Informações atualizadas em: 04/04/2025 10:43:48
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ano: 2024 | Data: 28/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4346 | Ano: 2024 | Data: 28/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.702,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Ano: 2024 | Data: 28/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.399,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Ano: 2024 | Data: 28/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.057,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Ano: 2024 | Data: 28/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.379,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4342 | Ano: 2024 | Data: 28/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.076,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4341 | Ano: 2024 | Data: 28/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.859,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4340 | Ano: 2024 | Data: 28/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.156,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4339 | Ano: 2024 | Data: 28/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.152,87 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ano: 2024 | Data: 28/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,90 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Ano: 2024 | Data: 28/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,89 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4336 | Ano: 2024 | Data: 28/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.823,06 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.356,00 |
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Contratação da prestação de serviço por empresa especializada de mão de obra, para revisão veicular do veículo Ford Transit, 2022/2022, placa RVU-1B60, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.315,71 |
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Contratação da prestação de serviço por empresa especializada com fornecimento de peças, para revisão veicular do veículo Ford Transit, 2022/2022, placa RVU-1B60, integrante da frota oficial do Município de Formoso, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano: 2024 | Data: 23/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 793,81 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ano: 2024 | Data: 23/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 399,21 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ano: 2024 | Data: 22/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestaçâo de serviços de locação de um veículo caminhão coletor de resíduos sólidos (lixo) para Distrito de Goiaminas, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA.Referente ao mês de xxx | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2024 | Data: 13/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 20/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 32.000,00 |
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação da prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria de Saúde. Conta: 21.542-2. Ref.: Março/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 151,60 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para evento do Programa Prefeitura no Campo - Governo Presente, de que trata a Lei Municipal no 655, de 08 de dezembro de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para atender o funcionário do Cartório Eleitoral que está a serviço do município de Formoso nos dias 01 a 05 de Abril de 2024. Ofício: 80/2024 08/04 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 12.224,80 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção do TORK (sistema de transmissão) da máquina motoniveladora New Holland RG170B. OFICIO: 78/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.512,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás de cozinha para atender a Equipe de Saúde da Família II. Ofício: 506/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.727,60 |
| Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2. Perfazendo xx KM ,durante o mês de xxx. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.071,20 |
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref.: Estimativa para Março/24, com base no calendário escolar. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 857,60 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Ofício: 68/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: VALDIVINA PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.727.436-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOSE NIVALDO LOPES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 707.579.276-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.590,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,18 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.631,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.443,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 208.559,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 93.592,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.882,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 155.138,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 111.483,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.334,18 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 70.682,71 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.150,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,84 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.068,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.597,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.748,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.824,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,54 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.169,14 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.937,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.343,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.760,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.253,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 135.354,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 82.401,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.509,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.096,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.564,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.038,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.623,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.727,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.358,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.388,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.253,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.163,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.277,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.953,73 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,35 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.230,47 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.702,79 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.581,34 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.744,62 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.423,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 621,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,17 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 836,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.398,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.645,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,82 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.957,10 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,35 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.106,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.859,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.090,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.931,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 743,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.244,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.222,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.770,72 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.216,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.906,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 662,51 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.242,45 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.644,38 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.954,83 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.029,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,22 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,29 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.054,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.860,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 939,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,90 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.337,84 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,78 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.964,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.541,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.856,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.124,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.217,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.884,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.980,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.092,94 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.026,67 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.333,32 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.574,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.323,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.743,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.737,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 46.163,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 