Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Fevereiro de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 364,18
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.702,73
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 5.399,21
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 12.057,29
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 8.379,85
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.076,04
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.859,48
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.156,75
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.283-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 10.380,90
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 21.717,58
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 611,87
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.306,39
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.847,00
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Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 35.450,08
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 28.245,53
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 4.210,14
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 564,80
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 5.109,73
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 19.502,97
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 58.865,39
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 4.460,32
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 30.879,18
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 10.083,43
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.329,61
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 4.641,18
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 168,39
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 96.283,23
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 470,67
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.068,00
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 117,67
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 137.484,68
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 104.313,21
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.395,29
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 13.287,65
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 12.893,58
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.824,00
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 4.263,08
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 686,20
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 5.915,14
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 16.733,68
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 10.804,14
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 658,93
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 129.551,92
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 89.683,43
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.509,83
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 15.096,49
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 706,00
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 29.578,30
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.306,39
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 10.889,00
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 14.727,99
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 5.358,54
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.592,39
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 14.476,67
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 26.199,08
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 45.295,39
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.430,88
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.306,39
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 5.694,00
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.269,43
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 5.110,52
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 15.226,00
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 43.482,50
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 22.298,28
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 17.248,68
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 4.178,94
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 10.474,11
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil

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Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.306,39
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 7.028,80
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 5.171,60
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 3.700,72
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 3.114,00
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 689,33
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 178,08
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.306,39
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 20.692,85
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 71.274,02
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.690,40
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.648,51
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 15.688,08
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 689,33
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário

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Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 919,11
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.268,36
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 13.327,40
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 222.832,80
Nº do documento: 022.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 022904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 022901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO TRES CAPOES
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.319/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.2903.2129 Natureza: 3.3.50.42.00
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 034 - Vereador José Carlos Pereira de Almeida Descrição Natureza: Auxílios

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Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 672,70
Nº do documento: 022817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 1.190,28
Nº do documento: 022817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 845,00
Nº do documento: 063451 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECAO MINAS GERAIS - UNDI
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 99,64
Nº do documento: 22601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 1.451,92
Nº do documento: 022305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO SOCORRO PATIO VEREDAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.517.082/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 30.000,00
Nº do documento: 030129 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HOSPITAL OTORRINO CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.542.423/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 311,20
Nº do documento: 022905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 311,20
Nº do documento: 022902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 85,00
Nº do documento: 052155 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: 022313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 2.590,69
Nº do documento: 079413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 526,00
Nº do documento: 020205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 26.883,84
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 75,00
Nº do documento: 022022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 890,81
Nº do documento: 020205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: 022908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CARLOS JORGE PEREIRA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 214.203.001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 896,00
Nº do documento: 022904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA DOS PASSOS DURAES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.599.926-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 18.006,15
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 022602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Agenor Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 453.336.296-68
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 2.020,65
Nº do documento: 020.601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 325,97
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 4.620,00
Nº do documento: 022111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 022112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA OLVILENE BARBOSA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 029.836.106-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 021058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ISLLANA SANTOS LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 129.352.756-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 957 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 022013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 414,60
Nº do documento: 021609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 9.789,49
Nº do documento: 413817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 2.442,50
Nº do documento: 413817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 895,00
Nº do documento: 020601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VIPART IND. E COM. DE MÁQ. E EQUIP. PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 74.460.387/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 020601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 6.054,97
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 11.743,55
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 24.880,38
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 46.035,98
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 5.772,97
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 5.694,00
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 6.269,43
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 5.110,52
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.798,35
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 11.622,22
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 47.414,50
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 16.026,03
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 16.944,67
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.178,94
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 10.400,51
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.017,87
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 5.772,97
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.824,00
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 5.171,60
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 3.700,72
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 3.114,00
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.686,50
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 5.772,97
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 18.942,55
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 69.477,57
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.690,40
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.648,51
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 8.118,23
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 156,88
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.147,28
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 9.317,50
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 584,95
Nº do documento: 022001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 9.526,03
Nº do documento: 022001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.314,97
Nº do documento: 022001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 10.089,23
Nº do documento: 022001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.281,29
Nº do documento: 022001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 690,50
Nº do documento: 022001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 10.997,13
Nº do documento: 022001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 924,96
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 168,03
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 75.425,23
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 924,96
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 30.350,75
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 3.722,40
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 26.430,22
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 104.748,58
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 4.265,85
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 10.391,35
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 18.119,65
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 4.079,12
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil

