Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.000,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.000,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos .PESSOA JURIDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.035,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 104,91 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 364,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.702,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.399,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 12.057,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 8.379,85 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.076,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.859,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.156,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.152,87 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 647,90 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 36,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.823,06 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.380,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 21.717,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 611,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.306,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.847,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 35.450,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 28.245,53 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.076,18 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.200,55 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 7.170,88 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.210,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 564,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.109,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 19.502,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 58.865,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1367 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.460,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 30.879,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.083,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.329,61 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 668,11 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 11.276,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.412,66 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.003,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 9.773,49 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.324,96 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.641,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 168,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 96.283,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 470,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.068,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 117,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 137.484,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 104.313,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.395,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 13.287,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 12.893,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.824,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.263,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 12.387,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 36.649,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.009,99 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 686,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.915,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 16.733,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.804,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 658,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 129.551,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 89.683,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.509,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 15.096,49 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 29.578,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.306,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.889,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 14.727,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.358,54 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 15.048,55 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(contribuintes individuais), referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 53.873,78 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.592,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 14.476,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 26.199,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 45.295,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.430,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.306,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.694,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.269,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.110,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 15.226,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 43.482,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 22.298,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 17.248,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.178,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 10.474,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.306,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 7.028,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.171,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.700,72 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.114,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 689,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 178,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 6.306,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 20.692,85 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 71.274,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.690,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.648,51 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 15.688,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 689,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 919,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 639,01 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 9.685,70 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.514,02 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 9.880,77 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.178,17 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 690,50 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 11.133,98 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.268,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 13.327,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 222.832,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.762,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 29/02/2024 | Valor: 31.708,69 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 10.000,00 |
Credor: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO TRES CAPOES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.319/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.2903.2129 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 034 - Vereador José Carlos Pereira de Almeida | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros(auxilio) em cumprimento a EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA No. 34/2023 - de autoria do Vereador Jose Carlos Pereira de Almeida, destinado a aquisição de mobiliario(armarios) e eletrodomésticos( geladadeira e fogao) , visando melhor funcionamento e atendimento aos usuarios, confome Termo de Cooperação Técnica e Financeira - TCTF 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 672,70 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de revisão programada do veículo SJI-7B39 por empresa autorizada, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.190,28 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á despesas com aquisição de peças para revisão programada do veículo SJI-7B39 por empresa autorizada, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.451,92 |
Credor: AUTO SOCORRO PATIO VEREDAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.517.082/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE REBOQUE E 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE PÁTIO: VEÍCULO V/W GOL PLACA RFF-5151 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 4.620,00 |
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tres(3) meses de licença-premio, para servidor lotado no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, periodo aquisitivo de: 01/01/2016 a 02/01/2021, conforme Processo Adiministrativo no. PRO- 1202/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 16/02/2024 | Valor: 4.950,00 |
Credor: MARIA OLVILENE BARBOSA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.836.106-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tres(3) meses de licença-premio, para servidor lotado no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, periodo aquisitivo de: 01/01/2016 a 02/01/2021, conforme Processo Adiministrativo no. PRO- 1203/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 9.789,49 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para a revisão programada do veívulo MB/ SPRINTER PLACA: RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.442,50 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e convervação no veículo SPRINTER PLACA: RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 06/02/2024 | Valor: 540,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1025 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Atividades Agrope | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório tampo em MDF medindo 140x75x60 com gaveteiro fixo com chave, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 20, 21 DE MARÇO DE 2024 OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 447/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7010/TFD No 285.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: Maria Jose Rodrigues Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.928.661-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE PARA CONSULTA PEDIATRA (TOXAPLASMOSE CONGENITA) A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL DAS CLÍNICAS NOS DIAS 18, 19 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 415/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7007/TFD No 352.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.066,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: RETORNO DE CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, HOSPITAL SÃO JOSÉ NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16 DE ABRIL DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 405/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7004/TFD No 161. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: DEUSDETE FELICIA FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.123.091-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE CIRURGIA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICORDIA NA CIDADE DE PATOS-MG NOS DIAS 03, 04, 05 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 346/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6196/TFD No 359. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) TRANSPORTAR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/02/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/02/2024 13H. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 39,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR: REFERENTE A GASTO DE REFEIÇÃO, IDA A BURITIS-MG PEGAR AS ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME OFÍCIO No 02/2024 E RELATÓRIO E COMPROVANTE EM ANEXO, ATENDENDO AS DEMANDAS DO SETOR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANÍSTICA (REURB). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SUBGERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS): PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO, LUIZ TIBÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DA SAÍDA 27/02/2024 06H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 27/02/2024 18H40. VEÍCULO OFICIAL WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 845,00 |
Credor: UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECAO MINAS GERAIS - UNDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a parceria com finalidade de contribuir para a melhoria da educação básica , oferecendo suporte técnico-pedagogico na gestção educacional do MUNICIPIO, conforme Termo de Filiação, referente a taxa de ADESÃO exercício de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 711,10 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 69/2024. 19/02/24 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 99,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, RELATIVO Á LOCAÇÃO DE TERENO DA ESCOLA GENTIL. MEMORANDO No27/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.321,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para confecção de 123 (cento e vinte etrês) camisetas para campanha de mobilização social "Minas Unida no Combate ao Mosquito Aedes", atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.641-0. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 30.000,00 |
Credor: HOSPITAL OTORRINO CENTER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.542.423/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médico hospitalar para realização de correção cirúrgica de Fístula Vésico-Vaginal, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal da Saúde. Paciente: Identificada no processo em questão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE ACOLH. INSTITUCIONAL): CONDUZIR CRIANÇAS ABRIGADAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRIO, NA CAIXA ECONOMICA PARA ABRIR CONTA POUPANÇA COM DECISÃO DA JUSTIÇA. DATA E HOÁR. SAÍDA 19/02/2024 12H DATA E HORÁR. CHEGADA 19/02/2024 18H30. VEÍCULO LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE AÇÃO): EM VIAGEM A UNAÍ-MG, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO AUDITÓRIO DA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/02/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): EM VIAGEM A UNAÍ-MG, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO AUDITÓRIO DA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/02/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2024 | Valor: 85,00 |
Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ASSESSOR ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATO DE RREPASSE E PRESTAÇÃO DE CONTAS): EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REPROGRAMAÇÃO DE META DE CONVÊNIO DO MOBILIÁRIO JUNTO AO PRESTADOR DE SERVIÇO LÊNIO LOPES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 2002/2024 09:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 20/02/2024 18:00H VEÍCULO PARTICULAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA (UROLOGISTA) A SER REALIZADO EM PATOS-MG, SANTA CASA DA MISERICÓRDIA NOS DIAS 22, 23 DE FEVEREIRO DE 2024. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 254/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6178 / TFD No 325. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 526,00 |
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço por empresa especializada de mão de obra para revisão veicular do veículo Renault/Oroch, 2023/2024, placa SHX-5B97, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR (MOTORISTA) REFERE-SE Á DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RELATÓRIOS E COMPROVANTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA AGRÍCOLA (EFAN) NA CIDADE DE NATALÂNDIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/02/2024 04H PREVISÃO DE CHEGADA 12/02/2024 18H20. VEÍCULO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 5.947,05 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para atender a Equipe de Saúde da Família. Ofício: 236/2024 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 890,81 |
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de peças, para revisão veicular do veículo Renault/Oroch, 2023/2024, placa SHX-5B97, atendendo à demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 441,21 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR REFERENTE A TROCA DO PARA-BRISA DE ACORDO A NOTA FISCAL ANEXADA IDA A BRASÍLIA-DF CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 06/02/2024 03H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 06/02/2024 19H50 VEÍCULO SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 200,00 |
Credor: CARLOS JORGE PEREIRA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 214.203.001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: TRATAMENTO DE ONCOLOGIA (RADIOTERAPIA) A SER REALIZADO EM PATOS-MG, HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICORDIA NOS DIAS 22, 27 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 278/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6183/TFD N 353.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 896,00 |
Credor: MARIA DOS PASSOS DURAES MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.599.926-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 06, 05 DE FEVEREIRO DE 2024.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 287/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6189/ TFD No 268.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 18.006,15 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de natureza predominantemente intelctual de consultoria contábil, orçamentária e financeira, elaboração de pareceres e defesas em conformidade com o contrato em questão. Ref.: Fevereiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): IDA À CIDADE DE FORMOSA-GO CONDUZIR O VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ PLACA QXY2C94 PARA CONSERTO EM OFICINA ESPECIALIZADA EM INJEÇÃO ELETRÔNICA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 15/02/2024 04H30H DATA E HORÁRIO DE RETORNO 15/02/2024 18H. VEÍCULO CAMINHÃO PLACA QXY2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 3.700,00 |
Credor: Agenor Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.336.296-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de pedreiro, com fornecimento de servente, para atuar em obras de construção civil no Distrito de Goiaminas, devinculados ou não ao "Programa Formoso para Servir", de que trata a Lei Municipal no 646, de 15 de setembro de 2021, por meio da utilização de recursos do FEP. Conta 6299-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UNAÍ-MG.. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 05:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 17H. VEÍCULO: SIENA PLACA: RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ISLLANA SANTOS LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.352.756-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 05:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 17H. VEÍCULO: SIENA PLACA: RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE ENSINO): CONDUZIR ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE UNAÍ-MG.. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 05:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 17H. VEÍCULO: SIENA PLACA: RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 414,60 |
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA NO DIA 01 MARÇO DE 2024.: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 204/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6170. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 3.385,77 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículos Ambulância Fiat/STRADA PLACA: SCD4J82. OFICIO:130/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 165,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de alinhamento e balanceamento do FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74. OFICIO: |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.710,20 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA UTI PLACA: RFD8A45. OFICIO: 132/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 810,50 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89.OFICIO:133/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.946,50 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO V/W GOL G7 PLACA: RFF5I51. OFICIO:131/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 110,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO V/WGOL PLACA: RUF1C48. OFICIO: 136/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 29,14 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de mão de obra Veículo FIAT STRADA PLACA: SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.293,20 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos fora do Municipio de Formoso/MG, atendendo as demandas da Unidade Mista de Saúde.OFICIO:158. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 305,28 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços fora do Municipio de Formoso/MG, atendendo as demandas da Unidade Mista de Saúde. OFICIO:159; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 540,60 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO V/W GOL PLACA: RUF1C48, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE .OFICIO:156/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 3.852,67 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos fora do Municipio de Formoso/MG. VEÍCULO:AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. OFICIO:157/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 895,00 |
Credor: VIPART IND. E COM. DE MÁQ. E EQUIP. PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 74.460.387/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) embreagem completa para compressora para manutenção da máquina de asfalto, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 1.140,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção e conservação do veículo CHEV/SPIN PLACA: SIJ-1F28, atendendo as demandas da Atenção básica; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/02//2024 03:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 03/02/2024 16H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 7.308,00 |
Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Município, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de instrução de programas, projetos, atividades e políticas públicas no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento e de Vínculos e do CRAS. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 1.340,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleos lubrifcante 15w40 para manutenção dos veículos lotados no Pronto Antendimento . OFÍCIO: 162/2024; |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT/TORO PLACA: RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 317,50 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/STRADA PLACA: SCD4J82. OFICIO: 81/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 296,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACA: RNG5C27. OFICIO: 475; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 300,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: RNG5C35. OFICIO: 475. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 900,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM CAMINHÃO BAÚ PLACA: QXY2C94. OFICIO: 486/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 200,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT ARGO 1.0 ANO 2023/2023 PLACA: SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 819,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a prestação de serviços no caminhão 1418 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 2.520,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 7.784,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para veículos e máquinas, atendendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 668,55 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens de panificação para atender as necessidades da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 90/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 892,35 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 91/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 187,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais hidraúlicos para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III. Ofício no 98/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 444,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 09/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 4.866,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Cozinha Comunitária, durante o mês de fevereiro/2024. Ofício no 10/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CIRURGIA DE ONCOLOGIA, A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICORDIA, NA CIDADE DE PATOS/MG, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 285/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6186 / TFD No 356. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS: PARTICIPAR DE UMA AQUISIÇÃO DE URGÊNCIA DE CORREIAS DA ROÇADEIRA, QUE ESTAVA FAZENDO ROÇADA EM ÁREAS PUBLICAS NO COMBATE A DENGUE EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/02/2024 09:00H PREVISÃO DE CHEGADA 19/02/2024 17H30. VEÍCULO FIAT SIENA PLACA HLF 1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de JANEIRO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 117,50 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TELEFONE FIXO JUNTO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMEMG. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 805,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de equipamentos de sonorização (médio porte) para atender as necessiddes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 200,85 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens de higiene para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 5.121,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de itens para atender as necessidades da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 93/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 3.188,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 92/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 2.871,33 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref. Janeiro/24. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2024 | Valor: 114,50 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do ESF I e III, para combate as drogas e alcolismo no dia 20/02. Ofício no 67/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 960,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Municipais Felindro Dias Andrade, Lázaro Xavier Pires e Santo Antônio. Ofício no 34/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 64,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de copos descartáveis para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 05/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 209,90 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 672,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de itens de higiene para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, durante o mês de fevereiro. Ofício no 03/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 890,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, durante o mês de fevereiro. Ofício no 02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 24,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios para atender as necessidades da copa da Prefeitura Municipal. Ofício no 15/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 436,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 72/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 154,60 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de itens de panificação para atender as necessidades do ESF I e III, para ação de combate as drogas e alcolismo no dia 20/02. Ofício no 69/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 354,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de itens de panificação para atender as necessidades do ESF I e III, em ação com o grupo de gestantes a realizar-se nos dias 25/01, 15/02 e 21/03. Ofício no 68/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 8.856,25 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da equipe caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 86/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.105,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para atender as necessidades da Base do Samu. Ofício no 77/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 70,50 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, para o veículo V/W Gol placa: RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 70,50 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores no veículo Fiorino PLACA: QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 770,00 |
Credor: LOJA SANTOS BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 35 (trinta e cinco) metros de tecido cores diversas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 04/2024. Obs.: 15m na cor preta, 10m na cor verde, 10m vermelho. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 118,80 |
Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 03/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.463,04 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 200,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de descartáveis para atender as necessidades da copa da Prefeitura Municipal. Ofício no 13/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 82,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da copa da Prefeitura Municipal. Ofício no 07/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 30,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Copa da Prefeitura Municipal. Ofício no 12/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. Lei Municipal n. 732, de 30 de agosto de 2023 - Programa Formoso Mais Humanizado. Pelo período de 12 (doze) meses. Referente ao mês de JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 6.353,25 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 2.762,15 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 32/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 462,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 14/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 139,44 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios domésticos para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 13/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 3.091,60 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 29/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 3.389,45 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 21/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 2.808,30 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro xavier Pires, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 25/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 12.699,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 27/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 18.087,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 19/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 16.751,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 23/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.320,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para Banda Forró Perfeito que realizará show no dia 20 de janeiro da 123a Tradiconal Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). Ofício no 06/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 16.927,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 30/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 630,00 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 03 (três) fotocondutores para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura. Ofício no 04/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 613,30 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (VICE PREFEITO) IDA A MONTES CLAROS-MG PARTICIPAR JUNTO COM VEREADOR DO MUNICÍPIO DE REUNIÃO COM O DEPUTADO GIL PEREIRA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/02/2024 02H. VEÍCULO: OFICAL FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 455,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados a Atenção Básica, atendendo solicitação da Sec. de Saúde. Placas: RUF1C48, RVU1B60, RFF5I51, QOV9614, SHZ6B74, SHZ6G89, SIJ1F28.No período de 16/01 a 15/02/2024. Ref.: Jan/Dez 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. Placa: RFJ5J00 No período de 16/01 a 15/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. Placas: RTP8B43, SHZ6B82 No período de 16/01 a 15/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento ref. Dez/23, do veículo vinculado ao PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Placa: RNW-4H66 No período de 15/01 a 16/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento do veículo, vinculado a Casa Lar, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. Placa: SHG1H99 No período de 15/01 a 16/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento de veículo vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura. Placa: QNR-7112 No período de 16/01 a 15/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento do veículo vinculado à Secretaria Municipal da Educação. Placa: RTQ-1A85 No período de 15/01 a 16/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 195,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializadap prestação de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Cras, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania. Placas: RVY7C46, RFM9H56, SHX5B97. No período de 15/01a 16/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 65,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados a Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 16/01 a 15/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 260,00 |
Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos vinculados ao Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. Placas: SJI7B39, QPX7404, RFD8A45, SCD4J82.No período de 15/01a16/02/2024. Ref.: Jan/Dez 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2024 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel para abrigar a sede da Administração Municipal. Ref. Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 340,00 |
Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BARRETOS-SP NO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 210 E FICHA DE CONTROLE No 6172. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 200,00 |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM UBERABA-MG NO HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 : OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 215/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6174. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 6,30 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): REFERE-SE Á DESPESAS COM PEDÁGIO, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-MG CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO DIA 09 E 08/02/2024. CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTE. VEÍCULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 131,29 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG E CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/02/2024 15:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 00H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA): PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE MINAS UNIDAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 20H10. VEÍCULO: TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (VIGILÂNCIA SANITÁRIA): PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE MINAS UNIDAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 20H10. VEÍCULO: TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.636,83 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de DIVIDA junto a Receita Federal RFB60, referente a SEGUNDA parcela de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 2.063,44 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atedendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 137,64 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades dos PSF's, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 88,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.180,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF I, III E IV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 184,83 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 21.320,36 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - relativo a 1% (um por cento) das receitas correntes, referente ao mês - JANEIRO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 110,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. SERVIÇOS DE ENERGIS ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 765,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- GARAGEM MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 21.020,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 144,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-QAUDRAS DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2024 | Valor: 2.187,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 717,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E CANTINA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 4.198,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 119,37 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- ACADEMIA DA SAÚDE, RUA ASTROGILDO CARNEIRO No 09 E RUA TUPINAMBÁS No163. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 945,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-GALPÃO DO PRODUTOR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 438,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL E CRECHE PRÓ-INFÂNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 730,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS MUNICIPAIS .REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 199,22 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. REPETIDORA DE SINAL DE TV, TORRE E ANTIGA SEDE DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 23,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-BIBLIOTECA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 291,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 24.725,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços médicos (plantonista) na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2024 | Valor: 3.882,52 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2024 | Valor: 7.352,36 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVÍDAS VENCIDAS ATÉ 31/12/2020 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA , CONFORME TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL ENTRE A COPASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. PROCESSO No5000334-89-2021.8.13.0093 E LEI MUNICIPAL No687 DE 18/08/2022, REFERENTE A 14 a PARCELA, DEZEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 75,59 |
Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA APOIO Á PACIENTES DE FORMOSO/MG NA CIDADE DE UNAÍ/MG, SITUADO Á RUA RONCADOR No546, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 179,00 |
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 138,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CEMIG-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 32,82 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. OFÍCIO No02/2024. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2024 | Valor: 19.589,19 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO Á CONVALES ATRAVÉS DO CONTRATO No28/2024. CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEXO,OFÍCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 203/2024 E NOTA FISCAL No5099. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2024 | Valor: 171,98 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE FIXO. 38-3647-1111. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 12.900,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Perfazendo 06 (seis) plantões durante o mês de Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Perfazendo 08 (oito) plantões durante o mês de Janeiro de 2024. Ref.: Janeiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 21.000,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF II, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 240,11 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 6.000,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de protéses dentárias.Em conformidade com a Portaria no1.670 de 01/07/2019. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 15.050,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Janeiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 1.244,44 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades das Estradas Vicinais, atendendo as necessidades da Sec. de Infraestrutura-SEINFRA. No periodo de 01/01 a 31/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.950,00 |
Credor: 53.116.009 TIAGO LOPES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 53.116.009/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de lavagem, higienização e zelo dos veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura de Formoso, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref.:JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.560,00 |
Credor: LUCIMAR MENEZES DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.191.641-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Ref.: Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 21.000,00 |
Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: JANEIRO/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 5.420,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de psicológa junto á Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 4.440,00 |
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.420,00 |
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de manutenção elétrica em diversos setores da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.303,33 |
Credor: MARQUELE COSTA DOS SANTOS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.234.176-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de suporte e auxílio em terapias, no âmbito do Programa Saúde com Bem-Estar. Ref.: Janeiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.576,41 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema. Ref:JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, com locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Ref: JANEIRO/2024. Conta 30.751-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 32.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV - Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 3.296,50 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. REF: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 3.400,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista junto á Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.593,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - CRAS-Formoso; - Casa Lar ; - PAA; - CRAS-Goiaminas; No período de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 3.296,50 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. REF: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Primária (ESFs) Ref.:Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 51,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á despesas com fornecimento de energia- Quadra de Esportes-Escola Municipal Felintro Dias Andrade, situada á Rua 13 de maio no478. Referente ao mês de Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 259,95 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Unidade Mista de Saúde UMS; No período de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 975,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - PSF - Goiaminas; - PSF - I e III; - PSF - Vila Nova; No período de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 700,00 |
Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO " AUXILIO FINANCEIRO" PROGRAMA INCENTIVO CAMPEÃO, ATLETA KAIQUE MENDES SOARES , INSCRITO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OVEL , INSCRITA NO CNPJ No 29.215.320/0001-40 SITUADA EM GOIÂNIA/GO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL , CONFORME LEI MUNICIPAL No669 DE 15/03/2022 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2024 | Valor: 688,48 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB MICRO E DO COSEMS NA SEDE DO CONVALES. CONFORME RELATÓRIO E NOTAS FISCAIS No7373 E 7384. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 9.000,00 |
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.949,80 |
Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Janeiro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.086.876-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.412,00 |
Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade Linguiça, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde- SEINFRA. Ref.: Janeiro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: ELINADABEO FURTADO NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.708.453-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: FLORECI ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.166-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.500.766-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: Dileuza Francisca da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS ) MESES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 706,00 |
Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 10.000,00 |
Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria de Engenharia Civil, com elaboração de peças técnicas e atuação na fiscalização/vistoria de obras, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de borracheiro, junto à Garagem Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Referente ao mês de JANEIRO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.950,00 |
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Ref.: Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 8.000,00 |
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.320,00 |
Credor: META COMUNICACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.248.158/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de cobertura e realização de reportagens de eventos, atividades, ações e políticas públicas oficiais, para divulgações em mídias e redes sociais, para captção de mídias institucionais brutas e envio para edição por outra empresa contratada, dentre outros. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Referente ao mês de JANEIRO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.600,00 |
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG). Ref.: Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Renilson Pereira Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.:JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref.: Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref.: Janeiro/2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 3.429,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Ref.: Janeiro/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.000,00 |
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em serviços cartorários e outros. No período de 19/01 a 18/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 2.871,33 |
Credor: Delmi Batista da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.377.906-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos nos termos do disposto na Lei Municipal n 692, de 14 de setembro de 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de JANEIRO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 4.500,00 |
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de gerenciamento e alimentação de sistemas e plataformas governamentais, bem como captação de recursos governamentais e prestações de contas. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 6.189,69 |
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço em transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia, junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de JANEIRO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRa . Pelo período de 03 (três) meses. Referente ao mês de JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.535,00 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de tapa buracos nas ruas da cidade junto á Secretaria Municipal de infraestrutura-SEINFRA. Pelo período 03 (três) meses. Referente ao mês de JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assistente social, junto à Unidade Mista de Saúde-UMS. Pelo período de 04 (quatro) meses. Referente ao mês de JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 3.600,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços por farmacêutica junto a Unidade Mista de Saúde. Pelo período de 04 (quatro) meses, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. REF: JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.752,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Perfazendo 20 (vinte) horas semanais , pelo período de 04 (quatro )meses. Ref.:JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 4.950,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação. Perfazendo 40(quarenta) horas semanais pelo período de 04 (quatro) meses. Referente ao mês de JANEIRO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2024 | Valor: 77,07 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 450,53 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.508,10 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos camarins dos artistas que irão realizar shows na 123o Tradicional Festa de São Sebastião, no Distrito de Goiaminas, nos dias 19 e 20 de janeiro. (Lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006). Xote de Pegada Banda Forró Perfeito Paulo Henrique e Banda Kauê Santhos Yuri e Wally Bito |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 135,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Ginásio Poliesportivo. No periodo de04/01/2024 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.070,08 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Sala de cursos; - Secretaria Municipal de Educação; No periodo de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Garagem Municipal; Pelo período de Janeiro a Maio/2024. No periodo de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á pPrestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Conselho Tutelar; No periodo de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de internet para: -Vigilância/Funasa; No período de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 920,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviçso de Fornecimentpo de internet para: - Escola Felintro Dias Andrade ; - Escola Lázaro Xavier Pires ; - Escola Santo Antônio ( Distrito de GOIAMINAS; No periodo de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Polícia Civil. No período de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Biblioteca Pública Municipal . No periodo de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fornecimento de internet para: - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais: No período de 15/01 a 16/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.233,28 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Prefeitura Municipal; - Adm. Goiaminas; Pelo periodo 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Base Descentralizada - SAMU; No períoodo de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Academia de Saúde; No períoodo de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2024 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Creche Municipal. No periodo de 04/01 a 03/02/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 500,00 |
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel no Distrito de Goiaminas destinado ao funcionamento do Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos. Pelo período de 02 meses (Jan-Fev). Referente ao mês de Janeiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 500,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. a unidade dos Correios, no Distrito de Goiaminas. Pelo periodo de 12 (doze) meses (Jan-Dez). Refere-se ao mês de JANEIRO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.302,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel para abrigar a sede do Cartório Eleitoral na cidade de Buritis (MG) em cumprimento a termo de cooperação celebrado entre os Municípios de Buritis e Formoso e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Referente ao mês de JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município de Formoso/MG. Ref. Janeiro/24. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento provisório da Cozinha Comunitária. Pelo periodo de 12 meses (Jan-Dez). Refere-se ao mês de DEZEMBRO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 993,63 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de Minas Gerais-PCEMG. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez). Refere-se ao mês de DEZEMBRO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 745,22 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA, junto á Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Pelo periodo de 12 meses (Jaz-Dez). Refere-se ao mês de DEZEMBRO de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 2.871,33 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref. Janeiro/24. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais. Pelo período de Janeiro a Dezembro/24. Referente ao mês de JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Pelo periodo de Janeiro a Dezembro/24. Referente ao mês de JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde - USB II. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez). Referente ao mês de JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. Pelo periodo de 12 meses (Jan-Dez). Referente ao mês de JANEIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 930,91 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura. No período de01/01 a 31/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.469,43 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. No período de 01/01 a 31/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 424,21 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. No período de 01/01 a 31/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 13.656,67 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/01 a 31/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.734,96 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria de Educação - SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 211,59 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria de Educação - SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 2.672,47 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2024 | Valor: 4.246,89 |
Credor: ABA MED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.369.147/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hospitalar para atender as Equipes de Saúde da Família. Conforme planilha em anexo. Entregar na Praça da Matriz , no 45, almoxarifado a/c de Kamilla. Ofício: 17/2024 Conta: 28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2024 | Valor: 87,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais descartáveis para atender os camarins dos artistas regionais na 123a Tradicional Festa de São Sebastião. Essa solicitação se faz necessária para atender a Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura na realização da 123a Tradicional Festa de São Sebastião, evento cultural, histórico e tradicional integrante do calendário oficial de ventos do município de Formoso do que trata a lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. Ofício: |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2024 | Valor: 275,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de generos alimentícios para atender os camarins dos artistas regionais na 123a Tradicional Festa de São Sebastião. Essa solicitação se faz necessária para atender a Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura na realização da 123a Tradicional Festa de São Sebastião, evento cultural, histórico e tradicional integrante do calendário oficial de ventos do município de Formoso do que trata a lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2024 | Valor: 4.164,68 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a o Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Gabinete/Governo.No período de 01/01 a 31/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE ACOLH. INSTITUCIONAL): CONDUZIR CRIANÇA ABRIGADAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO PARA CONSULTA NA APAE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 06:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 13H. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 311,20 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE AÇÃO): IDA A UNAÍ-MG PARTICIPAR DO CICLO FORMATIVO 7 DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 05/03/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 06/03/2024 21H30 VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 311,20 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): IDA A UNAÍ-MG PARTICIPAR DO CICLO FORMATIVO 7 DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 05/03/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 06/03/2024 21H30 VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): TRANSPORTAR PAIS DE ALUNOS PARA REUNIÃO EM NATALÂNDIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/02/2024 06H PREVISÃO DE CHEGADA 25/02/2024 22H30. VEÍCULO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): IDA A BRASÍLIA DE MINAS - GO, CONDUZIR CARRETÕES DOADOS PELA CODEVASF AO MUNICÍPIO DE FORMOSO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 02/01/2024 05H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 02/01/2024 19H30 VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA RNR5F85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE ENSINO): CONDUZIR A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS DE ANDRADE PARA REALIZAR PAGAMENTO DE COMPRAS DO CAIXA ESCOLAR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:21/02/2024 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30.VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 319,60 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) : PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:21/02/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 134,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 42,75 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA JUNTO Á COPASA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2024 | Valor: 104,71 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA MÓVEL- JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No347/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6197TFD No351. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE HEMODIÁLISE ( NEFROLOGISTA) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, ,21, 23, 26, 30 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No365/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6199 TFD No344. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 300,00 |
