 | Valor: 201,80 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL HMIB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 12H. PREVISÃO DE CHEGADA: 15/03/2024 06H20 VEÍCULO: GOL PLACA RUFC148. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 43 | Data: 30/03/2024 | Valor: 719,46 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES E CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 31/03/2024 07H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 02/04/2024 23H30. VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6G89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 26/03/2024 | Valor: 201,80 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL HMIB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/03/2024 10H40, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/03/2024 0730. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 44 | Data: 19/03/2024 | Valor: 1.308,31 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA-PR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/03/2024 14H, PREVISÃO DE CHEGADA: 18//03/2024 23H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 26/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/03/2024 21H55, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/2024 02H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 45 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/03/2024 10H, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/03/2024 23H50. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 26/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA IPEMED EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/03/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/03/2024 19H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 46 | Data: 25/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASILIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/03/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/03/2024 23H. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 47 | Data: 26/03/2024 | Valor: 626,26 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL NO DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/03/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/03/2024 15H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 47 | Data: 25/03/2024 | Valor: 112,80 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E HOSPITAL DE BASE EM BRASILIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/03/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/03/2024 19H10. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 48 | Data: 25/03/2024 | Valor: 100,80 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/03/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/03/2024 16H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 49 | Data: 28/03/2024 | Valor: 100,00 |
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (NEFROLOGISTA) A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO HOSPITAL HFA NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 557/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7025/TFD No 269. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 49 | Data: 25/03/2024 | Valor: 84,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/03/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/03/2024 13H50. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 50 | Data: 27/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA AVALIAÇÃO EM TRANSPLANTE RENAL A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HEMOCENTRO NO DIA 17/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 685/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7051/TFD N 269. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 50 | Data: 25/03/2024 | Valor: 297,05 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MEDICA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/03/2024 00H00 PREVISÃO DE CHEGADA: 26/03/2024 23H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 270 | Data: 27/03/2024 | Valor: 200,00 |
| Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NOS DIAS 09, 10, 11/04/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 614/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7040 / TFD No 299. | ||||
| Total das liquidações: | 3.382.848,97 | |||