Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL E CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.590,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2024 | Data: 12/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2024 | Data: 12/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.332,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2024 | Data: 12/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.468,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2024 | Data: 12/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.702,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2024 | Data: 12/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 854,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2024 | Data: 12/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.736,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2024 | Data: 12/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.379,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2024 | Data: 12/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.859,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2024 | Data: 12/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.156,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2024 | Data: 12/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.883,84 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.020,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,97 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.620,00 |
| Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tres(3) meses de licença-premio, para servidor lotado no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, periodo aquisitivo de: 01/01/2016 a 02/01/2021, conforme Processo Adiministrativo no. PRO- 1202/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.950,00 |
| Credor: MARIA OLVILENE BARBOSA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.836.106-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tres(3) meses de licença-premio, para servidor lotado no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, periodo aquisitivo de: 01/01/2016 a 02/01/2021, conforme Processo Adiministrativo no. PRO- 1203/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ISLLANA SANTOS LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.352.756-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE ENSINO): | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 12.408,00 |
| Credor: ANA CLAUDIA RODRIGIUES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.917.806-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de suporte e auxílio em terapias, Programa Saúde com Bem-Estar. Conta: 30.751-3. Ref. 06 meses (Fev-Jul). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2024 | Data: 17/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 26/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.385,77 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos no veículos Ambulância Fiat/STRADA PLACA: SCD4J82. OFICIO:130/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 165,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de alinhamento e balanceamento do FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74. OFICIO: | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.710,20 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA UTI PLACA: RFD8A45. OFICIO: 132/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 810,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89.OFICIO:133/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.946,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO V/W GOL G7 PLACA: RFF5I51. OFICIO:131/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO V/WGOL PLACA: RUF1C48. OFICIO: 136/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.301,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de produtos a serem destinados à promoção de sorteios no âmbito do Programa Contribuinte Premiado, que trata a Lei Municipal no 615, de 17 de março de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 138 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 30/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.950,00 |
| Credor: CARCARA EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.123.181/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais a serem destinados à promoção de sorteios no âmbito do Programa Contribuinte Premiado, que trata a Lei Municipal no 615, de 17 de março de 2021. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 138 | Ano: 2023 | Data: 23/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 30/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano: 2024 | Data: 30/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.700,00 |
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do Caminhão 26.280, atendendo as demandas da Limpeza Urbana. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.180,00 |
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de pneus para motoniveladora Newholland RG 170B. Atendendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ofício: 32/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 121,20 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a copa da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. Ofício: 11/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás -GLP, para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III. Ofício no 120/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de gás-GLP para atender as necessidades da gerência de estradas e rodagem, da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: COLOCAR PLACA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.794,00 |
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 770,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção da moto XTZ 125 PLACA: HFJ-6906 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 29,14 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de mão de obra Veículo FIAT STRADA PLACA: SCD4J82. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 915,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) liquidificador industrial para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 61/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 915,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) liquidificador industrial para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício: 60/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 915,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) liquidificador industrial para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Ofício: 59/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.293,20 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços mecânicos fora do Municipio de Formoso/MG, atendendo as demandas da Unidade Mista de Saúde.OFICIO:158. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 305,28 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços fora do Municipio de Formoso/MG, atendendo as demandas da Unidade Mista de Saúde. OFICIO:159; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/STRADA PLACA: SCD4J82.OFICIO: 153/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 540,60 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO V/W GOL PLACA: RUF1C48, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA.OFICIO:156/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.852,67 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos fora do Municipio de Formoso/MG. OFICIO:157/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 20.180,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio para atender aos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde (pronto atendimento). Recurso: Plano de Transposições e Tranferências da Lei 171. Conta: 30706-8 Ofício no 100/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.789,49 |
| Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para a revisão programada do veívulo MB/ SPRINTER PLACA: RFD8A45. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.442,50 |
| Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e convervação no veículo SPRINTER PLACA: RFD8A45. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2024 | Data: 26/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 404,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para o veículo SPIN PLACA: SIJ1f28, atendendo as demandas da Atenção Pirmaria a Saúde. OFICIO: 152/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano: 2024 | Data: 26/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 399,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da gerência de estradas e rodagem, da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício no 26/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano: 2024 | Data: 26/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.052,70 |
| Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Ref. 01 mês. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2022 | Data: 17/02/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 23/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano: 2024 | Data: 26/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.400,00 |
| Credor: MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.263.096/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se emepnha referente á aquisição de 02 (dois) reservatórios de água , a serem instalados na comunidade rural PA São Cristóvão, no Município de Formoso, em atendimento a transferência especial por emenda parlamentar federal. Conta: 31.988-0 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 146 | Ano: 2023 | Data: 04/12/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 21/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano: 2024 | Data: 26/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 895,00 |
| Credor: VIPART IND. E COM. DE MÁQ. E EQUIP. PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 74.460.387/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) embreagem completa para compressora para manutenção da máquina de asfalto, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900167 | Ano: 2023 | Data: 28/12/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.140,00 |
| Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção e conservação do veículo CHEV/SPIN PLACA: SIJ-1F28, atendendo as demandas da Atenção básica; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.054,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.743,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.880,38 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 46.035,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.772,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.694,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.269,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.110,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.798,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.622,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.414,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.026,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.944,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.178,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.400,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.017,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.772,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.824,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.171,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.700,72 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.114,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.686,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.772,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.942,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 69.477,57 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.690,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.648,51 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.118,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.147,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.317,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,95 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.526,03 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.314,97 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.089,23 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.281,29 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,50 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.997,13 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75.425,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.350,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.722,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.430,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 104.748,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.265,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.391,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.119,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.079,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.595,29 