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO (QUIMIOTERAPIA), A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 05, 19 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 325/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6188 TFD No 339.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E POLICLINICA, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/02/2024 05H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/02/2024 18H30. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 3.161,82 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças revisão da Van PLACA: RVU-1B60, atendendo as demandas da Atenção básica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.240,00 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços da revisão programada da VAN PLACA: RVU-1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: Jandira Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SER REALIZADO NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG, NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 30 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 367/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7001 / TFD No 359. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, A SER REALIZADO NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG, NOS DIAS 02, 05, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 30 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 366/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7000 / TFD No 229. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 600,00 |
Credor: JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.786.521-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, A SER REALIZADO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE, EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 05 Á 29 DE FEVEREIRO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 327/2024 E FICHA DE CONTROLE No6194 / TFD No 350. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: RETORNO TRATAMENTO DE SAÚDE ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG NOS DIAS 12, 13, 14 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 409/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7005 TFD No354. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 05, 06 DE FEVEREIRO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 297/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6192/TFD No322. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.41 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR): CONDUZIR CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA LAR PARA ACOMPANHAMENTO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINÍCA BRASÍLIA/DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.41 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHO TUTELAR): ACOMPANHAR COORDENADORA DA CASA LAR E CRIANÇAS ABRIGADAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRIO, NA CAIXA ECONOMICA PARA ABRIR CONTA POUPANÇA COM DECISÃO DA JUSTIÇA. DATA E HOÁR. SAÍDA 19/02/2024 12H DATA E HORÁR. CHEGADA 19/02/2024 18H30. VEÍCULO LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: INÊS JOSÉ BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA 9 MASTOLOGIA) A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 22, 23 DE FEVEREIRO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 279/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6184 / TFD No 288.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/02/2024 07H40, PREVISÃO DE CHEGADA:13/02/2024 12H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 340,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para prestação de serviço de publicação no Jornal Diário Oficial da União - DOU. Extrato de Contrato , Tomada de Preços no 11 publicado 02 de fevereiro de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 89,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (SEC. DE INFRAESTRUTURA) IDA A CIDADE DE BURITIS-MG RESOLVER PENDÊNCIAS E LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNR7112 JUNTO AO DETRAN.HORA E DATA DE SAÍDA 08/02/2024 11H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 08/02/2024 17H30 VEÍCULO FIATA TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2024 | Valor: 200,00 |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM UBERABA-MG NO HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 04, 05, 06 DE MARÇO DE 2024 : OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 361/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6197/TFD No 263.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 160,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL DAS CLINICAS NOS DIAS 29 E 01, 02 DE MARÇO DE 2024: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 304/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6191 TFD No 294.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA SERVIDOR(COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE): PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DO DIA D, DE COMBATE A DENGUE, NA GRS, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 16/02/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2024 | Valor: 14.936,56 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atedendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2024 | Valor: 106,30 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato nr. 009/2024 referente mês de FEVEREIRO de 2024, conforme OFICIO N. 180/2024 SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2024 | Valor: 744,10 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato nr. 009/2024 - referente mês de FEVEREIRO de 2024, conforme OFICIO N. 180/2024 SMS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2024 | Valor: 1.275,60 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 009/2024 referente mês de FEVEREIRO de 2024, conforme OFICIO N. 180/2024 SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2024 | Valor: 201,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 103,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2024 | Valor: 87,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.850,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA-FARMÁCIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2024 | Valor: 92,45 |
Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA APOIO Á PACIENTES DE FORMOSO/MG NA CIDADE DE UNAÍ/MG, SITUADO Á RUA RONCADOR No546, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 34,38 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2024 | Valor: 293,17 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE FIXO. 38-3647-1552. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2024 | Valor: 150,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á despesas com fornecimento de energia- Quadra de Esportes-Escola Municipal Felintro Dias Andrade, situada á Rua 13 de maio no478. Referente ao mês DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2024 | Valor: 182,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITA NO CRM/PA No 16429 , LOTADA NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 320/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITO NO RMS No 3101602/MG, LOTADO NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No321/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Ref.: FEVEREIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2024 | Valor: 8.000,00 |
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Ref: Fevereiro/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG: DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 15H15, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/02/2024 08H30. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/02/2024 | Valor: 221,33 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 291,40 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2024 | Valor: 9.697,21 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde.No período de 01/01 a 31/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA, A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICORDIA, NA CIDADE DE PATOS/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 446/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7008 / TFD No 356. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 21, 22 DE FEVEREIRO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 274/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6180 / TFD No 309.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA(TEC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL E UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/02/2024 11H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/02/2024 07H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.140,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIAS ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 140,22 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- CONFORME CONVÊNIO ENTRE O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 56,67 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO- CONFORME CONVÊNIO ENTRE O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 47,45 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO- PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2024 | Valor: 170,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- PREDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RUA DO COMÉRCIO No180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2024 | Valor: 371,40 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ESGOSTO -SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO EM MONTES CLAROS-MG, HOSPITAL DILSON GODINHO NOS DIAS 22, 23 DE FEVEREIRO DE 2024.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 273/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6182 / TFD No 347.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2024 | Valor: 364,60 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05/02/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 292/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6190/ TFD N 331. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/02/2024 | Valor: 700,00 |
Credor: Loyana Fernandes Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.696.056-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao auxilio financeiro para pagamento de despesas com transporte - locomoção - alimentação e demais despesas enquanto estive vinculada ao PROJETO SOCIAL " MENAS E MENOS DA VILA DVO" como atleta de futebol feminino, junto ao CENTRO DE TREINAMENTO E INCLUSÃO SOCIAL MENINAS E MENINOS DA CAPITAL DF na Vila Santa Maria, confforme Lei Municipal no. 669 de 15 de março de 2022 ' INCENTIVO CAMPEÃO' e Processo Administrativo no. 1.044/2023, referente ao mês de fevereiro de 2024 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2024 | Valor: 8.294,04 |
Credor: Denise Helena Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Acordo Judicial referente a divida dos exercícios de 2017 - 2018 -2019 e 2020, da empresa (PETTYTA PAPELARIA e PRESENTES LTDA) conforme Processo no.5001187-35.2020.8.13.0093 - homologado em 03 de abril de 2023, referente a DECIMA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE ACOLH. INSTITUCIONAL): RESOLVER PENDÊNCIAS NA CAIXA ECONÔMICA, RELATIVO AS CRIANÇAS ACOLHIDA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/02/2024 08:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 28/02/2024 15H25. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Paulo Henrique Carneiro Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.051.496-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): IDA A BURITIS-MG, BUSCAR ENCANAÇÃO DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENO PRODUTOR RURAL NO ASSENTAMENTO SÃO CRISTOVÃO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 04/01/2024 07H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 04/01/2024 14H VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA RNR7F85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE ENSINO): CONDUZIR PROFESSOR PARA APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO DO SEBRAE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/02/2024 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00.VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/02/2024 | Valor: 311,20 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA): IDA A UNAÍ-MG PARTICIPAR DO CICLO FORMATIVO 7 DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 05/03/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 06/03/2024 21H30 VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) : PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO AO DIA D, DE COMBATE A DENGUE, NA GRS, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 16/02/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2024 | Valor: 364,60 |
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 249/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6196 / TFD No 320. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2024 | Valor: 121,20 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO DE SAÚDE): PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SAÚDE 2024 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 03:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 22H50. VEÍCULO: PARTICULAR |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2024 | Valor: 94,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 22/02/2024 08H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 22/02/2024 19H40. VEÍCULO VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.41 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR): ACOMPANHAR A COORDENADORA DA CASA LAR NA CAIXA ECONÔMICA, RELATIVO AS CRIANÇAS ACOLHIDA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/02/2024 08:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 28/02/2024 15H25. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2024 | Valor: 500,00 |
