Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1824 | Ano: 2024 | Data: 13/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 975.733.371-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1823 | Ano: 2024 | Data: 13/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.000,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM HORÁRIO ESTENDIDO APÓS AS 17H00 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E III PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS DE DENGUE. CONFORME RELATÓRIO, MEMORANDO No421/2024 E NOTA FISCAL No 10677. REFERENTE AO MÊS DE XX DE 2024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1822 | Ano: 2024 | Data: 13/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM HORÁRIO ESTENDIDO APÓS AS 17H00 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I E III PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS DE DENGUE. CONFORME RELATÓRIO, MEMORANDO No421/2024 E NOTA FISCAL No 10677. REFERENTE AO MÊS DE XX DE 2024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1621 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.024,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.820,80 |
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-4-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga, passando pela pela Faz Mato Grande, Matinho, Campina com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Fazenda Bela Lorena . Perfazendo xx KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.743,68 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R5-rota única-intinerário, saindo do Pesque-Pague, deslocando até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo xx KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1618 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.491,20 |
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-A-baldeio -intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro, passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2na Escola Gentil. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1617 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.537,44 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-C-BALDEIO-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado, passando pela Fazenda BMG, Faz. Cachoeira com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo xx KM, durante o mês de fevereiro de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.198,68 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2 E R3. Perfazendo xx KM, durante o mês de FEVEREIRO de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.122,24 |
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-D-baldeio-intinerário, saindo do P.A São Cristóvão e pela prorpiedade do Sro Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.165,24 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-A-baldeio -intinerário, saindo da Fazenda Palmeira,Terra Nova, Kogler, Area 04 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da Linha R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.057,88 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R17-rota principal -intinerário, saindo da Fazenda Águas Claras com destino á Formoso/MG. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.998,46 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R18-rota principal - intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Bio com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Santo ANtônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.886,46 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R20 e R4. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.276,80 |
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4B-baldeio -intinerário, saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Fazenda Surrado e Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destin ao ponto da Linha R4 que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.480,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-B, R4-C .Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 40 | Ano: 2023 | Data: 24/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.719,68 |
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-rota principal -intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG . Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.409,28 |
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R7-rota única-intinerário, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Santo ANtônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo xx KM, durante o mês de xx de 2024. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.607,48 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref.: Estimativa para Março/24, com base no calendário escolar. Conta: 27.090-3. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.112,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEINFRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.017,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.116,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 81.443,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.925,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 958,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Economia, Administração e Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 394,50 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico para atender a Eaquipe de Saúde da Família II. Ofício: 414/2023 26/03 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 310,80 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiento no evento de entrega de implementos agrícolas no P.A Três Capões que será realizado no dia 02 de março. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.200,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 04 (quatro) pneus 205/50 R17 para manutenção do veículo Virtus, placa SHZ-6B82, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 109,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de material gráfico para atender as necessidades do Setor de Convênios. Ofício no 04/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 122,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de material de limpeza para atender o Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais (DEPOL), Junta de Serviço Militar, e Sala de Identificação de CTPS. Ofício: 06/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.655,00 |
Credor: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais permanentes ( mobiliário ) para a Secretária de Esporte. OFÍCIO:02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 530,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de 01 (uma) bateria 100 amp para o gerador da Unidade Mista de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1490 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 47,00 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de 01 (uma) trena para atender o Setor de Regularização Fundiária Urbanística (REURB). Ofício: 03/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 423,50 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de lubrificantes para atender a máquina carregadeira Caterpillar 924G. Ofício: 49/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.425,00 |
Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente áquisição de óleo lubrificantes para atender os veículos: caminhões Iveco, placa RNG5C35, RNG5C27, SIA5F42. Ofício: 53/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de recarga de gás para suprir as necessidades da cozinha comunitária durante o mês de março. Ofício: 26/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 540,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) mesa de escritório tampo em MDF medindo140x75x60com gaveteiro fixo para a Secretaria de Esporte. OFÍCIO:03/2024; |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.340,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO CAMINHÃO PLACA: OXB5454. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1484 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Maria Jose Rodrigues Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.928.661-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para servidora da GRS de Unaí-MG, em apoio ao DIA "D" DA DENGUE a realizar-se no dia 24/02/2024. Ofício: 340/2023 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 14/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.412,00 |
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.826-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: DEUSDETE FELICIA FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.123.091-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1478 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.670,00 |
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Sec. Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Fev/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 28/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1477 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.976,26 |
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 39/2024. 27/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.750,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 47,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 81/2024. 20/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1473 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 320,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de peças para os veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 117,50 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM V/W GOL PLACA: RUF1C48. OFICIO: 296/2024; |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 321,00 |
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 42/2024. 27/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 840,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 43/2024. 27/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 521,40 |
Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 44/2024. 27/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.057,90 |
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 45/2024. 27/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1467 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.693,60 |