711,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.694,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.269,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.730,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 896,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.622,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.005,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.222,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.259,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.392,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.932,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.929,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.171,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.038,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.701,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.114,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.073,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.039,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.817,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 69.109,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.690,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.394,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.493,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 915,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.541,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 896,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.038,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.073,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,98 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.155,91 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.414,13 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.976,12 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.195,11 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,70 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.310,85 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.459,07 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,99 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.388,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 17.200,00 |
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Março/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: EUCLENIA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.072.411-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
| Credor: 54.140.185 ROMILDO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 54.140.185/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USUÁRIO DO CRAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE ADESÃO-LEI MUNICIPAL No635 DE 15/06/2021 PROGRAMA MAIS SOCIAL, EM CONFORMIDADE ENTRE O PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE OS PODERES LEGISLTAVIO E EXECUTIVO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.670,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de um ar condicionado para a sala do setor Jurídico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 242,40 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 141/2024 20/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 206,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de materiais hidraúlicos para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Ofício no 271/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 341,20 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para construção para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Ofício no 268/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 14,90 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de materiais para manutenção da Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Ofício no 272/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 39,40 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Ofício no 273/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 36,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 06 (seis) rabixos para uso em reparos na Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Ofício: 269/2023 03/04 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de erenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 94,00 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veiculo V/W GOL PLACA: RUF1C48, atendendo as demandas da Unidade Mista de Saúde-UMS . OFICIO: 489/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 598,56 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) bomba costal para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Limpeza Urbana) na aplicação de secantes em praças e áreas públicas. Ofício: 113/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos. Ofício no 69/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 632,00 |
| Credor: LOJA SANTOS BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos. Ofício no 70/024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.815,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Período: 40 dias letivos. Ofício no 260/2024 02/04/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.931,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Período: 40 dias letivos. Ofício no248/2024 02/04/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.327,46 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos. Ofício no 67/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.250,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Período: 40 dias letivos. Ofício no260/2024 02/04/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.045,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil. Período: 40 dias letivos. Ofício no 256/2024 02/04/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 609,90 |
| Credor: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.763.210/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de brinquedos pedagógicos para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos do Distrito de Goiaminas, em cumprimento ao protocolo de intenções firmado entre o poder legislativo e executivo. Ofício no 65/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 131 | Ano: 2023 | Data: 28/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 31/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 79,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para pintura para atender as necessidades do Ginásio Poliesportivo Hélio Ferreira de Oliveira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: Edijalma Barbosa de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 817.926.891-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.431,12 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 430,00 |
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de instalação de ar condicionado na sala do laboratório, localizado na Praça da Matriz, no 45, A/C. OFÍCIO: 400/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2023 | Data: 05/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.682,40 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores nos prédios da Unidade Mista de Saúde e Farmácia Básica. Ref.: Abril a Dezembro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 10.755,18 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores nos prédios das Escolas Municipais Lázaro Xavier Pires, Felintro Dias Andrade, Santo Antônio e P.A.A. São Francisco. Ref.: Abril a Dezembro/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 10.800,00 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores no prédio do Ginásio Poliesportivo Hélio Ferreira de Oliveira. Ref.: Abril a Dezembro/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 506,00 |
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á revisão programada de 60.000KM do veículo RENAULT/OROCH PLACA: SHX-5H97, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ofício: 72/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 26/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.144,63 |
| Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á pevisão programada de 60.000KM com fornecimento de peças para o veículo OROCH PLACA: SHX-5H97, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 26/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADO A PRESTADORA DE SERVIÇOS (ASSISTENTE SOCIAL ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE BURITIS/MG PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO AUTISMOS NOS DIAS 04 E 05/04/20024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADO A PRESTADORA DE SERVIÇOS (NUTRICIONISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE BURITIS/MG PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO AUTISMOS NOS DIAS 04 E 05/04/20024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 610,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para manutenção de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício no 108/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 519,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos na Ambulância FIAT/FIORINO PLACA: QPX-7404, atendendo a Unidade Mista de Saúde. OFICIO: 551/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 416,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74, atendendo a Unidade Mista de Saúde. OFICIO: 552/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 680,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo CHEv/ SPIN PLACA: SIJ1R28, atendendo o Programa Saúde em casa em ações e serviços de Atenção Primária. OFICIO: 553/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.050,80 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores em repartições públicas vinculadas Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ref.: Abril a Dezembro/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 396,00 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores no prédio da Vigilância em Saúde. Ref.: Abril a Dezembro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 300,80 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção de rotina no FIAT/CRONOS PLACA: RVY7C46, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Oficio: 073/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.722,40 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores nos prédios dos ESF's I e III, II, IV e no Polo da Academia em Saúde. Ref.: Abril a Dezembro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.888,00 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores nos prédios da Prefeitura Municipal e Anexo I. Ref.: Abril a Dezembro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 787,32 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores no prédio da Secretaria Municipal de Educação. Ref.: Abril a Dezembro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.360,18 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores no prédio da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ref.: Abril a Dezembro/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.160,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços (torno e solda) no radiador da Patrol, atendendo as demandas da Limpeza Urbana. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 614,80 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de prensa atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 278,40 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços (torno e solda) na Retro XC 870 B, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,50 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços em 06 (seis) pinos de freio, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 348,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de seriços de torno nos pedais da carreta da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.553,50 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleos lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria Municicipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício no 107/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 358,23 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle de pragas e vetores no prédio da Biblioteca Pública. Ref.: Abril a Dezembro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 756,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no Trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 625,00 |
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de publicação de Aviso de Licitação do Processo 31/2024 junto à DOEMG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 15/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação de Aviso de Licitação Fracassada do Processo 151/2023 junto à DOEMG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 16 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 15/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: KARINA BARBOSA BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.000.766-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que seempenha referente á aquisição de recarga de gás para atender a demanda da Equipe de Saúde da Família I e III. Ofício: 825/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 630,00 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de fotocondutor para atender as Equipes de saúde da Família II. Ofício: 423/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano: 2024 | Data: 22/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 97,98 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de unidade de imagem para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 301/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.810,65 |
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda BMG, Faz. Cachoeira, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da lINHA R1. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx+ Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.855,08 |
| Credor: EM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5. Rota única-intinerário-saindo do pesque-pague se deslocando até a Fazenda Espora com destino á Formoso/MG. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.887,32 |
| Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-4-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga, passando pela pela Faz Mato Grande, Matinho, Campina com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Fazenda Bela Lorena . Perfazendo XXX KM, durante o mês de XXX de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.534,24 |
| Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-rota principal -intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG . Perfazendo XX , durante o mês de XX de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.634,88 |
| Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R7-rota única-intinerário, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo XX KM, durante o mês de XX 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.171,82 |
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2 E R3. Perfazendo XX KM, durante o mês de XX de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.031,28 |
| Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-D-baldeio-intinerário, saindo do P.A São Cristóvão e pela prorpiedade do Sro Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo xx (mil oitocentos e sessenta) KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.266,20 |
| Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4B-baldeio -intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Fazenda Surrado e Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destin ao ponto da Linha R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.610,00 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA -R4-C- baldeio-intinerário-, Saindo da Fazenda Velha , Edson, Piratinga, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 na MG400. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Conta: 27.090-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2023 | Data: 24/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.970,80 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R10-rota principal-intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires .Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.006,04 |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1 e R8. Perfazendo xx KM, durante o mês xxx. Conta: 26.199-8. e | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 945,00 |
| Credor: PEDRO BARBOSA DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.180.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas, atendendo demandas da SEMAP. Ref. Proporcional de Março/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 747,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no trator TL85 atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de gás de benefício eventual destinado a Osmar Cordeiro da Silva acompanhada pelo Cras, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício no 74/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás para atender benefício eventual destinado a Lais Batista dos Santos acompanhada pelo Cras, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício no 75/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano: 2024 | Data: 20/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 16.800,00 |
| Credor: MARCOS PESSOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços, com locação de equipamentos de informática e impressão de documentos, para atender às demandas dos órgãos e unidades administrativas vinculadas à Prefeitura de Formoso (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 18/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano: 2024 | Data: 20/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.984,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se mepenha referente á aquisição de recarga de gás para evento do Programa Prefeitura no Campo - Governo Presente, de que trata a Lei Municipal no 655, de 08 de dezembro de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.614,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 225/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 690,00 |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de pneus para manutenção do veículo Spin, placa SIJ-1R28, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, com urgência. Conta: 21.542-2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 29/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 47,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) trena para atender o setor de Regularização Fundiária Urbanística (REURB) no distrito de Goiaminas. Ofício: 04/2024 26/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 232,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hidraúlico para atender a Equipe de Saúde da Família II. Ofício: 463/2024 26/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 157,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos para limpeza para atender a Secretaria Municicpal de Administração. Ofício: 46/2024 26/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano: 2024 | Data: 19/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 185,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de garrafa térmica 5 litros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício: 24/2024 26/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano: 2024 | Data: 19/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.261,40 |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15-rota principal- intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM , durante do mês xx de 2024 .C/C 26.198-x | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano: 2024 | Data: 19/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.339,10 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19-rota principal- intinerário, saindo do Lote de Paulo Cossul com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano: 2024 | Data: 19/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.033,88 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11, R14, R17 e R9. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano: 2024 | Data: 19/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.938,85 |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18- rota principal-intinerário, saindo da propriedade de Nego e Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Perfazendo xx KM ,durante o mês de xx. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano: 2024 | Data: 19/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.508,80 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R9-A-baldeio-intinerário, saindo do P.A Capão do MEl com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9. Perfazendo xx , durante o mês de xx. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2022 | Data: 15/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 03/08/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano: 2024 | Data: 19/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.082,50 |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referenteá prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref.: Estimativa para Março/24, com base no calendário escolar. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 40 | Ano: 2023 | Data: 24/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano: 2024 | Data: 15/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás para atender as necessidades da Emater, Sindicato dos Produtores Rurais e IMA, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ofício no 17/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano: 2024 | Data: 15/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.496,40 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenah referente á aquisição de material para calçamento ao redor do campo sintético, destinado às áreas de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para Servir", de que trata a Lei Municipal n.o 646, de 15 de setembro de 2021, por meio da utilização de recursos do FEP. Conta: 6299-5. Ofício no 89/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano: 2024 | Data: 15/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 360,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (duas) trenas para melhorias no serviço de medição de lotes desenvolvimento pelo setor da REURB. OFÍCIO: 05/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano: 2024 | Data: 15/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.288,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de lubrificantes para atender as necessidades da frota da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.946,76 |
| Credor: VIDRACARIA REFLEXO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de forro PVC usado para reforma e reparos na Unidade Mista de Sáude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 17/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.309,16 |
| Credor: VIDRACARIA REFLEXO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de forro PVC no Conselho Tutelar situado na Avenida Governador Milton Campos, no 78, Centro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 17/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.260,00 |
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição, em caráter emergencial, de teste rápido combinado para dengue (sangue e soro), antígeno NS1 e anticorpos IGG e IGM, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 32.641-0. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2024 | Data: 13/03/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 13/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 121,20 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender a cantina da garagem municipal. Ofício: 80/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.010,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificante para a manutenção de máquinas e veículos locadas na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício: 83/2024 26/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás para atender a cantina municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício: 84/2024 26/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 190,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificante para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício: 25/2024 26/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano: 2024 | Data: 14/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Secretaria Municicpal de Administração. Ofício: 47/2024 26/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ano: 2024 | Data: 13/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 21.470,00 |
| Credor: ERIC GLEISSON DA SILVA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.551.211-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de coordenação, supervisão e monitoramento do Programa Municipal Bom de Bola, Bom na Escola , para atender demanda da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/03/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano: 2024 | Data: 13/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.049,82 |
| Credor: VIDRACARIA REFLEXO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de forro PVC na Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, situada na Avenida Castelo Branco. no 528, Centro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 17/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.754.211-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.490,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro situada na Avenida Castelo Branco, no 528, Centro. Ofício: 35/2024 20/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.298.136-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.41 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR : xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USUÁRIO DO CRAS. EM CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRES OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, FOLHA RESUMO CADUNICO E MEMORANDO No62 /2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: DEYVID LUCAS SANTOS DE ALECRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.226.886-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.050,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículo da Policia Militar VIATURA PLACA: QMV1600. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 664,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro situada na Avenida Castelo Branco, no 528, Centro. Ofício: 37/2024 20/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 119,40 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro situada na Avenida Castelo Branco, no 528, Centro. Ofício: 38/2024 20/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.373,72 |
| Credor: VIDRACARIA REFLEXO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de forro PVC para atender reparos em várias áreas da Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). 20/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 17/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.265,00 |
| Credor: VIDRACARIA REFLEXO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de forro PVC para atender reparos em várias áreas da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. 20/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 17/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 729,33 |
| Credor: VIDRACARIA REFLEXO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação forro PVC para atender a sala dos setores de Contabilidade e Tesouraria situada no prédio da Prefeitura Municipal. 20/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 17/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 15.990,10 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 224/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 13.632,25 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro xavier Pires. Ofício no 228/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 10.931,10 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 232/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 14.283,80 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 235/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.808,30 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Pires. Ofício no 230/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.762,15 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio Ofício no 237/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.389,45 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 226/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.210,60 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 234/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.144,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 229/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.225,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 233/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.814,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 236/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.437,15 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Cozinha Comunitária. Ofício no 41/2024. 15/03/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.423,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Cozinha Comunitária. Ofício no 39/2024. 15/03/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.795,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças, idosos e reuniões do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Ofício no 44/2024 15/03/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 43,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente á aquisição de materiais de proteção e segurança para evento do Programa Prefeitura no Campo - Governo Presente, de que trata a Lei Municipal no 655, de 08 de dezembro de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 125,30 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para evento do Programa Prefeitura no Campo - Governo Presente, de que trata a Lei Municipal no 655, de 08 de dezembro de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 350,15 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para evento do Programa Prefeitura no Campo - Governo Presente, de que trata a Lei Municipal no 655, de 08 de dezembro de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 265,70 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais descartáveis para evento do Programa Prefeitura no Campo - Governo Presente, de que trata a Lei Municipal no 655, de 08 de dezembro de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.090,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 231/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 960,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 238/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 227/2024. 