Credor: INÊS JOSÉ BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA (MASTOLOGIA) A SER REALIZADO EM UBERABA-MG, HOSPITAL HELIO ANGOTTI NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, E 17 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 410/2024 E FICHA DE CONTROLE No 7006 / TFD No 288. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 17H15, PREVISÃO DE CHEGADA:24/02/2024 07H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/02/2024 09H30H. PREVISÃO DE CHEGADA: 04/02/2024 23H10. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2024 | Valor: 476,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para prestação de serviço de publicação no Jornal Diário Oficial da União - DOU. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No11/2023-PUBLICADO NO DIA 31/01/2024, PÁGINA 221. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2024 | Valor: 89,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (SEC. DE INFRAESTRUTURA) IDA A CIDADE DE BURITIS-MG RESOLVER PENDÊNCIAS E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO O VEÍCULO GOL PLACA RFF5I51 JUNTO AO DETRAN. HORA E DATA DE SAÍDA 24/02/2024 09H30 DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 24/02/2024 16H30 VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2024 | Valor: 319,60 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA ACRESCIDA DE 19 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDORA(COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE): PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO AUDITÓRIO DA GRS, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.416,55 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2024 | Valor: 30.678,97 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atedendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2024 | Valor: 83,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2024 | Valor: 116,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-POÇO ARTESIANO COMUNIDADE LINGUIÇA-ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2024 | Valor: 7.937,77 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. No período de 22/01 a 31/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 9.933,92 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No período de 19/01 a 31/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2024 | Valor: 374,85 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 24/01 a 31/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.063,20 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. No período de 21/01 a 29/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.827,18 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Cultura, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV. No periodo de 21/01 a 27/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.355,29 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No periodo de 21/01 a 31/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2024 | Valor: 563,78 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMEMG. No periodo de 24/01 a 31/01/2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.082,07 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/02/2024 | Valor: 14.684,82 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. No periodo de 19/01 a 31/01/2024. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/02/2024 | Valor: 114,94 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2024 | Valor: 100,00 |
Credor: MIGUEL TEXEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.603.036-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (OFTALMOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF NO DIA 23/02/2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No282/2024, FICHA DE CONTROLE No 6186 E TFD No336. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2024 | Valor: 213,05 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/02/2024 06H. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 07H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA(TEC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL E UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 08H40, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 06H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2024 | Valor: 129,05 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA SERVIDORA(TÉCNICA DE ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL ANTONIO DIAS, EM PATOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/02/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2024 | Valor: 129,05 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/02/2024 02H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/02/2024 21H30. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/02/2024 | Valor: 319,60 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 19 HORAS + 01 PERNOITE PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) : PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO AUDITÓRIO DA GRS, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/02/2024 | Valor: 106,80 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DO DIA D DE COMBATE À DENGUE NA GERÊNCIA REGIONAL E SAÚDE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 16/02/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF14C8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 23/02/2024 05H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 23/02/2024 19H40. VEÍCULO VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/02/2024 | Valor: 404,80 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA): PARTICIPAR REUNIÃO NA SUPER INTTENDÊNCIA DO INCRA-DF, PARA TRATAR DAS QUEBRAS DE CLÁUSULAS E CERTIFICAÇÃO DO GEL PA SÃO CRISTOVÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06:00H 06/02/2024, PREVISÃO DE CHEGADA: 18H 07/02/2024. VEÍCULO: TORO PLACA QNR-7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 07/02/2024 14H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF14C8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/02/2024 | Valor: 245,00 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 29, 01, 02 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No305/2024 E TFD No349. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/02/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA:25/02/2024 18H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/02/2024 10:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 05/02/2024 17H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/02/2024 | Valor: 39,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-UNIDADE AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO No 01. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO , AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 11H12, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 21H10. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.321,65 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 21 a 31 de janeiro de 2024. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 03, 04 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 332/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6195 / TFD No 359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 17H15. PREVISÃO DE CHEGADA: 24/02/2024 07H30. VEÍCULO: FORD PLACA SIJ7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA(TEC. DE ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL E UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 07H20, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 21H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI1B39. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2024 | Valor: 450,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE TRATAMENTO EM HEMODIALISE A SER REALIZADO EM UNAÍ-MG NA CLÍNICA DHERONVILLE NOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 30 DE MARÇO DE 2024 : OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 363/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6198/TFD No 269.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/02/2024 | Valor: 106,80 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE): PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA CIB MICRO-UNAÍ - PARACATU NA GEREÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/02/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/02/2024 22H30. VEÍCULO: PARTICULAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2024 | Valor: 89,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA): BUSCAR PEÇA NA ALTO PEÇAS MAMBAÍ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CIDADE DE MAMBAÍ-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06:00H 20/02/2024, PREVISÃO DE CHEGADA: 14H30 20/02/2024. VEÍCULO: TORO PLACA QNR-7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E REGIONAL DE SANTA MARIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 08/02/2024 19H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF14C8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/02/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA:28/02/2024 20H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/02/2024 09H PREVISÃO DE CHEGADA:19/02/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/02/2024 10:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 02/02/2024 23H55. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO , AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/02/2024 22H50, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 10H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2024 | Valor: 220,00 |
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLOGICO, A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 12, 13 DE MARÇO DE 2024. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 399/2024 E FICHA DE CONTROLE No 6197 / TFD No 359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): ACOMPANHAR O PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA RENAL EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/2024 04H. PREVISÃO DE CHEGADA: 29/02/2024 22H40. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA: (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/2024 17H47, PREVISÃO DE CHEGADA: 01/03/2024 07H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.590,21 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (PREFEITO): PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CISREUNO, REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SANTANA JUNTAMENTOE COM O VEREADOR DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 18H00. VEÍCULO: WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR O VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD8A45 QUE ESTAVA NA OFICINA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 18H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(DIRETOR TÉCNICO): IDA Á BURITIS-MG BUSCAR RAÇÃO NA CAPUL PARA ATENDER PRODUTORES DE LEITE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/02/2024 06H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/02/2024 14H00. VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA RNR7F85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE DE REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 20H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 03H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SDCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO , AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/02/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/02/2024 07H30. VEÍCULO: TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA: (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 20H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 03H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 03H, PREVISÃO DE RETORNO: 09/02/2024 21H30. VEÍCULO: FIAT FIORINO - PLACA QPX7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/02/2024 | Valor: 838,72 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CISREUNO, REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SANTANA JUNTAMENTE COM O VEREADOR DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 06/02/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA 09/02/2024 18H. VEÍCULO WOLKS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2024 | Valor: 241,20 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (PREFEITO): PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM SERVIDOR NO GABINETE DO DEPUTADO LUIZ TIBÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/02/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/02/2024 18H40. VEÍCULO: WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/02/2024 17H25. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/02/2024 04H. PREVISÃO DE CHEGADA: 15/02/2024 18H30. VEÍCULO: OROCH PLACA: SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(DIRETOR TÉCNICO): IDA Á BURITIS-MG BUSCAR RAÇÃO NA CAPUL PARA ATENDER PRODUTORES DE LEITE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/02/2024 11H30. VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA RNR7F85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE DE REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 14H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SDCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉC. DE ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/02/2024 16:30 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 02/02/2024 07H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/02/2024 10H, PREVISÃO DE RETORNO: 11/02/2024 16H30. VEÍCULO: ARGO - PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/02/2024 | Valor: 988,33 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ACOMPANHANTE DE PACIENTE): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/02/2024 15:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 08/02/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM SERVIDOR NO GABINETE DO DEPUTADO LUIZ TIBÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/02/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/02/2024 18H40. VEÍCULO: WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTS PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 03H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 15H50. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/02/2024 01H25, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/02/2024 15H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PLACA SJI7B39 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE DE REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/02/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/02/2024 22H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉC. DE ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 18H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48 QUE ESTAVA NA OFICINA EM BRAÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/02/2024 02H, PREVISÃO DE RETORNO: 16/02/2024 19H30. VEÍCULO: VAN - PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/02/2024 | Valor: 628,60 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 02 (DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTES). ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EVANGÉLICO , CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): IDA Á BURITIS-MG BUSCAR TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/02/2024 10H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/02/2024 14H27. VEÍCULO: WOLKS VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTS PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/02/2024 03H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 08/02/2024 16H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 21/02/2024 17H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/02/2024 | Valor: 167,30 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉC. DE ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 14:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 06H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 04H. PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 18H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/02/2024 09H, PREVISÃO DE RETORNO: 27/02/2024 20H15. VEÍCULO: ARGO - PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/02/2024 | Valor: 94,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/01/2024 08:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 31/01/2024 23H50. VEÍCULO: ARGO PLACA: SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTS PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/02/2024 03H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/02/2024 15H50. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 03:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 16H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉC. DE ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 07:20 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 21H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): LEVAR VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, EM UNAÍ/MG, PARA REALIZAR REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/02/2024 05H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/02/2024 20H00. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/02/2024 18H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA HELENA E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/02/2024 09H, PREVISÃO DE RETORNO: 28/02/2024 22H30. VEÍCULO: ARGO - PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/02/2024 | Valor: 724,14 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ACRESCIDA DE 17 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDORA (ACOMPANHANTE DE IDOSO): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO HOSPITAL DA BALEIA E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL EVANGELICO, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/02/2024 06H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/02/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTS PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/02/2024 03H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/02/2024 15H50. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 20:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 03H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SDCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR CONSELHEIRO, QUE VAI ACOMPANHAR CRIANÇA ABRIGADA NA CASA LAR, QUE IRÁ REALIZAR CONSULTA E ACOMPANHAMENTO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NA CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/02/2024 03H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 05/02/2024 17H00. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/02/2024 21H45. PREVISÃO DE CHEGADA: 08/02/2024 10H30 VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/02/2024 04H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/02/2024 17H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 19H40. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/2024 04H, PREVISÃO DE RETORNO: 29/02/2024 19H45. VEÍCULO: GOL - PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/02/2024 | Valor: 994,01 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONSULTA ESPECIALIZADA HOSPITAL EVANGELICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/02/2024 14:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA: RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 08/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTS PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/02/2024 03H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 15/02/2024 15H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 15:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 24/02/2024 04H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL, NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 03H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 17H00. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA DE ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 10H30. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 22H30 VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO BENEFÍCIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE BURITIS-MG DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/02/2024 12H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/02/2024 16H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/02/2024 05H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/02/2024 19H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/03/2024 08H, PREVISÃO DE RETORNO: 01/03/2024 21H50. VEÍCULO: FORD - PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/02/2024 | Valor: 725,14 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ACOMAPANHANTE DE PACIENTE) ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/2024 06H PREVISÃO DE CHEGADA:02/03/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTS PARA REALIZAR HEMODIALISE, NA CLÍNICA DERONVILLE, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/02/2024 03H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/02/2024 15H45. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 16:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 05H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 21/02/2024 19H10. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/02/2024 07H, PREVISÃO DE CHEGADA: 07/02/2024 20H. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E POLICLINICA, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/02/2024 05H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/02/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO EM BRASÍLIA-DF.. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/02/2024 06:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 02/02/2024 19H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 16/02/2024 16H50. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA, CLIDAE, HOSPITAL DE BASE E HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/02/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 26/02/2024 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA JUSTIÇA FEDERAL NA CIDADE DE UNAÍ-MG.. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/02/2024 08H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/02/2024 19H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO HOSPITAL DE BASE E HRAN, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/02/2024 08H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/02/2024 21H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PLACA SJI7B39 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 11H12. PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 21H30. VEÍCULO: OROCH PLACA SHZ7B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MONICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/02/2024 08400 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 02/02/2024 19H30. VEÍCULO :ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HFA E REGIONAL DE PLANALTINA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 02/02/2024 18H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 06H. PREVISÃO DE CHEGADA: 21/02/2024 19H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/02/2024 14:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 27/02/2024 20H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/02/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 27/02/2024 18H25. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00H 20/02/2024, PREVISÃO DE CHEGADA: 18H50 20/02/2024. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA AO HOSPITAL DE BASE, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 18H30. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 07/02/2024 | Valor: 213,05 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/02/2024 06:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 07H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/02/2024 18H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/02/2024 07:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 05/02/2024 14H25 VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 26/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/02/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 27/02/2024 15H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E OFTALMOLÓGICO NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/02/2024 16H30. PREVISÃO DE CHEGADA: 24/02/2024 21H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 29/02/2024 18H40. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00H 22/02/2024, PREVISÃO DE CHEGADA: 19H10 22/02/2024. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 13H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 16H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PLACA QPX7404 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 10/02/2024 13H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 03H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/02/2024 17H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 29/02/2024 15H45. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA, CLIDAE, HOSPITAL DE BASE E HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/02/2024 02H. PREVISÃO DE CHEGADA: 28/02/2024 18H25. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/03/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 04/03/2024 18H40. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00H 26/02/2024, PREVISÃO DE CHEGADA: 17H50 26/02/2024. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA DOS OLHOS EM PLANALTINA/BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 08H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 22H30. VEÍCULO: OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZAD, NO HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 03H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 17H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF14C8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE EM ARINOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/02/2024 05:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 02/02/2024 16H10. VEÍCULO: GOL PLACA: RUF1C48.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA. ESPECIALIZADA NO SAME E HOSPITAL SANTA MÔNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 06:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 19H40. VEÍCULO: TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/02/2024 07H30 . PREVISÃO DE CHEGADA: 03/02/2024 12H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/02/2024 04H. PREVISÃO DE CHEGADA: 28/02/2024 18H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/2024 15H30. PREVISÃO DE CHEGADA: 29/02/2024 23H40. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS,PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM BRAAÍLIA-DF.. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 02H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 17H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/03/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 06/03/2024 20H10. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 15/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00H 28/02/2024, PREVISÃO DE CHEGADA: 18H35 20/02/2024. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/02/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/02/2024 18H40. VEÍCULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 22/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 03H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 18H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 03/02/2024 18H20. VEÍCULO: GOL STRADA PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: ,01/02/2024 16H30. PREVISÃO DE CHEGADA: 02/02/2024 07H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJ17B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/02/2024 10:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 05/02/2024 17H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/02/2024 | Valor: 314,30 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 19H30. PREVISÃO DE CHEGADA: 07/02/2024 20H40. VEÍCULO: TORO PLACA: RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/02/2024 09H30. PREVISÃO DE CHEGADA: 04/02/2024 23H10. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/03/2024 05H. PREVISÃO DE CHEGADA: 01/03/2024 19H25. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/02/2024 06H PREVISÃO DE CHEGADA: 08/02/2024 21H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/03/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 08/03/2024 18H10. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02:00H 01/03/2024, PREVISÃO DE CHEGADA: 20H20 01/03/2024. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 17H15, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/02/2024 07H30. VEÍCULO: FORD PLACA SIJ7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/02/2024 | Valor: 213,05 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/02/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/02/2024 08H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB E BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 0502/2024 19H25. VEÍCULO: GOL STRADA PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA IPEMED EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/02/2024 09:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 03/02/2024 22H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA E CLÍNICA ACESSO EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/02/2024 14:00H. PREVISÃO DE CHEGADA: 08/02/2024 03H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 10H30. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 22H30. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/02/2024 | Valor: 988,33 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG E CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/02/2024 15:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 08/02/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/03/2024 03H. PREVISÃO DE CHEGADA: 02/03/2024 15H50. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/02/2024 03H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/02/2024 21H30. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/03/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 12/03/2024 18H10. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB E BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/02/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/02/2024 17H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/02/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) IDA A BRASÍLIA-DF BUSCAR O VEÍCULO SPRINTER PLACA RFD8A45. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/02/2024 10H40, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/02/2024 08H20. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BASE E REGIONAL DE PLANALTINA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 19H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 03/02/2024 | Valor: 594,10 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/02/2024 07:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 06/02/2024 08H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6BG89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/02/2024 | Valor: 136,30 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 06H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 23H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/02/2024 | Valor: 393,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/02/2024 09:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 20/02/2024 23H30. VEÍCULO: TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA + 1/2 PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 15H15, PREVISÃO DE CHEGADA: 10/02/2024 08H30. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA REGULARIZAÇÃO DO BENEFÍCIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/02/2024 11H, PREVISÃO DE CHEGADA: 16/02/2024 17H30. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/03/2024 02:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 14/03/2024 17H55. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 29/02/2024 20H30. VEÍCULO SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/02/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 16/02/2024 19H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZB74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 06/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HUB E HRAN EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/02/2024 01:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 07/02/2024 19H30. VEÍCULO: MICROONIBUS PLACA: RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/02/2024 21:45H. PREVISÃO DE CHEGADA: 08/02/2024 10H30. VEÍCULO: FORD PLACA:SJ17B39. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 17/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/02/2024 11H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 18/02/2024 07H30. FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 21/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SANTA MONICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 14H, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 07H30 VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CLÍNICA FOTODERMA E CLÍNICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/02/2024 17H25. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, FAMÍLIA DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA SER ACOLHIDO EM CASA DE PARENTES NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/02/2024 14H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/02/2024 18H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/2024 17H47, PREVISÃO DE CHEGADA: 01/03/2024 07H25. VEÍCULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 18/02/2024 | Valor: 345,41 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE E PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS-MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/02/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/02/2024 13H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZB74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/02/2024 22H50. PREVISÃO DE CHEGADA: 09/02/2024 10H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/02/2024 | Valor: 399,21 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/02/2024 04:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 10/02/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 18/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 19/02/2024 13H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/02/2024 | Valor: 637,10 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DÍLSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 15H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/02/2024 23H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/02/2024 08H30. PREVISÃO DE CHEGADA: 15/02/2024 15H40. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA CIDADE DE ARINOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/02/2024 09:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 07/02/2024 17H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/02/2024 04H. PREVISÃO DE CHEGADA: 12/02/2024 17H25. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 12/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO MÉDICA, AO HOSPITAL SÃO LUCAS, EM BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/02/2024 07H40, PREVISÃO DE CHEGADA: 13/02/2024 12H40. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/02/2024 | Valor: 399,48 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/02/2024 14H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 23 | Data: 16/02/2024 | Valor: 388,46 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG .DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/02/2024 06H. PREVISÃO DE CHEGADA: 19/02/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, CONDUZIR CARRO DO SOCIAL PARA REVISÃO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 09:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 21/02/2024 22H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/02/2024 10H. PREVISÃO DE CHEGADA: 14/02/2024 18H40. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/02/2024 09H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 14/02/2024 22H30. VEÍCULO: STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 21/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 07H20, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 21H20. VEÍCULO: FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 08H30, PREVISÃO DE CHEGADA:23/02/2024 14H20. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/02/2024 | Valor: 361,55 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS EM PATOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/02/2024 05:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 21/02/2024 18H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF14C8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 22/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR GERENTE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CRIANÇA ABRIGADAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO NA APAE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 06:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 13H. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/02/2024 03:00H. PREVISÃO DE CHEGADA: 15/02/2024 17H50. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/02/2024 | Valor: 725,14 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ACRESCIDA DE 17 HORAS + 02 PERNOITES PARA SERVIDOR(MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO HOSPITAL DA BALEIA E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL EVANGELICO, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/02/2024 06H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 17/02/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 22/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 05H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 14H55. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/02/2024 07H PREVISÃO DE CHEGADA:28/02/2024 20H30. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 08H40, PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 06H30 VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/02/2024 03:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 28/02/2024 19H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE CONSULTA ESPECIALIZADA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAL SANTA MONICA EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/02/2024 05H. PREVISÃO DE CHEGADA: 16/02/2024 18H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 19/02/2024 | Valor: 679,71 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, NO HOSPITAL DA BALEIA, EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/02/2024 14H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 20/02/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 23/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DERONVILLE EM UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/02/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA: 24/02/2024 16H20. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO RENAL CLÍNICA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA:29/02/2024 21H20. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/02/2024 | Valor: 314,30 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIANIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/204 17H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 18H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 28/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO BENEFÍCIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/2024 06H30 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 29/02/2024 14H. VEÍCULO: CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLÍNICA CLIMED EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/02/2024 06:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 17/02/2024 12H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 17/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/02/2024 09:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 18/02/2024 23H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF14C8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/02/2024 04H, PREVISÃO DE CHEGADA: 27/02/2024 18H20. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 29/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/03/2024 03H, PREVISÃO DE CHEGADA:01/03/2024 15H30. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/02/204 09H30, PREVISÃO DE CHEGADA: 26/02/2024 13H25. VEÍCULO: GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 21/02/2024 | Valor: 647,87 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/02/2024 13H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 23H30 VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA CDI EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/02/2024 07:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 17/02/2024 15H25. VEÍCULO: FIAT FIORINO PLACA QPX7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/02/2024 | Valor: 725,14 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/204 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 02/02/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 22/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE EM ARINOS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 09H, PREVISÃO DE CHEGADA: 23/02/2024 18H40. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/02/2024 03:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 22/02/2024 19H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/02/2024 | Valor: 201,80 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/02/2024 10H48, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/02/2024 06H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/02/2024 | Valor: 307,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/02/2024 06H, PREVISÃO DE CHEGADA: 25/02/2024 20H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/02/2024 | Valor: 340,06 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT EM UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/02/2024 15:00 H. PREVISÃO DE CHEGADA: 24/02/2024 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/02/2024 | Valor: 84,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE EM BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/02/2024 11H30 PREVISÃO DE CHEGADA: 28/02/2024 17H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/02/2024 | Valor: 170,30 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/02/2024 16H, PREVISÃO DE CHEGADA: 21/02/2024 07H30. VEÍCULO: TORO PLACA QNR7112.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 24/02/2024 07H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 24/02/2024 22H30. VEÍCULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 28/02/2024 20H30. VEÍCULO: GOL PLACA RFF5I51. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): IDA Á BONFINOPOLIS-MG CONDUZIR O SECRETÁRIO DE SAÚDE , PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 27/02/2024 06H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 27/02/2024 21H20. VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 28/02/2024 | Valor: 399,21 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM PATOS -MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/02/2024 04H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 01/03/2024 22H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 33 | Data: 27/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HRAN EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 28/02/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 28/02/2024 19H30. VEÍCULO FORD PLACA SJI7B39. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 29/02/2024 | Valor: 669,37 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:(MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DÍLSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/03/2024 08H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 03/03/2024 23H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/02/2024 | Valor: 100,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 29/02/2024 04H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 29/02/2024 19H20. VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/02/2024 | Valor: 112,80 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA BRASÍLIA E NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATUNGA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA 01/03/2024 03H DATA E HORÁRIO DE CHEGADA 01/03/2024 19H40. VEÍCULO SPIN PLACA SIJ1F28. |
Total das liquidações: | 2.806.700,51 |