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Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 8.595,29
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 24.014,51
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.926,75
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 710,56
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 10.391,35
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 13.166,60
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 16.362,27
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 6.509,32
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 3.909,19
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 54.116,86
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 10.773,00
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 221.417,40
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.785,59
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 40.584,09
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 12.664,48
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 21.082,19
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 2.635,74
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 5.772,98
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 2.847,00
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 37.031,52
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 27.801,25
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 9.980,54
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.532,89
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.136,16
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 7.400,90
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 5.892,83
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.656-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 10.596,11
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.715-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.068,50
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28887-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 8.760,30
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28887-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 4.130,08
Nº do documento: 020.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.120-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 564,80
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.987-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 4.988,36
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.656-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 14.965,09
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.656-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 4.823,80
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.987-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 19.828,97
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 3.769,59
Nº do documento: 020.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.120-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 108.480,72
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 61.975,99
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.719-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 45.551,70
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.738-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 45.344,49
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.987-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 571,84
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.727-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 4.460,32
Nº do documento: 020.801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.120-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.509,83
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28887-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 33.624,00
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.727-0
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 15.153,67
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 658,93
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.715-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 12.356,76
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.715-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 28.922,73
Nº do documento: 020.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.715-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 2.290,57
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.360,76
Nº do documento: 022001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 6.403,19
Nº do documento: 022001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.790,26
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.727-0
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.067,70
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.656-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 4.999,80
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.719-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 4.202,76
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.715-7
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 10.170,37
Nº do documento: 022001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 3.644,14
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.738-6
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 4.068,57
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.987-7
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.067,09
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28887-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.849,15
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 988,80
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.120-0
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 7.308,00
Nº do documento: 022801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 020902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 020208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 319,60
Nº do documento: 022017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 795 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 311,20
Nº do documento: 022912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: 020801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 020211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.178,42
Nº do documento: 020211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 319,60
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 020616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 020212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 132,94
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 134,89
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 47,21
Nº do documento: 020202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 42,75
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 571,84
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

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Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 119,13
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 658,93
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.524,91
Nº do documento: 020.201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.552-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil

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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 243,72
Nº do documento: 020206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 192,37
Nº do documento: 021603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 104,71
Nº do documento: 020203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 104,71
Nº do documento: 022601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 80,13
Nº do documento: 020205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 290,00
Nº do documento: 021612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: 022802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: 022314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 195,00
Nº do documento: 022317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE VIEIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 281.056.643-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 200,00
Nº do documento: 020603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: 020605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 1.535,00
Nº do documento: 020908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: 020606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 117,50
Nº do documento: 020608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: 020207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marley Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: 022909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marley Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 020223 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELLY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 364,60
Nº do documento: 020221 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 724,20
Nº do documento: 022307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 805,00
Nº do documento: 022101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 701 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 121,20
Nº do documento: 020602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 701 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 106,80
Nº do documento: 022013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 701 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 106,80
Nº do documento: 022013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 021506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 022316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 2.871,33
Nº do documento: 020921 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 686 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 3.161,82
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.599-6
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 1.240,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.599-6
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 436,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gráfica Real Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 89,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 89,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 287,55
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 020602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: 020225 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jandira Batista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: 020217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 364,60
Nº do documento: 020226 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: 020202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Izauro Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 8.856,25
Nº do documento: 022201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 022004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 112,80
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Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 100,80
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 112,80
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 100,80
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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 022813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 022916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 022916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 022916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 600,00
Nº do documento: 022907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 032.786.521-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: 022918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FELIPE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 981.744.016-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 27.526,51
Nº do documento: 020801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.607-5
Credor: CARCARA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.123.181/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 295,00
Nº do documento: 020607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 465,00
Nº do documento: 022312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 245,00
Nº do documento: 022910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 81,06
Nº do documento: 020203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 118,80
Nº do documento: 030166 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 6.595,20
Nº do documento: 022601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 020902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682
CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: 022810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.41
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.41
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 270,00
Nº do documento: 021508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria dos Reis Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 925.993.971-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: 022308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INÊS JOSÉ BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022320 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 022812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 021510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 572 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 022917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 170,30
Nº do documento: 022917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 112,80
Nº do documento: 022917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 167,30
Nº do documento: 022917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 100,80
Nº do documento: 022917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 430,00
Nº do documento: 021601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 96,00
Nº do documento: 022803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 84,00
Nº do documento: 022803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 346 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 21,89
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 86,58
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 8,40
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 21,89
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 1.004,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 252,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 8,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.416,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 21,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 4,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 351,12
Nº do documento: 071.020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 2,31
Nº do documento: 071.020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 2,31
Nº do documento: 071.020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: 071.020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 36,50
Nº do documento: 071.020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 031.988 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.988-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 030.964 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.964-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 666,76
Nº do documento: 028.180 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 48,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 420,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 48,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 48,00
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 027.043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 024.686 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 024.686 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 026.199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 026.199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 026.199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 026.199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 026.199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 026.199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 48,00
Nº do documento: 026.199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: 026.199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: 026.199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 312,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 204,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 144,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 168,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 180,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 252,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 48,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 204,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 216,00
Nº do documento: 026.198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 021.542 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 021.542 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 48,00
Nº do documento: 021.542 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 021.542 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 024.881 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 024.881 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 36,00
Nº do documento: 028.897 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28897-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 028.897 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28897-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 030.675 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.675-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 031.474 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 31.474-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 032.599 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 32.599-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 24,00
Nº do documento: 030.751 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.751-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: 028.887 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28887-X