Credor: ABA MED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.369.147/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 41/2024. 27/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.946,93 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de medicamentos para atender a Farmácia Básica no fornecimento da população do 1o ciclo de abastecimento do componente básico da Assistência Farmacêutica. Ata no 317/2023. Ofício no 229/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 677,55 |
Credor: MG FLEX LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.121.365/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 46/2024. 27/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1463 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA( ENFERM.) xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1456 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: COMBATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.296.153/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS-FRANQUIA SEGURADORA,PARA O VEÍCULO V/W GOL PLACA RFM9H56 LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. MEMORANDO No23/2024. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 24.932,04 |
Credor: YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.689.754/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender aFarmácia Básica no fornecimento da população na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 317/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1452 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.964,54 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -APÓLICE, VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C45 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.090,41 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS -APÓLICE, PARAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C45 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1449 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA OXB 5454, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA-SEINFRA . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1448 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 12.681,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal dos Esportes e Juventude. Ofício no 01/2024. 05/03/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2023 | Data: 22/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/01/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1447 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais descartáveis para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 336/2024. 04/03/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 39.418,83 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Ref.: 11 meses (Fev-Dez). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 30/01/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 30.007,30 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. 10 meses (Fev-Nov). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.705,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 328/2024. 04/03/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 390,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de marmitex descartáveis para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 333/2024. 04/03/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 712,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 334/2024. 04/03/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1441 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.789,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 329/2024. 04/03/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.380,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 335/2024. 04/03/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1439 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.430,40 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 330/2024. 04/03/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 612,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de publicação de Extrato de Adjudicação e Homologação do Processo 153/2023 junto à DOU. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 15/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 575,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS 1 ROTOR DO MOTOR DE PARTIDA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA-SEINFRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 10.360,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente e a prestação de serviços na retroescavadeira JCB 3C PLUS, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.630,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de propaganda volante atendendo a Vigilância em Saúde nos trabalhos de divulgação das Arboviroses. Será utilizado recurso da Resolução 6962, onde o recurso se encontra na conta da resolução 6985. Ofício: 252/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 106 | Ano: 2023 | Data: 27/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 22/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.527,00 |
Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Referente ao mês xx. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1418 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.376,20 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para calçamento ao redor do campo sintético, destinado às áreas de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para Servir", de que trata a Lei Municipal n.o 646, de 15 de setembro de 2021, por meio da utilização de recursos do FEP. Conta: 6299-5. Ofício no 86/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.362,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de material gráfico para para serem utilizados na mobilização social "MINAS UNIDA NO COMBATE AO MOSQUITO AEDS" que acontecerá no dia 24/02/2024 (sábado). Será usado recurso excepcional para finaciamento para o enfrentamento das Arboviroses, resolução SES/MG 9.201/23 atendendo a Vigilância em Saúde. Ofício: 395/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.044,50 |
Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 47/2024. 27/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.085,60 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 48/2024. 27/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.587,70 |
Credor: YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.689.754/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 49/2024. 27/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 40/2024. 27/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 38/2024. 27/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 31.659,70 |
Credor: ABA MED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.369.147/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 37/2024. 26/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 669,75 |
Credor: MG FLEX LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.121.365/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 280/2024. 26/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.162,00 |
Credor: B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.717.062/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 54/2024. 26/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.164,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamantos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 53/2024. 26/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.374,95 |
Credor: YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.689.754/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamantos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 51/2024. 26/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 335,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria Municipal Agricultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 399,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para manutenção de veiculos-óleo lubrificante para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.035,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,91 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.702,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.399,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.057,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.379,85 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.076,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.859,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.156,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.152,87 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,90 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.823,06 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 70,00 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hidraúlico em caráter de urgência para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 139/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 5,60 |
Credor: CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.412.087/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico em caráter de urgência para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 138/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 192,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais elétricos em caráter de urgência para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício: 137/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.502,40 |
Credor: LAR SAO VICENTE DE PAULO-LSVP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros via Sistema de Gestão de Transferencias Voluntarias(SIGTV) em cumprimento a Emenda Parlamentar Individual - Deputado Federal Zé Vitor, conforme Convenio Administrativo no. 01/2024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1384 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.106,88 |
