Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 364,18 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.702,73 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.399,21 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 12.057,29 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 8.379,85 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.076,04 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.859,48 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.156,75 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.283-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.380,90 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 21.717,58 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 611,87 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.306,39 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.847,00 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 35.450,08 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 28.245,53 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.210,14 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 564,80 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.109,73 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 19.502,97 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 58.865,39 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.460,32 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 30.879,18 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.083,43 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.329,61 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.641,18 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 168,39 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 96.283,23 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 470,67 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.068,00 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 117,67 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 137.484,68 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 104.313,21 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.395,29 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 13.287,65 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 12.893,58 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.824,00 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.263,08 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 686,20 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.915,14 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 16.733,68 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.804,14 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 658,93 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 129.551,92 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 89.683,43 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.509,83 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 15.096,49 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 706,00 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 29.578,30 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.306,39 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.889,00 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 14.727,99 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.358,54 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.592,39 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 14.476,67 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 26.199,08 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 45.295,39 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.430,88 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.306,39 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.694,00 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.269,43 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.110,52 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 15.226,00 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 43.482,50 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 22.298,28 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 17.248,68 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.178,94 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.474,11 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.306,39 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 7.028,80 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.171,60 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.700,72 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.114,00 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 689,33 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 178,08 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.306,39 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 20.692,85 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 71.274,02 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.690,40 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.648,51 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 15.688,08 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 689,33 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 919,11 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.268,36 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 13.327,40 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 222.832,80 | |
Nº do documento: 022.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 022904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ROMEU BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: 022901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO TRES CAPOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.319/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.2903.2129 | Natureza: 3.3.50.42.00 | ||||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 034 - Vereador José Carlos Pereira de Almeida | Descrição Natureza: Auxílios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 672,70 | |
Nº do documento: 022817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.190,28 | |
Nº do documento: 022817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 845,00 | |
Nº do documento: 063451 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECAO MINAS GERAIS - UNDI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 99,64 | |
Nº do documento: 22601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.451,92 | |
Nº do documento: 022305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO SOCORRO PATIO VEREDAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.517.082/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: 030129 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: HOSPITAL OTORRINO CENTER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.542.423/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 311,20 | |
Nº do documento: 022905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 311,20 | |
Nº do documento: 022902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 052155 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 022313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.590,69 | |
Nº do documento: 079413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 526,00 | |
Nº do documento: 020205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 26.883,84 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 890,81 | |
Nº do documento: 020205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 022908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CARLOS JORGE PEREIRA DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 214.203.001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 896,00 | |
Nº do documento: 022904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA DOS PASSOS DURAES MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.599.926-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 18.006,15 | |
Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 3.700,00 | |
Nº do documento: 022602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Agenor Francisco de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.336.296-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 2.020,65 | |
Nº do documento: 020.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 325,97 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 4.620,00 | |
Nº do documento: 022111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 4.950,00 | |
Nº do documento: 022112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARIA OLVILENE BARBOSA DE FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.836.106-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 021058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ISLLANA SANTOS LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.352.756-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 022013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 414,60 | |
Nº do documento: 021609 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 9.789,49 | |
Nº do documento: 413817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.442,50 | |
Nº do documento: 413817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 895,00 | |
Nº do documento: 020601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VIPART IND. E COM. DE MÁQ. E EQUIP. PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 74.460.387/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 1.140,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 020601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 6.054,97 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 11.743,55 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 24.880,38 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 46.035,98 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 5.772,97 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 5.694,00 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 6.269,43 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 5.110,52 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 4.798,35 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 11.622,22 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 47.414,50 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 16.026,03 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 16.944,67 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 4.178,94 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 10.400,51 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.017,87 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 5.772,97 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 4.824,00 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 5.171,60 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 3.700,72 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 3.114,00 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 4.686,50 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 5.772,97 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 18.942,55 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 69.477,57 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.690,40 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.648,51 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 8.118,23 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 156,88 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.147,28 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 9.317,50 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 584,95 | |
Nº do documento: 022001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 9.526,03 | |
Nº do documento: 022001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 2.314,97 | |
Nº do documento: 022001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 10.089,23 | |
Nº do documento: 022001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.281,29 | |
Nº do documento: 022001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 690,50 | |
Nº do documento: 022001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 10.997,13 | |
Nº do documento: 022001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 924,96 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 168,03 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 75.425,23 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 924,96 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 30.350,75 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 3.722,40 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 26.430,22 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 104.748,58 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 4.265,85 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 10.391,35 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 18.119,65 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 4.079,12 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 8.595,29 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 24.014,51 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 2.926,75 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 710,56 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 10.391,35 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 13.166,60 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 16.362,27 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 6.509,32 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 3.909,19 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 54.116,86 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 10.773,00 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 221.417,40 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.785,59 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 40.584,09 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 12.664,48 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 21.082,19 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 2.635,74 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 5.772,98 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 2.847,00 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 37.031,52 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 27.801,25 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 9.980,54 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 2.532,89 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 2.136,16 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 7.400,90 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 5.892,83 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.656-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 10.596,11 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.715-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.068,50 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28887-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 8.760,30 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28887-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 4.130,08 | |
