Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.628,36 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5511 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5510 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.144,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5504 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 28.025,89 | |
Nº do documento: 71001 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71001-0 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5503 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 55,53 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE UNAÍ-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.206.561/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5502 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 217,44 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 669,20 | |
Nº do documento: 083001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 601,00 | |
Nº do documento: 083002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 535,00 | |
Nº do documento: 082803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 264,76 | |
Nº do documento: 082901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 229,00 | |
Nº do documento: 082501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 76,00 | |
Nº do documento: 082804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 028095 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Thayana Barros Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: PLANETA AUTOMOVEIS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.936.762/0002-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 130,50 | |
Nº do documento: 082101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 96,62 | |
Nº do documento: 81105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 96,62 | |
Nº do documento: 81102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5028 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 15.733,59 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5022 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 20.618,59 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5021 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 102.127,25 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 447,52 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13° Salário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.977,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 125.146,56 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 5.772,97 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5015 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 64.185,91 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5014 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.283,24 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5002 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 5.772,97 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5001 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 4.141,47 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5000 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 6.033,37 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4999 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 18.026,75 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4998 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 36.424,83 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4997 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 44.247,59 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4996 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 616,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4995 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 5.772,97 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4994 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 5.442,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4993 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 5.951,18 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4992 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 4.898,92 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4991 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 2.595,35 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4990 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 13.829,27 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4989 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 36.822,10 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4988 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 11.487,20 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4987 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 20.350,21 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4986 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 3.964,75 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4985 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 12.857,02 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4984 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.977,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4983 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 4.860,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4982 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 3.537,30 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4981 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 2.932,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4980 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.302,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4979 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 572,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4978 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 5.772,97 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4977 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 18.942,55 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 67.690,37 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 253,60 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4974 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 6.694,30 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 8.118,23 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4972 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.281,97 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 23.294,24 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4970 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 5.036,64 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4969 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 18.789,58 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.518,26 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.725,72 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4966 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 22.919,42 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4955 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.992,29 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4954 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 5.717,40 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4953 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 5.469,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 18.443,01 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 58.569,66 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 2.732,90 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 4.263,36 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4948 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 27.547,80 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4947 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 12.862,29 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4946 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 2.612,37 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4945 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 561,94 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4944 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 21.826,15 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4943 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 7.379,63 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4942 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.644,20 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4941 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4940 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 211.893,01 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4939 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 103.129,14 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4938 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 26.995,35 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4937 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 55.022,98 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4936 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 11.580,84 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4935 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 20.857,77 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4934 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.628,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4933 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 801,05 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: 13° Salário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4932 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 5.772,97 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4931 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 5.442,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4930 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 39.586,57 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4929 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 29.147,51 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4928 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 3.666,67 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.316,16 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4926 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.626,21 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4925 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 17.892,38 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4924 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 2.349,24 | |
Nº do documento: 080201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4923 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 521,67 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4922 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.131,04 | |
Nº do documento: 080201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4921 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 251,15 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4920 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: 080201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4919 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 74,46 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4918 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.639,74 | |
Nº do documento: 080201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4917 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 364,12 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4916 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 2.239,18 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4915 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 13.105,46 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4914 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 8.373,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4913 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.310,79 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4912 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 8.170,18 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4911 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 143.599,24 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4910 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 94.609,10 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4909 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 2.346,30 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4908 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 15.195,02 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4907 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 43.077,79 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4905 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 5.772,97 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 6.920,85 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 13.321,19 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 3.768,16 | |
Nº do documento: 080101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4901 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 4.141,87 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.705,29 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 61.126,92 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.895,29 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4897 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 7.794,92 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4896 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 5.494,08 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 081102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 6.189,69 | |
Nº do documento: 081054 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 77,95 | |
Nº do documento: 080906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 82.659,23 | |
Nº do documento: 080801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.092-1 | ||
