Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Fevereiro de 2024

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Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.258,28
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA..

Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.229,74
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMEMG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 14.213,31
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 7.822,83
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Dados da Anulação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 22.582,28
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Anulação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 3.706,18
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 3.070,00
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de tapa buracos nas ruas da cidade junto á Secretaria Municipal de infraestrutura-SEINFRA. Pelo período 03 (três) meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 3.070,00
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRa . Pelo período de 03 (três) meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 3.070,00
Credor: Geovanio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.:

Dados da Anulação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 3.070,00
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref.:

Dados da Anulação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 3.070,00
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref.: 3 meses

Dados da Anulação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 3.070,00
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 3 meses

Dados da Anulação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 4.605,00
Credor: Renilson Pereira Farias
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.: 4 meses

Dados da Anulação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 1.535,00
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 2 meses

Dados da Anulação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 16.885,00
Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref.: 12 meses

Dados da Anulação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2024 Data: 15/02/2024 Valor: 902,50
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+

Dados da Anulação
Número do empenho: 286 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 6.977,51
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6.

Dados da Anulação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2024 Data: 01/02/2024 Valor: 1.535,00
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 2 meses

Dados da Anulação
Número do empenho: 718 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 700,00
Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Total das anulações: /strong> 108.372,63