Credor: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO PIRATINGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.121.683/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.2903.2114 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 024 - Vereador Antonio Gomes | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros em cumprimento a emenda Parlamentar Impositiva no. 024/2023( exercício financeiro 2024) - de autoria do Vereador Antonio Gomes de Oliveira, destinado a construção do Galpão Comunitário da Comunidade Bom Jesus, proprocionado melhores condições aos usuarios, conforme Termo de Cooperação Técnica e Financeira - TCTF 2024, Processo Administrativo no. 1619 /2024. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.380,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.717,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 611,87 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.306,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.847,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.450,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.245,53 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.076,18 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,55 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.170,88 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 614,80 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.210,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.109,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.502,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 58.865,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.460,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.879,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.083,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.329,61 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,11 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.276,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.412,66 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.003,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.773,49 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.324,96 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.641,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 96.283,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.068,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 137.484,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 104.313,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.395,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.287,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.893,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.824,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.263,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.387,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.649,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.009,99 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 99,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T., RELATIVO Á CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.915,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.733,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.804,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 129.551,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 89.683,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.509,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.096,49 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 706,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.578,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.306,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.889,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.727,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.358,54 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.048,55 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(contribuintes individuais), referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 53.873,78 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.592,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.476,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.199,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 45.295,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.430,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.306,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.694,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.269,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.110,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.226,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.482,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.298,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.248,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.178,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.474,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.306,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.028,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.171,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.700,72 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.114,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.306,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.692,85 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 71.274,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.690,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.648,51 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.688,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 689,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 919,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,01 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.685,70 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.514,02 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.880,77 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.178,17 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,50 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.133,98 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.268,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.327,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 222.832,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.762,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.708,69 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 282,00 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR; |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 708,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA: QPX-7404. OFICIO: 337/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 348,00 |
Credor: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.730.875/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender aFarmácia Básica no fornecimento da população na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício: 316/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.060,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 432,40 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO FIAT/ CRONOS PLACA: RVY-7C46. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.150,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo VW 15.190EOD HD ORE ANO:2015/2015 PLACA: PWH-9771. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 87,60 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para proteção e segurança em caráter de urgência para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil para reparos em um dos banheiros. Ofício: 134/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 58,50 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico em caráter de urgência para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil para reparos em um dos banheiros. Ofício: 133/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1267 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 196,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para atender colaboradores em serviço pela Secreataria Municipal de Infraestrutura no distrito de Goiaminas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1266 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 10.998,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleoslubrificantes para atender máquinas da frota municipal. Carregadeira caterpillar 924G, motoniveladora newholland RG170B, motoniveladora caterpillar 120K, retroescavadeira JCB 3C plus, trator valmet 68 a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção e conservação das estradas rurais. Ofício: 39/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1265 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 494,91 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para confecçaõ de material gráfico para fachadas das Unidades Básicas de Saúde I e III, II e IV, para atender a Atenção Básica. Ofício: 342/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 480,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio-Distrito de Goiaminas. Ofício 82/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 335,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção de máquinas da frota municipal em trabalho de recuperação e manutenção de vias e estradas rurais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SUBGERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS): |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.631,62 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1260 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 452,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Unidade de Acolhimento Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de março. Ofício: 04/2024 Conta: 24.686-7 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1259 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 710,25 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza par atender as necessidades da Unidade de Acolhimento Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de março. Ofício: 05/2024 Conta: 24.686-7 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 66,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 74/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1257 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de gás de cozinha para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 299/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1256 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.594,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios par atender as necessidades da Unidade de Acolhimento Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de março/2023. Ofício: 02/2024 Conta: 24.686-7 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 213,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios par atender as necessidades da Unidade de Acolhimento Casa Lar Professor Juarez Ribeiro durante o mês de março/2023. Ofício: 01/2024 Conta: 24.686-7 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1254 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 116,27 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da gerência de estradas e rodagens, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ofício: 38/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1253 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.000,00 |