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 305,00 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: HP PLACAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.357.930/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: 080210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Antonio Alves Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 410656 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 082903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.612,70 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 18.275,00 | |
Nº do documento: 081007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 12.600,00 | |
Nº do documento: 081001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 278,40 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 711,00 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 36,60 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 6.073,35 | |
Nº do documento: 083001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 082304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: HELIO LOPES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.092.546-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 424,97 | |
Nº do documento: 080219 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
Credor: SHERIDA MARIA RIBEIRO LEAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.996.536-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 8.146,00 | |
Nº do documento: 082901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.648-7 | ||
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 589,80 | |
Nº do documento: 080201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.374.705-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.049,30 | |
Nº do documento: 081002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: 081006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: RENATA DE JESUS AMORIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 080212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLEI GONÇALVES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.700.476-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 7.150,06 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 332,75 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 082302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 244.707,49 | |
Nº do documento: 000429 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.035-8 | ||
Credor: Mabelê Comércio de Veículos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.457.127/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 6.054,51 | |
Nº do documento: 000429 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Mabelê Comércio de Veículos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.457.127/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 21.000,00 | |
Nº do documento: 082401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 016588 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Neocleison Barbosa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 5.420,00 | |
Nº do documento: 017718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30115-9 | ||
Credor: ROSILENE VIANA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.069.346-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 082326 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 241,00 | |
Nº do documento: 082507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.110,00 | |
Nº do documento: 082902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 39,33 | |
Nº do documento: 082321 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 23,60 | |
Nº do documento: 82321 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.420,00 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 8.400,00 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4502 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.612,50 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.960,00 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 193,46 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.003,34 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 373,21 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 832,73 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.230,64 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 6.531,90 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4498 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 572,00 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 10.378,91 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.064,39 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 3.621,25 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 452,06 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.490,86 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.516,41 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 154,46 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 815,65 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 151,25 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 495,44 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.366,65 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4491 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 938,67 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 317,55 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 2.841,03 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 4.499,59 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 996,90 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.654,83 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4487 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 488,74 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.061,18 | |
Nº do documento: 0291009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4486 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.985,64 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 742,18 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 953,92 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 385,47 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 285,47 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 450,34 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 5.040,00 | |
Nº do documento: 081502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 2.752,00 | |
Nº do documento: 081102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.871,33 | |
Nº do documento: 081021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 17.200,00 | |
Nº do documento: 081001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 17.200,00 | |
Nº do documento: 081003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 27.950,00 | |
Nº do documento: 081006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 891,00 | |
Nº do documento: 081501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 6.589,44 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.871,33 | |
Nº do documento: 081020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 188,44 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.613,58 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 7.372,04 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 15.380,30 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 82,70 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 41.258,99 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: 081036 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 081007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.429,00 | |
Nº do documento: 081006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 157,80 | |
Nº do documento: 081002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: 081008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4434 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 9.275,20 | |
Nº do documento: 111355 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 001103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4425 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 082501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.723-8 | ||
Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 146,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 313,50 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 330,90 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 4.825,15 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 59,20 | |
Nº do documento: 083001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 12,20 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 14,70 | |
Nº do documento: 083001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 12,20 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 35,80 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 498,00 | |
Nº do documento: 083001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 261,50 | |
Nº do documento: 082901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 577,67 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 31.971,00 | |
Nº do documento: 081045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 2.161,75 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 191,40 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 9.949,00 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 254,10 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 6.200,12 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.220,00 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.079-9 | ||
Credor: EMERSON RODRIGUES ALVES - INFORMATICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.173.280/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.817,00 | |
Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 445,00 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 247,50 | |
Nº do documento: 005240 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.168,20 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: Vale Comercial Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 687,00 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: Vale Comercial Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 3.949,60 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 9.452,00 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.270,00 | |
Nº do documento: 081007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 081012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.009,10 | |
Nº do documento: 081013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.884,50 | |
Nº do documento: 090130 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: GR HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 5.600,00 | |
Nº do documento: 015883 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 081038 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: META COMUNICACAO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.248.158/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.560,00 | |
Nº do documento: 081034 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: 49.837.223 FRANCISCO COSME DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.837.223/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4094 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 21.852,68 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Geovanio de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4086 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Elton de Souza dos Anjos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4084 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.410,00 | |
Nº do documento: 081030 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 9.689,34 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 293,90 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3990 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 921,00 | |
Nº do documento: 081032 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: SIDIMAR CARNEIRO DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.093.046-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3974 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 672002 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3974 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: 672002 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3974 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 672002 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3974 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 672002 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 9.731,18 | |
Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 71,00 | |
Nº do documento: 082901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 320,50 | |
Nº do documento: 082901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 47,44 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 112,07 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 221,68 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 424,61 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 49,39 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 83,02 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 442,02 | |
Nº do documento: 081602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 30382 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.382-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 31092 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.092-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 436,27 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3963 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 30964 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.964-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3963 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 30964 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.964-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.274,55 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 221,60 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.708,09 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.578,14 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.836,60 | |