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.014,51 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.926,75 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.391,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.166,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.362,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.509,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.909,19 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 54.116,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.773,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 221.417,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.785,59 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.584,09 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.664,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.082,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.635,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.772,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.847,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.031,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.801,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.980,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.532,89 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.136,16 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.400,90 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.590,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,50 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.892,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.596,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.068,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.760,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.130,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.988,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.965,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.823,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.828,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.769,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 108.480,72 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 61.975,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.896,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.460,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.509,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.624,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.153,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.356,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.922,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.290,57 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.524,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.360,76 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS( contribuintes individuais), referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.403,19 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS( contribuintes individuais), referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.987,58 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.498,34 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.409,50 |
| Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referebte á aquisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Município, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2023 | Data: 25/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
| Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de instrução de programas, projetos, atividades e políticas públicas no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento e de Vínculos e do CRAS. Ref.: 12 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 13/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 49.500,00 |
| Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Ref.: 11 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2023 | Data: 18/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 02/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.835,40 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a gerência de estradas e rodagens em serviço de recuperação de estradas vicinais rurais. Ofício: 02/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.340,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de óleos lubrifcante 15w40 para manutenção dos veículos lotados no Pronto Antendimento . OFÍCIO: 162/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.058,00 |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material de contrução para reforma da passarela sobre o Rio São Domingos na comunidade Santa Inês. Atendendo pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício: 23/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.305,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiai para construção destinados á reforma da passarela sobre o Rio São Domingos na comunidade Santa Inês. Atendendo pedido da Secretaria Municicpal de Infraestrutura-SEINFRA. Ofício: 24/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) : DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: EVANDRO LIMA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.411.651-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA ATENÇÃO BÁSICA) : DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRO) : DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA). DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA JUNTO Á COPASA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.068,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.223,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano: 2024 | Data: 31/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.524,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Janeiro/2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 114.695,60 |
| Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa especializada paa execução de obras de reformas e manutenções das edificações da Academia da Saúde e da Unidade Básica de Saúde - UBS (Bairro Aeroporto), em Formoso (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 121 | Ano: 2023 | Data: 04/09/2023 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.440,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: uisição de recarga de oxìgênio para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19. Ofício no 94/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT/TORO PLACA: RTP4B43. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 317,50 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/STRADA PLACA: SCD4J82. OFICIO: 81/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 296,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PLACA: RNG5C27. OFICIO: 475; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA: RNG5C35. OFICIO: 475. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM CAMINHÃO BAÚ PLACA: QXY2C94. OFICIO: 486/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 239,70 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA: SHZ6B74. OFICIO: 80/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT ARGO 1.0 ANO 2023/2023 PLACA: SHZ6G89. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.040,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio para ações de atendimento para enfrentamento da COVID-19. Ofício no 99/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a prestação de serviços elétricos no veículo ambulância FIAT/FIORINO PLACA: QPX-7404. OFÍCIO: 111/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 819,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a prestação de serviços no caminhão 1418 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.520,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.060,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a prestação de serviços mecânicos no onibus PLACA: QOV-9620. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.784,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para veículos e máquinas, atendendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.668,60 |
| Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra para revisão por autorizada do veículo VOLARE V9L PLACA: RUH5H84, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.549,43 |
| Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para revisão por autorizada do veículo VOLARE V9L PLACA: RUH5H84, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 354,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de luvas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.256,81 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA MÓVEL- JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (duas) recargas de gás para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 115/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de gás para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. Ofício no 05/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,24 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.. MEMORANDO No 18/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 668,55 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens de panificação para atender as necessidades da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 90/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 892,35 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 91/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.920,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de recarga de oxigênio para atender aos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde (pronto atendimento). Ofício no 95/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 187,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais hidraúlicos para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III. Ofício no 98/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 444,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 09/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.866,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Cozinha Comunitária, durante o mês de fevereiro/2024. Ofício no 10/2024. Local de entrega: Praça da Matriz, no 70, centro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.317,90 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Cozinha Comunitária, durante o mês de fevereiro/2023. Ofício no 11/2024. Local de entrega: Praça da Matriz, no 70, centro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.402,90 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Cozinha Comunitária, durante o mês de fevereiro/2024. Ofício no 12/2024. Local de entrega: Praça da Matriz, no 70, centro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 290,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 194,30 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA- SEC. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 498,80 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IINFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PYH-9119. OFICIO: 1047. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.400,00 |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: QOV-9620. OFÍCIO:1046. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.200,00 |
| Credor: ARMAZEM - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á a quisição de peças para o veículo onibus PLACA: QNO-1130.Oficio:1.044. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.860,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção elétrica no caminhão PLACA: OXB-5454. OFICIO: 471. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano: 2024 | Data: 23/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 580,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no radiador do caminhão Baú PLACA: QXY2C94. OFICIO: 476 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 13.289,00 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de madeira para recuperação e reparo da Ponte sobre o Córrego Sabão, na região rural do Surrado e para passarela sobre o Rio Piratinga que dá acesso ao Logrador, Surrado e Linguiça, destinadas às áresas de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para Servir", de que trata a Lei Municipal no 646, de 15 de setembro de 2021, por meio da utilização de recursos do FEP. Conta: 6.299-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 155 | Ano: 2023 | Data: 27/12/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 03/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano: 2024 | Data: 21/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano: 2024 | Data: 21/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: JOSE VIEIRA DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 281.056.643-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano: 2024 | Data: 21/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico para a garagem municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