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 275,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa que se empeha referente á aquisição de embalagens para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Ofício no 241/2024. 15/03/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.982,40 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças, idosos e reuniões do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Ofício no 43/2024 15/03/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.708,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Cozinha Comunitária. Ofício no 40/2024. 15/03/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.965,75 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das crianças, idosos e reuniões do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. Ofício no 42/2024 15/03/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.118,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alímentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 142/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) um compressor para manutenção do freezer da sala de vacina. OFICIO: 217/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2023 | Data: 05/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 208,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de eletrodoméstico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 690,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construção para reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício no 38/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 106,20 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para evento do Programa Prefeitura no Campo - Governo Presente, de que trata a Lei Municipal no 655, de 08 de dezembro de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,25 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á pagamento de fatura de energia elétrica, para usuária do CRAS que se encontra em vulnerabilidade social.Conforme memorando no49/2024. Termo de Adesão e Compromisso e Folha Resumo Cadastro Unico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.650,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de graxa lubrifcante para manutenção dos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, com locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Ref.: 2 meses (mar-abr). Conta 30.751-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.440,00 |
| Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref: Março/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2023 | Data: 24/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.694,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais de construção para atender a reforma que está sendo feita na Casa Lar Professor Juarez Ribeiro situada na Avenida Castelo Branco, no 528, Centro. Ofício: 36/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 242/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.914,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção elétrica no CAMINHÃO PLACA: OXB-5454, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.400,49 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviçosde manutenção elétrica no veículo Caminhão Mercedes Atego, atendendo as demandas da Limpeza Urbana. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 330,80 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de expediente para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 220/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.202,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de expediente para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício: 219/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 688,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de tonnesr para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício: 212/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de tonner compatível com impressora brother para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício: 211/2024 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de verniz para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas . Ofício: 218/2024 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 109,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de cadeados 20 e 40mm para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício: 217/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 34,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de ferramenta para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício: 216/2024 18/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 60,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de vassoura para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas . Ofício: 215/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 14,25 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de material para limpeza para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas . Ofício: 214/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de touca descartável para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas . Ofício: 213/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 47,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de proteção e segurança para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio-DIstrito de Goiaminas . Ofício: 210/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 35,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 209/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 769,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de limpeza para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 208/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 529,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de limpeza para atender as necessidades Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 207/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,64 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNCICOS NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74. OFICIO: 392/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.329,65 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO Á CONVALES, CONFORME MEMORANDO No500/2024, RELATÓRIO DE PACIENTES E NOTA FISCAL DE No 4974, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.598,94 |
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos para manutenção do veículo da Secretaria Municipal de Agricultura- FIAT/TORO PLACA: QNR-7112. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 95,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de materiais para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: Abadia Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 174,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material esportivo para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 192/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 149 | Ano: 2023 | Data: 22/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.188,60 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisiçãode material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 191/2023 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.059,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 190/2023 15/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 105,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 184/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 29,80 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 183/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material para proteção e segurança para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 188/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisção de copos descartáveis para atender a Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 185/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Atividades Agrope | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) quadro Branco medindo 100x120m para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 14/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.640,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 181/2024 187/2024. 14/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de sapato/calçado para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 189/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 315,40 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 243.711,34 |