Credor: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO TRES CAPOES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.044.319/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.2903.2129 | Natureza: 3.3.50.42.00 | |||
Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 034 - Vereador José Carlos Pereira de Almeida | Descrição Natureza: Auxílios | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros(auxilio) em cumprimento a EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA No. 34/2023 - de autoria do Vereador Jose Carlos Pereira de Almeida, destinado a aquisição de mobiliario(armarios) e eletrodomésticos( geladadeira e fogao) , visando melhor funcionamento e atendimento aos usuarios, confome Termo de Cooperação Técnica e Financeira - TCTF 2024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1252 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.140,22 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIATURA PALIO WEEKEND PLACA: OQM-9214.OFICIO: 08/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 30,08 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT STRADA PLACA: SCD4J82. OFICIO: 110/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1250 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO CHEV/ SPIN PLACA: SIJ1R28. OFICIO:137/2024; |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 368,48 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 141,00 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA: QPX-7404. OFICIO: 61/62-2024; |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 329,00 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA: QPX-7404. OFICIO: 1948/2023; |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 470,00 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89. OFICIO: 303/2024; |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 239,70 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74. OFÍCIO: 298/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 199,75 |
Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO PLACA: RVY-7C46. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,70 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de revisão programada do veículo SJI-7B39 por empresa autorizada, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 22/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.190,28 |
Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á despesas com aquisição de peças para revisão programada do veículo SJI-7B39 por empresa autorizada, atendendo as demandas do Pronto Atendimento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 22/02/2024 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 845,00 |
Credor: UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECAO MINAS GERAIS - UNDI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a parceria com finalidade de contribuir para a melhoria da educação básica , oferecendo suporte técnico-pedagogico na gestção educacional do MUNICIPIO, conforme Termo de Filiação, referente mês xxxxxx de 2024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1239 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 579,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de toners para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 288/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 272,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de limpeza para atender a Vigilância em Saúde. Ofício: 176/2024 Entregar na Rua do Comércio, no 180 a/c de Karine. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 11,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de isqueiro para atender a Equipe de Saúde da Família. Ofício: 238/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 156,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeição individual para atender a Vigilância em Saúde na realização de ação de bloqueios contra a Dengue realizados no Distrito de Goiaminas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.964,60 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 50/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2023 | Data: 18/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 99,98 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de carimbo automático médio para atender a Subsecretaria Municipal do Turismo e Cultura. Ofício: 08/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 203,40 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de toners compaivéis com impressoras HP Laser Jet, para atender a Unidade Mista de Saúde. Ofício: 289/2024 Entregar na Praça da Matriz, no 45 a/c de Elaine. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 364,00 |
Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo ARGO PLACA: SHZ6G89, atendendo as demandas da Unidade Mista. OFICIO: 295/2024; |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 423,00 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74. OFICIO: 294/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de tonners para atender a demanda do Setor de Arquivos da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planemanento. Ofício: 26/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 190,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 204,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de genêros alimentícios para atender as demandas da gerência de estradas e rodagens em serviço de recuperação de estradas rurais, Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício: 44/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 86,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais elétrico para atender a Base do Samu. Ofício: 253/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1211 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.315,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de itens de panificação para atender a Vigilância em Saúde na realização do multirão de limpeza a ser realizado nos dias 15/02 a 01/03/2024. Ofício: 213/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.884,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para atender máquinas da frota municipal. Carregadeira caterpillar 924G, motoniveladora newholland RG170B, motoniveladora caterpillar 120K, retroescavadeira JCB 3C, trator valmet 68 a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção e conservação das estradas rurais. Ofício: 40/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 416,96 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 175/2024. 23/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1208 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 450,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 197/2024. 23/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 31,40 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 199/2024. 23/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 395,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 198/2024. 23/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1205 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleo lubrificantes para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 171/2024. 28/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1204 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de descartáveis para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 178/2024. 23/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1203 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de gás para tender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 177/2024. 23/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de tintas para atender as necessidades da Atenção Basíca. Ofício no 170/2024 23/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 97,98 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 168/2024. 23/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 330,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aqquisição de toners para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 167/2024. 23/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de toners para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I, II, III e IV. Ofício no 169/2024. Conta: 28180-8 23/02/2024 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1198 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 998,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para atender as necessidades da gerência de estradas e rodagens, da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício no 43/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 197,70 |
Credor: SUPERMERCADO VAZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de embalagens plásticas para montagem de kits para distribuição gratuita a usuários em situação de vunerabilidade temporária e acompanhados pelo CRAS. Ofício no 23/2024. Conta: 27043-1 22/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2023 | Data: 12/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 28/12/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 658,00 |
Credor: SUPERMERCADO VAZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens de higiene para montagem de kits para distribuição gratuita a usuários em situação de vunerabilidade temporária e acompanhados pelo CRAS. Ofício no 22/2024. Conta: 27043-1 22/02/2024. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 147 | Ano: 2023 | Data: 12/12/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 28/12/2023 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.795,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para montagem de kits para distribuição gratuita a usuários em situação de vunerabilidade temporária e acompanhados pelo CRAS. Ofício no 21/2024. Conta: 27043-1 22/02/2024. |
Processo de Licitação | ||||||
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Núme |