| Credor: QUEILA JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.564.836-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.070,00 |
| Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 2 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 28/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
| Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.410,00 |
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TELEFONE FIXO JUNTO AO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMEMG. REFERENTE AO MÊS DE XXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: SELLY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 805,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de equipamentos de sonorização (médio porte) para atender as necessiddes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 21/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,84 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA , DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. REFERENTE AO MÊS 01/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,38 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG, DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. REFERENTE AO MÊS 01/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE): xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 200,85 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens de higiene para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 06/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.121,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de itens para atender as necessidades da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 93/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.188,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 92/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.871,33 |
| Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref. Janeiro/24. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.1035 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infr | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 25,00 |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a áquisição de eletrodo para garagem Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano: 2024 | Data: 25/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MARTINHO LOPES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.229.401-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 492,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo Caminhão Pipa PLACA: RNG5C35. OFICIO: 472. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 480,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa qu se empenha referente a prestação de serviços elétricos no veículo Van Ducato PLACA: HMG-4268. OFÍCIO: 474. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.140,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços elétricos no caminhão Báu PLACA: QXY2C94. Oficio:473. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA -IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SITUADO Á RUA PARACATU No843. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 14.252,92 |
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças revisão da Van PLACA: RVU-1B60, atendendo as demandas da Atenção básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 22/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.930,00 |
| Credor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços da revisão programada da VAN PLACA: RVU-1B60. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 22/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano: 2024 | Data: 22/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 89,70 |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 03 (três) cadeados 40 mm com haste curta, em latão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.409,70 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 07/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 114,50 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do ESF I e III, para combate as drogas e alcolismo no dia 20/02. Ofício no 67/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 874,45 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 08/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 338,60 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de utensílios para atender as necessidades da copa da Prefeitura Municipal. Ofício no 16/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 960,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de mateiais de expediente para atender as necessidades das Escolas Municipais Felindro Dias Andrade, Lázaro Xavier Pires e Santo Antônio. Ofício no 34/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 64,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de copos descartáveis para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 05/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano: 2024 | Data: 19/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 209,90 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 04/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 672,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de itens de higiene para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, durante o mês de fevereiro. Ofício no 03/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 890,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, durante o mês de fevereiro. Ofício no 02/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 24,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios para atender as necessidades da copa da Prefeitura Municipal. Ofício no 15/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 397,97 |
| Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 436,00 |
| Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 72/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 139 | Ano: 2023 | Data: 24/10/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 154,60 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de itens de panificação para atender as necessidades do ESF I e III, para ação de combate as drogas e alcolismo no dia 20/02. Ofício no 69/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 354,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de itens de panificação para atender as necessidades do ESF I e III, em ação com o grupo de gestantes a realizar-se nos dias 25/01, 15/02 e 21/03. Ofício no 68/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.500,00 |
| Credor: BARBOSA EMBALAGENS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.913.229/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de sacos de lixos reforçado destinados ao Setor de Limpeza Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900148 | Ano: 2023 | Data: 27/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2024 | Data: 17/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA): xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano: 2024 | Data: 17/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano: 2024 | Data: 17/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Jandira Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ano: 2024 | Data: 17/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.950,00 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2024 | Data: 17/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano: 2024 | Data: 17/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,00 |
| Credor: Izauro Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2024 | Data: 17/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.856,25 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da equipe caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 86/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2024 | Data: 17/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.805,30 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da equipe Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na Zona Rural. Ofício no 85/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano: 2024 | Data: 17/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.105,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para atender as necessidades da Base do Samu. Ofício no 77/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2024 | Data: 17/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.404,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Base do Samu. Ofício no 76/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2023 | Data: 26/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 07/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO- IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SITUADO Á RUA PARACATU No483. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de apresentação da atração musical Yuri & Wally Bito na 123a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas. Data: 20/01/2024 (sábado). Recurso: Emenda Parlamentar de Custeio. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,36 |
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao papamento da taxa de licenciamento, referente ao veículo tipo caminhão basculante, doado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba - CODEVASF conforme Termo de Doação no. 01.1177.00/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
| Credor: W 2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.387.008/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de apresentação da atração musical Kauê Santhos na 123a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas. Data: 20/01/2024 (sábado). Recurso: Emenda Parlamentar de Custeio. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de apresentação da atração musical Paulo Henrique e Banda na 123a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas. Data: 19/01/2024 (sexta-feira). Recurso: Emenda Parlamentar de Custeio. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano: 2024 | Data: 18/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
| Credor: KALINE APARECIDA MENDES ESPINDOLA 08996587680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.574.321/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de apresentação da atração musical Xote de Pegada na 123a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas. Data: 19/01/2024 (sexta-feira). Recurso: Emenda Parlamentar de Custeio. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 12/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
| Credor: JUNIA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.786.521-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 70,50 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, para o veículo V/W Gol placa: RUF1C48. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 70,50 |
| Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores no veículo Fiorino PLACA: QPX-7404. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FELIPE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.744.016-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2024 | Data: 08/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 76.163,17 |
| Credor: CARCARA EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.123.181/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma do telhado da Unidade Básica de Saúde - UBS IV, situada no Distrito de Goiaminas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 133 | Ano: 2023 | Data: 03/10/2023 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 14/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: WILLIAN SILVA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.811.816-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF SITUADO A RUA PARACATU No843, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA SITUADA Á RUA SERGIPE ,No180, BAIRRO: BARROCA. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.500,00 |
| Credor: BARBOSA EMBALAGENS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.913.229/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 10.000 (dez) mil unidades de sacos de lixo reforçado, ultra resistente destinados ao Setor de Limpeza Urbana, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-Seinfra. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900148 | Ano: 2023 | Data: 27/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 770,00 |
| Credor: LOJA SANTOS BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 35 (trinta e cinco) metros de tecido cores diversas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 04/2024. Obs.: 15m na cor preta, 10m na cor verde, 10m vermelho. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 118,80 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 03/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.340,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Atividades Agrope | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado Spit 12.000 buts 110 v com tecnologia inverter, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 05/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 143,40 |
| Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 05/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.463,04 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 02/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 30.378,00 |
| Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização da 123a Tradicional Festa de São Sebastião, no Distrito do Goiaminas. Data: 19 e 20/01/2024. Recurso: Emenda Parlamentar de Custeio. Conta: 32.113-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2023 | Data: 30/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 13/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 35.000,00 |
| Credor: BANDA FORRO PERFEITO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.658.882/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de show artístico para apresentação durante a 123a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas (evento integrante do Calendário Oficial de Eventos do Município - Lei Municipal n. 700, de 29 de novembro de 2022). Data: 20/01/2024 (sábado). Banda Forró Perfeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2024 | Data: 08/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 24.940,00 |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material para obra no piso de concreto do espaço de realização de eventos culturais e históricos do Distrito de Goiaminas, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. Ofício SEINFRA no 01/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2024 | Data: 08/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.935,00 |
| Credor: LELIS GUIMARAES ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.574.177/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material asfáltico para manutenção das atividades da Operação Tapa Buracos, no Distrito de Goiaminas, destinadas à área de infraestrutura social, vinculados ou não ao "Programa Formoso para servir" de que trata a Lei Municipal no 646 de 15 de setembro de 2021, por meio de utilização de recursos do Fundo Especial de Petróleo - FEP. Conta: 6.299-5. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 113 | Ano: 2023 | Data: 25/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 14/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2024 | Data: 08/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 10.810,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de equipamento de sonorização ( médio porte) , para atender as demandas da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura, na realização de eventos diversos de interesse do município, de propriedade turística, cultura e institucional. Ref.: Jan/Mar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 21/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de descartáveis para atender as necessidades da copa da Prefeitura Municipal. Ofício no 13/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 97,20 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da copa da Prefeitura Municipal. Ofício no 06/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 82,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da copa da Prefeitura Municipal. Ofício no 07/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 30,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a a quisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Copa da Prefeitura Municipal. Ofício no 12/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de recarga de gás para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 55/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
| Credor: ARLENE CARNEIRO DAS NEVES 11586738682 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.264.652/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para atuação como Acolhedor Humanizado junto à Unidade Mista Hospitalar, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. Lei Municipal n. 732, de 30 de agosto de 2023 - Programa Formoso Mais Humanizado. Pelo período de 12 (doze) meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 115 | Ano: 2023 | Data: 30/08/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 06/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 132,50 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de alinhamento e balanceamento no FIAT ARGO PLACA: SHZ6G89. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2024 | Data: 05/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.807,00 |
| Credor: FORMOPEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços no veículo FIAT/TORO PLACA: RTP4B43. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 127 | Ano: 2023 | Data: 14/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.41 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.41 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias a Conselheiros | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,00 |
| Credor: Maria dos Reis Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 925.993.971-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
| Credor: INÊS JOSÉ BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.795.486-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: PRISCILLA DE MELO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.045.671-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.464.346-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano: 2024 | Data: 29/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 445,00 |
| Credor: HBR PECAS E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.764.270/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do caminhão PLACA: GTM8770. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2023 | Data: 06/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.190,57 |
| Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 593,00 |
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestaçao de serviço de Instalação e manutenção de ar condicionado, para atender VIGILÂNCIA em saúde, localizada na rua do comercio n o 180. Conta: 28.180-8 - Ofício no56. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2023 | Data: 05/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 453,00 |
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção de ar condicionado, atendendo a Equipe da Saúde da Família I e III Conta: 28.180-8 - Ofício no 1939. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2023 | Data: 05/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1025 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Atividades Agrope | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) mesa de escritório tampo em MDF medindo 140x75x60 com gaveteiro fixo com chave, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 01/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2023 | Data: 20/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.871,70 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 07/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.889,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Dias Andrade. Ofício no 18/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para prestação de serviço de publicação no Jornal Diário Oficial da União - DOU. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900006 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2024 | Data: 04/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para prestação de serviço de publicação no Jornal Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOEMG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900006 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.353,25 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 10/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.393,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 28/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.859,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 20/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.158,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 24/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.762,15 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 32/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.616,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 31/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 526,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de mateiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 05/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 462,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 14/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 139,44 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios domésticos para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 13/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.974,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de mateiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 15/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.091,60 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 29/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.389,45 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 21/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 22/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) recarga de gás de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2023 | Data: 06/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 31/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.808,30 |
| Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro xavier Pires, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 25/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 26/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.475,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 33/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.112,47 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 09/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.977,17 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 06/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.863,84 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 17/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 400,60 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para manutenção das ativiidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 16/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 854,10 |
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 04/2024. Obs.: Caneta na cor azul. Local de entrega: Secretaria de educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 75,00 |
| Credor: MARYLAN JESUS VENANCIO DE ORNELAS 02483153666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.020.735/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 08/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2023 | Data: 25/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 24/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 108,05 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á quisição de utensílios para atender as necessidades da Escola Muncipal Santo Antônio. Ofício no 12/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 75,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios domesticos para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio. Ofício no 11/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 100 | Ano: 2023 | Data: 06/07/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 21/08/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 12.699,30 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 27/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 18.087,30 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 19/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 16.751,40 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 23/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.320,00 |
| Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para Banda Forró Perfeito que realizará show no dia 20 de janeiro da 123a Tradiconal Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). Ofício no 06/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2023 | Data: 10/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 14/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 16.927,30 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 20 dias letivos. Ofício no 30/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2023 | Data: 13/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 30/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 630,00 |
| Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 03 (três) fotocondutores para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura. Ofício no 04/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 24/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 330,00 |
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção do freezer da sala de vacina, atendendo as demandas do PSF I e III. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2023 | Data: 05/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 430,00 |
| Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de instalação de ar condicionado na sala do médico, atendendo as demandas do PSF I e III. CONTA: 28.180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 122 | Ano: 2023 | Data: 05/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 19/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano: 2024 | Data: 03/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 702,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeição para atender a Banda Forró Perfeito que realizará show no dia 20 de janeiro na 123a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). Ofício no 05/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CAPAO DO MEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.301.514/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente transferencia financeira em cumprimento ao Protocolo de Intenções, destinado a Manutenção do Trator pertencente a Associação, conforme ANEXO I ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira - TCTF 2024( SOB A FORMA COLETIVA0 n. PRO- 1.562/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.000,00 |
| Credor: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO TRES CAPOES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.044.319/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente transferencia financeira em cumprimento ao Protocolo de Intenções, destinado a Manutenção do Trator pertencente a Associação, conforme ANEXO I ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira - TCTF 2024( SOB A FORMA COLETIVA0 n. PRO- 1.562/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: P3ELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( GERENTE DE ESTRADAS E RODAGENS): | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS CRECHES XX. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (VICE PREFEITO) DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.900,00 |
| Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.2903.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Emenda Impositva nr. 037 - Vereador Fabrício Espíndola de Brito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços de realização de procedimento cirúrgico de cesárea com laqueadura para a paciente Juliana Barbosa de Miranda, através da Emenda Impositiva no 037, do Vereador Fabricio Espíndola de Brito, conforme Projeto de Lei no 036/2023. Ofício no 397/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2023 | Data: 16/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SEC. DE INFRAESTRUTURA) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c () no mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c XXX (XX) no mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c XXX (XX) no mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c XXX (FPM) no mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.001,12 |
| Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para CONASENS, debitado na c/c 28.180-8( SUS- CUSTEIO), no mês de xxxx de 2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c XXX (FPM) no mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c XXX (FPM) no mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c XXX (FPM) no mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c XXX (FPM) no mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c XXX (FPM) no mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c XXX (FPM) no mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagameno de serviços bancarios sendo: TARIFA TED, debitado na c/c 4580-2 (FPM) no mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1,00 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente o pagamento da DIVIDA PEN EC 113, junto a Receita Federal do Braasil, conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No. 03 - COMPENSAÇÃO , periodo de 01/2018 a 02/2020(FONTE GFIPWEB/RFB-06/2022), debitado na c/c 4580-2 (FPM), no mês de xxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.729,32 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA DCTF, junto a Receia Federal do Brasil, debitado na c/c 4580-2(FPM) no mês de xxxxx de 2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.536,66 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA RFB-PREV-PAC60, junto a Receita Federal do Brasil, debitado na c/c 4580-2(FPM) no mês de xxxxx de 2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.243,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMM, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de xxxxx de 2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.152,09 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA JUNTO Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais ( BDMG), referente ao Contrato nr. 152.846-12( PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA) debitado na c/c 4.580-2(FPM) no mês de XXXX de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.627,31 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para AMNOR, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de xxxxx de 2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.985,00 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para Confederação Nacional dos Municipios (CNM), debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de xxxxx de 2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.264,40 |
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa especializada para prestação de serviços de empresa especializada em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG. Ref.: Jan/Fev - 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2023 | Data: 03/02/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 680,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para construção para atender as necessidades da reforma da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Ofício no 447/2023. Conta: 29260-5 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.758,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de lubrificantes para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção de máquinas da frota municipal em trabalho de recuperação e manutenção de vias e estradas rurais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeições para atender a Banda Xote de Pegada que realizará show no dia 19 de janeiro na 123a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.076,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se eempenha referente á aquisição de lubrificantes para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura na manutenção de máquinas da frota municipal em trabalho de recuperação e manutenção de vias e estradas rurais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2023 | Data: 17/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.460,00 |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados a Atenção Básica, atendendo solicitação da Sec. de Saúde. Placas: RUF1C48, RVU1B60, RFF5I51, QOV9614, SHZ6B74, SHZ6G89, SIJ1F28. Ref.: Jan/Dez 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 29/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. Placa: RFJ5J00 Ref.: Jan/Dez 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 29/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. Placas: RTP8B43, SHZ6B82 Ref.: Jan/Dez 2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 29/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento ref. Dez/23, do veículo vinculado ao PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Placa: RNW-4H66 Ref.: Jan/Dez 2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 29/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento do veículo, vinculado a Casa Lar, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social. Placa: SHG1H99 Ref.: Jan/Dez 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 29/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento de veículo vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura. Placa: QNR-7112 Ref.: Jan/Dez 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 29/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento do veículo vinculado à Secretaria Municipal da Educação. Placa: RTQ-1A85 Ref.: Jan/Dez 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 29/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializadap prestação de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados ao Cras, atendendo solicitação da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania. Placas: RVY7C46, RFM9H56, SHX5B97. Ref.: Jan/Dez 2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 29/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos, vinculados a Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: Jan/Dez 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 29/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.120,00 |
| Credor: Rota Rastreamento & Monitoramento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.697.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos vinculados ao Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. Placas: SJI7B39, QPX7404, RFD8A45, SCD4J82. Ref.: Jan/Dez 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 145 | Ano: 2023 | Data: 29/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 11.740,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de de recarga de oxigênio para atender as necessidades dos usuários em observação na Unidade Mista de Saúde. Ofício no 260/2024. 27/02/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 30/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 29/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.086,14 |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 176,07 |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais de coagulograma e VHS, para acerto, ambos componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 880,00 |
| Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) escada com 07 (sete) graus para atender a Vigilância em Saúde, para realizar o trabalho de vistorias em calhas, telhados e caixas d'água pelos Agentes de Endemias. Ofício: 247/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 72,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hidraúlicos para atender a Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 66/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 48,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de barra de ferro para manutenção na fossa e um dos banheiros da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício: 103/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel para abrigar a sede da Administração Municipal. Ref. Janeiro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- QUADRAS DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA-PSF REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- ÓRGÃOS VINCULADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MIANS GERAIS-PMMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para EMATER, debitado na c/c 4580-2 ( FPM) no mês de xxxxx de 2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.352,36 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de dividas vencidas ate 31 de dezembro de 2020, relativo ao fornecimento de agua e/ou esgosto, conforme Termo de Autocomposição Judicial entre a Copasa e Prefeitura Municipal - processo nr. 5000334-89.2021.8.13.0093,e, Lei Municipal nr. 687 de 18 de agosto de 2022, referente a xxxx de xxxxxx | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.636,83 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de DIVIDA junto a Receita Federal RFB60, referente a xxxxx de 2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.780,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Transporte de Pacientes do SUS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.100,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do transporte de pacientes do SUS, atedendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 32.599-6. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.469,70 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades dos PSF's, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 21.542-2. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.341,90 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 28.180-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.471,50 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conta: 30.723-8. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 140,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de de refeições para atender as necessidades da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais-PCEMG.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á auisição de refeição para atender a Secretaria Municipal De Administração, (leilão). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 360,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de 15 (quinze) marmitex para atender a equipe de organização e colaboração na 123a Tradicional Festa de São Sebastião no Distrito de Goiaminas. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 70,50 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de refeição para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura no distrito de Goiaminas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 100,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de itens de panificação para atender os camarins dos artistas regionais na 123a Tradicional Festa de São Sebastião. Essa solicitação se faz necessária para atender a Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura na realização da 123a Tradicional Festa de São Sebastião, evento cultural, histórico e tradicional integrante do calendário oficial de ventos do município de Formoso do que trata a lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 370.000,00 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C xxxx (xxx) referente ao mês - xxxxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.275,60 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato nr. 009/2024 referente mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.929,20 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato nr. 009/2024 - referente mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 15.307,20 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 009/2024 referente mês de xxxxx de 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.725,00 |
| Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente à Prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Janeiro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 823,20 |
| Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á Contratação da prestação de serviço de coleta, tratamento e destinação ou disposição final de resíduos dos serviços de saúde do Município de Formoso (MG), atendendo solicitação da Secretaria Municial de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 142 | Ano: 2023 | Data: 08/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 21/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.885,52 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.114,16 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVÍDAS VENCIDAS ATÉ 31/12/2020 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA , CONFORME TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL ENTRE A COPASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. PROCESSO No5000334-89-2021.8.13.0093 E LEI MUNICIPAL No687 DE 18/08/2022, REFERETE A XX PARCELA,MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA APOIO Á PACIENTES DE FORMOSO/MG NA CIDADE DE UNAÍ/MG, SITUADO Á RUA RONCADOR No546, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 17.800,00 |
| Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de procedimento cirúrgico de cesárea com laqueadura para as pacientes Elizete Pereira da Silva e Diayniaria da Conceição Sardinha, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 245/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2023 | Data: 16/06/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.148,00 |
| Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CEMIG-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA-PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano: 2024 | Data: 01/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO Á CONVALES ATRAVÉS DO CONTRATO No28/2024. CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEXO, NOTA FISCAL No | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE FIXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Neocleison Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço locação de caminhão para recolhimento dos resíduos sólidos (lixo) no Distrito do Goiaminas. Ref.: Jan/Fev - 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 103 | Ano: 2022 | Data: 24/10/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 27/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 12.900,00 |
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Janeiro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 17.200,00 |
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Janeiro/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 63.000,00 |
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF II, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Ref.: 3 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.405,80 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.970,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de sonorização (médio porte) para atender a Feira do Produtor Rural, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.: 3 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 21/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 37.500,00 |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de confecção de protéses dentárias.Em conformidade com a Portaria no1.670 de 01/07/2019. Ref.: 5 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 15.050,00 |
| Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Janeiro/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades das Estradas Vicinais, atendendo as necessidades da Sec. de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 23.400,00 |
| Credor: 53.116.009 TIAGO LOPES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.116.009/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de lavagem, higienização e zelo dos veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura de Formoso, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref.: 12 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 143 | Ano: 2023 | Data: 09/11/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 07/12/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.560,00 |
| Credor: LUCIMAR MENEZES DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.191.641-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Ref.: Janeiro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 28/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 63.000,00 |
| Credor: CAIO SIQUEIRA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.382.615/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: 3 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2023 | Data: 19/06/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 03/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 21.680,00 |
| Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de psicológa junto á Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: 4 meses. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.880,00 |
| Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: 2 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2023 | Data: 24/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de manutenção elétrica em diversos setores da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/02/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.700,00 |
| Credor: MARQUELE COSTA DOS SANTOS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.234.176-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de suporte e auxílio em terapias, no âmbito do Programa Saúde com Bem-Estar. Ref.: Janeiro/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 18.916,92 |
| Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema. Ref.:xx | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços, com locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Ref.: 2 meses Conta 30.751-3. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2023 | Data: 09/03/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 10/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 64.000,00 |
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: 2 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2022 | Data: 22/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 10/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
| Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV - Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: 4 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2023 | Data: 07/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 17.760,00 |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: 4 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2023 | Data: 24/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 13.600,00 |
| Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista junto á Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: 4 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.375,60 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - CRAS-Formoso; - Casa Lar ; - PAA; - CRAS-Goiaminas; Ref. Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.760,00 |
| Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: 4 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2023 | Data: 24/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.400,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Primária (ESFs) Ref.: 4 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á despesas com fornecimento de energia- Quadra de Esportes-Escola Municipal Felintro Dias Andrade, situada á Rua 13 de maio no478. Referente ao mês xx. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.040,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Unidade Mista de Saúde UMS; Ref: Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.900,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - PSF - Goiaminas; - PSF - I e III; - PSF - Vila Nova; Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO " AUXILIO FINANCEIRO" PROGRAMA INCENTIVO CAMPEÃO, ATLETA KAIQUE MENDES SOARES , INSCRITO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OVEL , INSCRITA NO CNPJ No 29.215.320/0001-40 SITUADA EM GOIÂNIA/GO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL , CONFORME LEI MUNICIPAL No669 DE 15/03/2022 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á XXX | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 706,00 |
| Credor: Leiliane Tavares Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.287.906-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: RENATA DE JESUS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 706,00 |
| Credor: José Robson Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.646-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 21.000,00 |
| Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITA NO CRM/PA No 16429 , LOTADA NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 128/2024, REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 21.000,00 |
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITO NO RMS No 3101602/MG, LOTADO NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 126/2024, REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 36.000,00 |
| Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas. Ref.: 4 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2023 | Data: 12/05/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 12/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.949,80 |
| Credor: OTACILIO BORJES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.593.736-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas leves junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Janeiro/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.412,00 |
| Credor: EVERTON CASSIO ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.105.416-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.412,00 |
| Credor: LEANDRO MARTINS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.599.086-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.412,00 |
| Credor: SOLANGE BITO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.448.061-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.412,00 |
| Credor: ALESSANDRA FERREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.209.606-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.412,00 |
| Credor: GLEISE CASTRO MONTALVAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.762.826-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.412,00 |
| Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.086.876-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.412,00 |
| Credor: KARINA DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.903.046-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.412,00 |
| Credor: LUCINEIDE RODRIGUES ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.719.536-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.412,00 |
| Credor: ROSIMEIRE SILVA SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.209.036-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: CLENIA MUNIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.214.006-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: BRUNA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.390.946-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: LUCIENE FRANCISCA DA TRINDADE ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.412.641-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: MEIRIELY ALVES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.392.656-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 812,00 |
| Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade Linguiça, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref.: Janeiro/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900168 | Ano: 2023 | Data: 29/12/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.410.756-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: ELINADABEO FURTADO NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.708.453-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: FLORECI ROSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.166-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.500.766-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.256.376-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.376-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.541.828-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: TELMA OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.051.606-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.412,00 |
| Credor: IDELINO RODRIGUES DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.734.461-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: Dileuza Francisca da Trindade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.843.456-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS ) MESES. REFERENTE AO MÊS xx | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
| Credor: IVANIA FIGUEREDO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.097.385-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 731 DE 29/062023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , DOCUMENTOS PESSOAIS, PROTOCOLO DE INTENÇÕES E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES . REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 70.000,00 |
| Credor: MV ENGENHARIA E CONSULTORIA PIRES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.369.747/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria de Engenharia Civil, com elaboração de peças técnicas e atuação na fiscalização/vistoria de obras, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 7 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2023 | Data: 12/07/2023 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 21/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.675,00 |
| Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de borracheiro, junto à Garagem Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Ref.: 5 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2023 | Data: 07/06/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 7.800,00 |
| Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Ref.: 4 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 12/04/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 19/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 24.000,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Ref.: 3 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2023 | Data: 01/03/2023 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 24.000,00 |
| Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Ref.: 3 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2023 | Data: 10/03/2023 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.640,00 |
| Credor: META COMUNICACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.248.158/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de cobertura e realização de reportagens de eventos, atividades, ações e políticas públicas oficiais, para divulgações em mídias e redes sociais, para captção de mídias institucionais brutas e envio para edição por outra empresa contratada, dentre outros. Ref.: 2 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 17/02/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 18.420,00 |
| Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref.: 12 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 28/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.070,00 |
| Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 2 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2023 | Data: 14/02/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 28/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
| Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG). Ref.: Janeiro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2023 | Data: 19/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.535,00 |
| Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Janeiro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.535,00 |
| Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Janeiro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.140,00 |
| Credor: Renilson Pereira Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ref.: 4 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.535,00 |
| Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Janeiro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.535,00 |
| Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Janeiro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.535,00 |
| Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref.: Janeiro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.535,00 |
| Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref.: Janeiro/2024 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 18 | Ano: 2023 | Data: 17/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.429,00 |
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Ref.: Janeiro/2023. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2023 | Data: 10/01/2023 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 30/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 30.000,00 |
| Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em serviços cartorários e outros. Ref.: 10 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2023 | Data: 09/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 28.713,30 |
| Credor: Delmi Batista da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.377.906-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos nos termos do disposto na Lei Municipal n 692, de 14 de setembro de 2022, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 10 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2023 | Data: 05/01/2023 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 10/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 45.000,00 |
| Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de gerenciamento e alimentação de sistemas e plataformas governamentais, bem como captação de recursos governamentais e prestações de contas. Ref.: 10 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2022 | Data: 14/10/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 21/10/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 37.138,14 |
| Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço em transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 6 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2022 | Data: 14/06/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/07/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 28.000,00 |
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Ref.: 5 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 58 | Ano: 2022 | Data: 04/05/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/06/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 19.200,00 |
| Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia, junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 4 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 52 | Ano: 2022 | Data: 18/04/2022 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.605,00 |
| Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 3 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.605,00 |
| Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref.: 3 meses | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.605,00 |
| Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Ref.: | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.605,00 |
| Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.605,00 |
| Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRa . Pelo período de 03 (três) meses. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.605,00 |
| Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de tapa buracos nas ruas da cidade junto á Secretaria Municipal de infraestrutura-SEINFRA. Pelo período 03 (três) meses. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2022 | Data: 04/02/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.400,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assistente social, junto à Unidade Mista de Saúde-UMS. Pelo período de 04 (quatro) meses. Referente ao mês de xx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 14.400,00 |
| Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços por farmacêutica junto a Unidade Mista de Saúde. Pelo período de 04 (quatro) meses.Referente ao mês de xx. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 11.008,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Perfazendo 20 (vinte) horas semanais , pelo período de 04 (quatro )meses. Ref.: xx | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 19.800,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação. Perfazendo 40(quarenta) horas semanais pelo período de 04 (quatro) meses. Ref.: 4 meses. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2022 | Data: 11/03/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) : DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: EVA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.153.371-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.760,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de estrutura de equipamentos de sonorização (médio porte) para para a tradicional festa de Santos Reis na Comunidade Piratinga, Zona Rural no dia 05 de janeiro de 2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 117 | Ano: 2023 | Data: 31/08/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 21/09/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.946,00 |
| Credor: Top Padrão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de tendas para a tradicional festa de Santos Reis a realizar-se na Comunidade Piratinga, Zona Rural do Municipio de Formoso/MG, no dia 05 de janeiro de 2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 115 | Ano: 2022 | Data: 06/12/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 05/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.087,50 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.917,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEMED - Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.539,50 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 69.658,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades de Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.085,50 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.780,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.381,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.562,50 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referebte á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Subsecretaria de Cultura, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.405,80 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.363,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.100,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMEMG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.205,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 77.810,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação- SEMED. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.458,50 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Estradas e afins, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.390,00 |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aaquisição de combustíveis para manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2023 | Data: 11/09/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 21/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.508,10 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos camarins dos artistas que irão realizar shows na 123o Tradicional Festa de São Sebastião, no Distrito de Goiaminas, nos dias 19 e 20 de janeiro. (Lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006). Xote de Pegada Banda Forró Perfeito Paulo Henrique e Banda Kauê Santhos Yuri e Wally Bito | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2023 | Data: 15/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/04/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 540,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Ginásio; No periodo de Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.280,40 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Sala de cursos; - Secretaria Municipal de Educação; No período de Janeiro a Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 920,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Garagem Municipal; Pelo período de Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 920,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á pPrestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Conselho Tutelar; No periodo de Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 920,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviço de fornecimento de internet para: -Vigilância/Funasa; No periodo de Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 3.680,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviçso de Fornecimentpo de internet para: - Escola Felintro Dias Andrade ; - Escola Lázaro Xavier Pires ; - Escola Santo Antônio ( Distrito de GOIAMINAS; No periodo de Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 920,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Polícia Civil. No periodo de Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 520,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Biblioteca Pública Municipal . No período de Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 920,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Fornecimento de internet para: - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais: Pelo período de Janeiro a Maio/2024;. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 4.933,20 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimentpo de internet para: - Prefeitura Municipal; - Adm. Goiaminas; Pelo periodo de Janeiro a Maio/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 920,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Base Descentralizada - SAMU; Pelo período de Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.840,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para: - Academia de Saúde; Pelo periodo de Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 920,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Creche Municipal. No período de Janeiro a Maio/2024; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2022 | Data: 24/03/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 27/04/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 18.006,15 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de natureza predominantemente intelectual de consultoria contábil , orçamentária e financeira, elaboração e pareceres e defesas contábeis. Ref. Janeiro/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 50 | Ano: 2021 | Data: 08/06/2021 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/06/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel no Distrito de Goiaminas destinado ao funcionamento do Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos. Pelo período de 02 meses (Jan-Fev). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2023 | Data: 27/02/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 27/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. a unidade dos Correios, no Distrito de Goiaminas. Pelo periodo de 12 (doze) meses (Jan-Dez). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 3 | Ano: 2023 | Data: 02/01/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 15.624,00 |
| Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel para abrigar a sede do Cartório Eleitoral na cidade de Buritis (MG) em cumprimento a termo de cooperação celebrado entre os Municípios de Buritis e Formoso e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 125 | Ano: 2022 | Data: 26/12/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 26/12/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município de Formoso/MG. Ref. Janeiro/24. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.600,00 |
| Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento provisório da Cozinha Comunitária. Pelo periodo de 12 meses (Jan-Dez). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 11.923,56 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia Civil do Estado de Minas Gerais-PCEMG. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.942,64 |
| Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA, junto á Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Pelo periodo de 12 meses (Jaz-Dez). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.871,33 |
| Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operação de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref. Janeiro/24. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 19.800,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais. Pelo período de Janeiro a Dezembro/24. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.640,00 |
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Pelo periodo de Janeiro a Dezembro/24. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 16.800,00 |
| Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde - USB II. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 12.768,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. Pelo periodo de 12 meses (Jan-Dez). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2022 | Data: 03/01/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 04/01/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria de Educação - SEMED. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria de Educação - SEMED. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 9.791,75 |
| Credor: ABA MED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.369.147/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hospitalar para atender as Equipes de Saúde da Família. Conforme planilha em anexo. Entregar na Praça da Matriz , no 45, almoxarifado a/c de Kamilla. Ofício: 17/2024 Conta: 28.180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 571,60 |
| Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Desesa que se empenha referente á aquisição de material hospitalar para atender as Equipes de Saúde da Família. Conforme planilha em anexo. Ofício: 18/2024 Conta: 28.180-8 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 135,60 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hospitalar para atender as Equipes de Saúde da Família. Conforme planilha em anexo. Ofício: 22/2024 Conta: 28.180-1 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material hospitalar para atender as Equipes de Saúde da Família. Conforme planilha em anexo. Ofício: 21/2024 Conta: 28.180-1 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 166,05 |
| Credor: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.707.683/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material hospitalar para atender as Equipes de Saúde da Família. Conforme planilha em anexo. Ofício: 20/2024 Conta: 28.180-1 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 39,00 |
| Credor: MG FLEX LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.121.365/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de material hospitalar para atender as Equipes de Saúde da Família. Conforme planilha em anexo. Ofício: 19/2024 Conta: 28.180-1 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 136 | Ano: 2023 | Data: 11/10/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA INACIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.777.966-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,00 |
| Credor: MIGUEL TEXEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.603.036-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ANA GONCALVES MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.200.596-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
| Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
| Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 87,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de materiais descartáveis para atender os camarins dos artistas regionais na 123a Tradicional Festa de São Sebastião. Essa solicitação se faz necessária para atender a Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura na realização da 123a Tradicional Festa de São Sebastião, evento cultural, histórico e tradicional integrante do calendário oficial de ventos do município de Formoso do que trata a lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. Ofício: | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2023 | Data: 27/03/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Global | Valor: 275,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de material descartável para atender os camarins dos artistas regionais na 123a Tradicional Festa de São Sebastião. Essa solicitação se faz necessária para atender a Subsecretaria Municipal de Turismo e Cultura na realização da 123a Tradicional Festa de São Sebastião, evento cultural, histórico e tradicional integrante do calendário oficial de ventos do município de Formoso do que trata a lei Municipal no. 293, de 24 de outubro de 2006. Ofício: 0 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2023 | Data: 03/01/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,76 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamente de contribuições previdenciarias ( contribuintes individuais) relativo a diferencia pago a menor no mês de SETEMBRO de 2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.711,07 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multas decorrentes do envio de DCTF e Alvará de Habite-se. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.480,93 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamente de contribuições previdenciarias ( contribuintes individuais) relativo a diferencia pago a menor no mês de NOVEMBRO de 2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.240,92 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de materiais hospitalares para medição de glicemia capilar através da ARPE 282/2020 (contrato celebrado entre o município e estado). Ofício no 30/2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2021 | Data: 15/02/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 16/02/2021 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 361.191.991-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: CLEONICE MOREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.514.431-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 285.027.441-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIAS ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- CONFORME CONVÊNIO ENTRE O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE XXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO- CONFORME CONVÊNIO ENTRE O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE XXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO- PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITARIA. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA- PREDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RUA DO COMÉRCIO No180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE XXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a o Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Gabinete/Governo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2022 | Data: 21/03/2022 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 31/03/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ESGOSTO -SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ELAINE NASCIMENTO CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.699.316-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.600,00 |
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Aderbal Moreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: Loyana Fernandes Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.696.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao auxilio financeiro para pagamento de despesas com transporte - locomoção - alimentação e demais despesas enquanto estive vinculada ao PROJETO SOCIAL " MENAS E MENOS DA VILA DVO" como atleta de futebol feminino, junto ao CENTRO DE TREINAMENTO E INCLUSÃO SOCIAL MENINAS E MENINOS DA CAPITAL DF na Vila Santa Maria, confforme Lei Municipal no. 669 de 15 de março de 2022 ' INCENTIVO CAMPEÃO' e Processo Administrativo no. 1.044/2023, referente ao mes de xxxxx de 2024 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,20 |
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PJ BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.362.835/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de certidões são para instruir processo judicial em que o município Formoso litiga contra a associação CAFOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX.+ | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o Prefeito Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de ........., para tratar xxxx. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : xxxxx DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: XXXXX, PREVISÃO DE CHEGADA: XXXXX. VEÍCULO: XXXX PLACA XXXXX. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano: 2024 | Data: 02/01/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.181,49 |
| Credor: Denise Helena Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Acordo Judicial referente a divida dos exercícios de 2017 - 2018 -2019 e 2020, da empresa (PETTYTA PAPELARIA e PRESENTES LTDA) conforme Processo no.5001187-35.2020.8.13.0093 - homologado em 03 de abril de 2023, referente a NONA parcela. | ||||
| Total dos empenhos: | 5.863.743,96 | |||