| Credor: NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.569.426/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de quadra esportiva com grama síntetica, a ser implantada no Distrito de Goiaminas. Contas: 31.988-0 e 31.179-6. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 141 | Ano: 2023 | Data: 01/11/2023 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 14/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,80 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.280,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo MAQ-0001 S5, atendendo as demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 794,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de peças para manutenção do veículo GOL PLACA: RFF-5151, OFICIO: 223/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 794,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo V/W GOL PLACA: RUF-1C48. OFICIO: 222/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SE. DE DESEN. SOCIAL) DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.000,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CAPAO DO MEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.301.514/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia financeira em cumprimento ao protocolo de intensões, destinados a promover auxilio financeiro a entidade no pagamento de despesas para manutenção do trator, proprocionando melhores condicões aos usuarios , confome Termo de Cooperação Técnica e Financeira - TCTF 2024,, e, Processo Administrativo no. 1.701/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: QUILOMBO - ORGANIZACAO SOCIAL DAS COMUNIDADES NEGRAS E AFRODESCENDENTES DO PARQU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.596.286/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia financeira em cumprimento ao protocolo de intensões, destinados a promover auxilio a entidade no pagamento de locação de imoveis por um periodo de tres(3), confome Termo de Cooperação Técnica e Financeira - TCTF 2024,, e, Processo Administrativo no. 1.718/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.195,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios domésticos para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 202/2023 14/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 752,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 201/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 189,00 |
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de retifíca do motor a diesiel no veículo Chev/ SPIN PLACA: SIJ-1F28. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 830,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2 PLACA: OXB5454. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 366,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 33/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 138,80 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 34/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 126,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de proteção e segurança para atender a Secretaria Municipal de Administração. Obs.: sapato número (36). Ofício: 34/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 49,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios domésticos para atender a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 162,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 32/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 33,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender a Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 31/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 267,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de materiais/produtos de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 31/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais descartável para atender a Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 30/2024 14/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,64 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, RELAITOV AO DESMEMBRAMENTO DE LOTE PARA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS. MEMORANDO No38/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano: 2024 | Data: 07/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 282,00 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA SHZ6G89. OFICIO: 391/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano: 2024 | Data: 07/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços elétricos (emergencial da OROCH lotado na S ecretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Renault/Oroch PLACA: SHX5B97. OFICIO:032/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 249,00 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para o setor de Recursos Humanos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 732,60 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 182/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.157,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais/produtos de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 30/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 198,00 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de 01 (uma) furadeira 600w para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 206/2024 13/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 200,55 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 193/2024 13/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 858,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 192/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 144,60 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de utensílios domésticos para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 177/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 65,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de embalagem plástica para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 180/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 123,90 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de material descartável para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 178/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 927,90 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 176/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 487,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 175/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.048,00 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de expediente para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 173/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.621,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áaquisição de material de expediente para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de Educação. Ofício: 221/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 178,70 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais de construção para atender reparos no telhado da Secretaria de Educação devido estrago das ultimas chuvas. Ofício: 143/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 52,30 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 198/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 219,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de 01 (uma) escada com estrutura em tubo regular e chapas em alumínio para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 205/2024 13/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de tonners para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 204/2024 13/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 209,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais esportivos para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 194/2024 13/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 149 | Ano: 2023 | Data: 22/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 318,75 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de materiais ára uso doméstico para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 200/2024 e 203/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 238,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de material elétrico para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 199/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 289,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 196/2024 e 197/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 552,25 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material esportivo para atender a Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 195/2024 13/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 149 | Ano: 2023 | Data: 22/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de02 (duas) baterias de 150 amp para atender os veículos micro-ônibus de placa PYH-9119 e HLF-8988. Ofício: 129/2024 12/03 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 03 (três) recagas de gás de cozinha para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil durante o mês de março/2024. Ofício: 223/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.250,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de recarga de gás para atender as unidades escolares da rede Municipal de Ensino durante o mês de março/2024 . Oficio: 222/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 84,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe de Saúde da Família I e III. Ofício: 384/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 307,40 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe de Saúde da Família I e III. Ofício: 383/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.570,20 |
| Credor: IVANETE MARIA DA SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.932.276-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Inat. Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de pbrigações decorrentes de acertos/créditos rescisorios em face de rompimento de vinculo (exoneração, aposentadoria, demissão, vacancia, rescisão contratual, para servidor lotado no cargo evfetivo de Professor PII, em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição,conforme art. 1o do Decreto no. 1.603, de 1o de dezembro de 2021. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 24.318,45 |