Nº do documento: 020.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.120-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 564,80 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.987-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 4.988,36 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.656-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 14.965,09 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.656-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 4.823,80 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.987-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 19.828,97 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24881-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 3.769,59 | |
Nº do documento: 020.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.120-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 108.480,72 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 61.975,99 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.719-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 45.551,70 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.738-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 45.344,49 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.987-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 571,84 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.727-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 4.460,32 | |
Nº do documento: 020.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.120-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.509,83 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28887-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 33.624,00 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.727-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 15.153,67 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 658,93 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.715-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 12.356,76 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.715-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 28.922,73 | |
Nº do documento: 020.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.715-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.290,57 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24881-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 2.360,76 | |
Nº do documento: 022001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 6.403,19 | |
Nº do documento: 022001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 2.790,26 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.727-0 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 2.067,70 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.656-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 4.999,80 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.719-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 4.202,76 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.715-7 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 10.170,37 | |
Nº do documento: 022001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 3.644,14 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.738-6 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 4.068,57 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.987-7 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.067,09 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28887-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.849,15 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24881-9 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 988,80 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.120-0 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 7.308,00 | |
Nº do documento: 022801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 020902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 020208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 319,60 | |
Nº do documento: 022017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 311,20 | |
Nº do documento: 022912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 020801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 020211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.178,42 | |
Nº do documento: 020211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 021502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 319,60 | |
Nº do documento: 021502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 020616 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 020212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 132,94 | |
Nº do documento: 020201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 134,89 | |
Nº do documento: 022301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 47,21 | |
Nº do documento: 020202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 42,75 | |
Nº do documento: 022302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 571,84 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 119,13 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.13 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 658,93 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.524,91 | |
Nº do documento: 020.201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 243,72 | |
Nº do documento: 020206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 192,37 | |
Nº do documento: 021603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 104,71 | |
Nº do documento: 020203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 104,71 | |
Nº do documento: 022601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 80,13 | |
Nº do documento: 020205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 021612 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 022802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 022314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 022317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE VIEIRA DINIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 281.056.643-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 020603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 020605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 020908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 020606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 117,50 | |
Nº do documento: 020608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 020207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 022909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 020223 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELLY PEREIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 364,60 | |
Nº do documento: 020221 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 724,20 | |
Nº do documento: 022307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 805,00 | |
Nº do documento: 022101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 121,20 | |
Nº do documento: 020602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 106,80 | |
Nº do documento: 022013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 106,80 | |
Nº do documento: 022013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 021505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 021506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 021505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 021505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 021505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 021505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 021505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 021505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 022316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.871,33 | |
Nº do documento: 020921 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 3.161,82 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 436,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: 021501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: 021501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 287,55 | |
Nº do documento: 021501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 020602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 020225 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Jandira Batista dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 020217 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 364,60 | |
Nº do documento: 020226 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 020202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Izauro Gomes Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 8.856,25 | |
Nº do documento: 022201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 022004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 022004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 022304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 022813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 022916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 022916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 022916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 022907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.786.521-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 022918 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: FELIPE ARAÚJO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.744.016-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 27.526,51 | |
Nº do documento: 020801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.607-5 | ||
Credor: CARCARA EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.123.181/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: 020607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Antonio Alves Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 465,00 | |
Nº do documento: 022312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Antonio Alves Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: 022910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Antonio Alves Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 81,06 | |
Nº do documento: 020203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 118,80 | |
Nº do documento: 030166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 6.595,20 | |
Nº do documento: 022601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 020902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 022810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 021502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.41 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.41 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 021508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria dos Reis Francisco de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 925.993.971-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 022308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INÊS JOSÉ BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022320 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 022812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 021510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 022917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 170,30 | |
Nº do documento: 022917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 112,80 | |
Nº do documento: 022917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 167,30 | |
Nº do documento: 022917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 022917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: 021601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 022803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 022803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 21,89 | |
Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 86,58 | |
Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 8,40 | |
Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 21,89 | |
Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.004,00 | |
Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/02/2024 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 8,00 | |
Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.416,00 | |
Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/02/2024 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 351,12 | |
Nº do documento: 071.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2,31 | |
Nº do documento: 071.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2,31 | |
Nº do documento: 071.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 071.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: 071.020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 031.988 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.988-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 030.964 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.964-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 666,76 | |
Nº do documento: 028.180 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 027.043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 024.686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 024.686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 026.199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: 026.198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 021.542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 021.542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 021.542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 021.542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 024.881 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24881-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 024.881 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24881-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 028.897 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28897-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 028.897 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28897-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 030.675 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 031.474 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 032.599 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.599-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 030.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 028.887 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28887-X | ||