| Credor: NOEMIA TEREZINHA WAGNER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 301.730.000-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Inat. Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de pbrigações decorrentes de acertos/créditos rescisorios em face de rompimento de vinculo (exoneração, aposentadoria, demissão, vacancia, rescisão contratual, conforme art. 1o do Decreto no. 1.603, de 1o de dezembro de 2021, referente a tres(3) meses de ferias regulamentares, periodos/; 01/01/2021 a 01/01/2022 ; 01/01/2022 a 01/01/2023 e 01/01/2023 a 01/01/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.700,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) pneus no275/80 R 22.5 para manutenção do veículo VW/26.280, placa OXB-5454, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 29/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.470,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 03 (três) pneus no195-65 R15 para manutenção da ambulância Fiat Strada, placa SCD-4J82, vinculada à Unidade Mista de Saúde- UMS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 29/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.808,00 |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 04 (quatro) pneus no175/70 R14 para manutenção do veículo Argo, placa SHZ-6G89, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 29/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.808,00 |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 04 (quatro) pneus no175/70 R14 para manutenção do veículo Argo, placa SHZ-6B74, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 29/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.808,00 |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 04 (quatro) pneusno175/70 R14 para manutenção do veículo Gol, V/W placa RFF-5I51, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 29/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.808,00 |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R14 para manutenção do veículo Gol, placa V/W RUF-1C48, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 29/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.760,00 |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 04 (quatro) pneus 205/60 R16 para manutenção do veículo Chevrolet/ Spin, placa SIJ-1R28, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.542-2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 29/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 646,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de torno e solda nos veículos da Secretaria de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) jogo de palheta para o veículo ARGO PLACA: RVY7C46. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano: 2024 | Data: 06/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 253,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da gerência de estradas e rodagem, da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 281,60 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referebte á aquisição de itens para atender as necessidades da Copa da Prefeitura Municipal. Oficio no 65/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 626,20 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Vigilância em Saúde na campanha de vacinação Extramuro na área rural durante a Campanha de Influenza. Será utilizado resolução 8888/2023. Ofício: 704/2024 Entregar na rua do Comércio, no 180/2024 a/c de Karine. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-IMÓVEL LOCADO NA CIDADE DE UNAÍ/MG, DESTINADO Á APOIO Á PACIENTES DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: Ana Cláudia José Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 535,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) pneu 650x16 para grade do Trator TL85, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 29/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.700,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) pneus275/80 R11.5 para manutenção do caminhão caçamba Iveco, placa RNR-7F85, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 29/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: VANDERLEY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: ADELAIDE BORGES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.810.416-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIA DO CRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS, ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE O PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 315,40 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 168,59 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico para atender a Equipe de Saúde da Família I e III. Ofício: 396/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 480,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Desoesa que se empenha referente á aquisição de 03 (três) ventiladores de coluna para atender a demanda das salas de ARQUIVO, REURB e PAV. Ofício: 45/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 334,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de material de expediente para atender o Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais (DEPOL), Junta de Serviço Militar, e Sala de Identificação de CTPS. Ofício: 06/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 30,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender o Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais (DEPOL), Junta de Serviço Militar, e Sala de Identificação de CTPS. Ofício: 06/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.134,49 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender a demanda da Gerência de Finanças. Ofício: 01/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 280,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) bateria automotiva 50 amp para o veículo Fiat Uno HMO -2663 atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício: 18/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 180,50 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de expediente para atender a demanda da Gerência de Finanças. Ofício: 01/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 96,65 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender o Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais (DEPOL), Junta de Serviço Militar, e Sala de Identificação de CTPS. Ofício: 06/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 29,40 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe de Saúde da Família IV (Goiaminas). Ofício: 382/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe de Saúde da Família IV (Goiaminas). Ofício: 381/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 67,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe de Saúde da Família IV (Goiaminas). Ofício: 381/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.582,20 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe de Saúde da Família IV (Goiaminas). Ofício: 380/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 209,00 |
| Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe de Saúde da Família IV (Goiaminas). Ofício: 380/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 24,90 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe de Saúde da Família IV (Goiaminas). Ofício: 378/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 815,15 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Equipe de Saúde da Família IV (Goiaminas). Ofício: 379/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.780,05 |
| Credor: AGROCAMPO AGROVETERINARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos veterinários para atender a Secretaria de Administração em cumprimento ao termo de cooperação realizado com a Associação Mineira Protetora dos Animais de Formoso - AMPAF. Ofício no 39/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 91 | Ano: 2023 | Data: 12/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 19/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.580,00 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para o trato valmet e caminhão mercedes GTM8770, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício no 76/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 72,00 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da oficina da garagem municipal. Ofício no 77/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 957,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA LIMPEZA URBANA; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.900,00 |
| Credor: 53.040.329 HALYSSON MATHEUS DE JESUS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.040.329/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de serralheria, incluso fornecimento dos materiais, para a obra de reforma da unidade de acolhimento institucional "Casa Lar Professor Juares Ribeiro", em atendimento às demandas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 28/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 335,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARAMANUTENÇÃO DO CAMINHÃO SIA 5F42, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 419,95 |
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânico no veículo V/W GOL PLACA: RFM-9H56. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 718,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS ATENDENDO AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO. OFICIO: 339/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 492,10 |
| Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÃNICO NO VEÍCULO FIAT/TORO PLACA: RTP4B43. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.018,50 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Unidade Mista de Saúde- UMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 19,80 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades do prédio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 180.061,50 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria contábil,orçamentária,fiscal e financeira, elaboração de peças, pareceres e defesas junto á Prefeitura Municipal de Formoso/MG . Ref.: 10 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.595,00 |
| Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços funerários para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, conforme a Lei Municipal no 637/2021. Conta: 27043-1. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 110 | Ano: 2023 | Data: 17/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.600,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atedendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 706,00 |
| Credor: ALINA BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.281.216-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX DE 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 706,00 |
| Credor: STEFANY LACERDA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.418.126-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX DE 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.375,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 30.723-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Ref. Março/24. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
| Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel em Goiaminas para abrigar o Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos. Ref. 9 meses (Mar-Nov). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2023 | Data: 27/02/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 27/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
| Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG). Ref.: Março/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2023 | Data: 19/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 46.322,00 |
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de empresa especializada em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG. Ref.: 10 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2023 | Data: 03/02/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 17.200,00 |
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Março/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 23.650,00 |
| Credor: ALFA CAMEMBERT Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Março/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 18.275,00 |
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Março/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 34.000,00 |
| Credor: LUIZA MARIAH FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.778.175/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços advocatícios de Advogado Assistente para atuação junto ao Centro de Referência de Assistência Social CRAS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 15/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 16.700,00 |
| Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 28/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 12.113,47 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A CONVALES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 706,00 |
| Credor: DANIEL PEREIRA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.938.806-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX DE 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 706,00 |
| Credor: ELIENE LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.696.356-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX DE 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.412,00 |
| Credor: AMANDA FERNANDES DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.896-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX DE 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 706,00 |
| Credor: MYLLENA ALMEIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.202.576-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX DE 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 706,00 |
| Credor: Eliete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.259.066-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX DE 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.235,55 |
| Credor: VIDRACARIA REFLEXO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de forro PVC para atender demanda de reforma e reparos na Garagem Municipal (Secretaria Municipal de Infraestrutura). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 17/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 16.700,00 |
| Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref.: 10 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 28/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 679,50 |
| Credor: VIDRACARIA REFLEXO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.169.120/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de instalação de forro PVC usado para reforma e reparos no prédio da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 37 | Ano: 2023 | Data: 17/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 161,30 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a quisição de materiais elétricos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração. Ofício: 50/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 30,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais elétricos flexível para atender a Secretaria Municipal de Educação na instalação de ventiladores para a biblioteca . Ofício: 275/2024 03/04 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 83,30 |
| Credor: MEGA MASTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de canaleta par atender a Secretaria Municipal de Educação na instalação de ventiladores para a biblioteca . Ofício: 274/2024 03/04 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 16.510,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio para os usuários em observação na Unidade Mista de Saúde. Ofício no 636/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.071,52 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO CONTRATO DE No47/2024 QUE TEM POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA-SIM DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 708,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo Spin Chev/PLACA: SIJ1R28, atendendo as demandas da Atenção Básica. OFICIO: 338/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
| Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de ministração de cursos e atividades de Taekwondo e outras artes marciais para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2023 | Data: 17/04/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.563,67 |
| Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12-rota principal-intinerário, saind do Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. Conta: 26.199-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 76,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para reparos na sala de Licitações atendendo pedido da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.220,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para manutenção e reparos no prédio da Secretaria Municipal de Administração e suas secretarias. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 860,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de tonners para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 310/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de tonners para atender a demanda das Escolas Municipais Felintro Dias Andrade, Santo Antônio e Lázaro Xavier Pires. Ofício: 320/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 325,00 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material para processamento de dados para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício: 309/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.900,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 30 (trinta) recargas de gás de cozinha para atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino, durante o mês de Abril de 2024. Ofício: 321/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 187,60 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de processamento de dados para atender a demanda de Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 10 (dez) recargas gás de cozinha para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 322/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 106,40 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para reparos na sala de licitações atendendo pedido da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.412,00 |
| Credor: GETULIO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.131.271-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano: 2024 | Data: 01/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.134,57 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 037 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA No037 DO VEREADOR FABRÍCIO ESPINDOLA DE BRITO. OFÍCIO No666/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano: 2024 | Data: 01/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.645,81 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 023 - Vereador Antonio Gomes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS . ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA No 023 DO VEREADOR ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA. OFÍCIO No667/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano: 2024 | Data: 23/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.098,13 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios par atender as necessidades da Unidade de Acolhimento Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de março. Ofício: 03/2024 Conta: 24.686-7 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.989,94 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS( contribuintes individuais), referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano: 2024 | Data: 29/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.961,90 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Março/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano: 2024 | Data: 20/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 385,36 |
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE (DESPESA DE CAPITAÇ (PERMANENTE), conforme Contrato nr. 24/2024 referente mês de xxxxx de 2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano: 2024 | Data: 20/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato nr. 12/2024 - Referente mês de MARÇO de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano: 2024 | Data: 20/03/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.301,67 |
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 24/2024 referente mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Total dos empenhos: | 3.870.517,59 | |||