Nº do documento: 082901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.016,58 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3949 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3939 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 153,00 | |
Nº do documento: 081110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3934 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 3.352,80 | |
Nº do documento: 081501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3930 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 081008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANELITA BARBOSA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.046.026-52 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3929 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.733,67 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3928 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.413,83 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3925 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 393,97 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3924 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.059,19 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 627,52 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3922 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 173,37 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 1.188,96 | |
Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3920 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 1.800,71 | |
Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 485,00 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3912 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 104.110,45 | |
Nº do documento: 082901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.001-8 | ||
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.099,88 | |
Nº do documento: 0099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 979,10 | |
Nº do documento: 063519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3896 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 425,48 | |
Nº do documento: 063519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 281,71 | |
Nº do documento: 005112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 549,00 | |
Nº do documento: 005112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 005240 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 250,60 | |
Nº do documento: 001162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3893 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 511,90 | |
Nº do documento: 001162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 522,00 | |
Nº do documento: 001411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3887 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 866,05 | |
Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3887 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 154,51 | |
Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.704,00 | |
Nº do documento: 006463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 081041 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3869 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 080701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3869 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 082317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 005679 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CALCÁREO GUALBERTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.050.000/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 080404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.204,92 | |
Nº do documento: 006463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.743,00 | |
Nº do documento: 081007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3821 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 7.251,58 | |
Nº do documento: 081501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3821 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 13.591,84 | |
Nº do documento: 081501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3820 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 10.325,66 | |
Nº do documento: 111096 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 45,20 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 6.294,00 | |
Nº do documento: 586606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 332,00 | |
Nº do documento: 081043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 268,00 | |
Nº do documento: 081043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 219,00 | |
Nº do documento: 081043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.794,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3670 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 083102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 083102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 083102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.233,28 | |
Nº do documento: 083102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3665 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 460,00 | |
Nº do documento: 083103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 081015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 081041 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 068449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 187,51 | |
Nº do documento: 080202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 080202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.055,00 | |
Nº do documento: 081042 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: K E - Esportes e Calçados Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.316.023/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: 080302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.940,00 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 4.230,00 | |
Nº do documento: 080204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 080204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.369,15 | |
Nº do documento: 081040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 080203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.841,40 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.746,20 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.595,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 899,80 | |
Nº do documento: 080203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 10,80 | |
Nº do documento: 080203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 397,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 2.532,90 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 2.199,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.158,10 | |
Nº do documento: 081040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 527,00 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.130,00 | |
Nº do documento: 081046 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Top Padrão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 139,89 | |
Nº do documento: 080201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 84,75 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.560,00 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 372,85 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 85,14 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 42,15 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: 081004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 082901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 75,35 | |
Nº do documento: 080205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.220,00 | |
Nº do documento: 080205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 147,35 | |
Nº do documento: 080201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.965,13 | |
Nº do documento: 080201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 84,24 | |
Nº do documento: 080202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 403,26 | |
Nº do documento: 080202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 832,26 | |
Nº do documento: 080202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 42,90 | |
Nº do documento: 080202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 29,64 | |
Nº do documento: 080205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 421,20 | |
Nº do documento: 080205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: 081007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 944,60 | |
Nº do documento: 130162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 2.440,75 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.296,50 | |
Nº do documento: 081008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.296,50 | |
Nº do documento: 014775 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Priscila Lima de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.780,00 | |
Nº do documento: 081009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.390,00 | |
Nº do documento: 005240 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 081044 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 980,00 | |
Nº do documento: 081006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 776,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 364,60 | |
Nº do documento: 081113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 676,40 | |
Nº do documento: 080204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: 081010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CLEISON ORNELAS DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.818.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 083103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 55,85 | |
Nº do documento: 081052 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 109,31 | |
Nº do documento: 081053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 179,00 | |
Nº do documento: 81051 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.020,13 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: 081004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: 081011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081035 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: 081005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Kelly Alves Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.576,41 | |
Nº do documento: 081001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 081006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 081005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 081004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 081009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Renilson Pereira Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.950,00 | |
Nº do documento: 081001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.070,08 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081037 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 083102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 083102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 975,00 | |
Nº do documento: 083103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3227 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: 083103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.593,00 | |
Nº do documento: 083103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 083103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 083103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 081003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.440,00 | |
Nº do documento: 081002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 081007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 7.514,40 | |
Nº do documento: 110909 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 6.420,00 | |
Nº do documento: 110909 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: 081002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: 081050 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 8.281,44 | |
Nº do documento: 081504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 3.840,00 | |
Nº do documento: 081504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 6.778,56 | |
Nº do documento: 081504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 11.087,78 | |
Nº do documento: 081503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 8.470,00 | |
Nº do documento: 081503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 4.908,75 | |
Nº do documento: 081602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 10.210,12 | |
Nº do documento: 081505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 7.576,40 | |
Nº do documento: 111158 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 4.085,90 | |
Nº do documento: 101276 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 6.011,28 | |
Nº do documento: 111039 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/08/2023 | Valor: 6.138,00 | |
Nº do documento: 101754 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 7.324,80 | |
Nº do documento: 111307 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 10.056,96 | |
Nº do documento: 110990 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 9.971,52 | |
Nº do documento: 111401 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 11.404,80 | |
Nº do documento: 139225 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672002-5 | ||
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 5.420,00 | |
Nº do documento: 009020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 4.295,90 | |
Nº do documento: 037228 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Denise Helena Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 7.810,41 | |
Nº do documento: 037228 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Denise Helena Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 5.080,00 | |
Nº do documento: 048526 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.837-X | ||
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 6,84 | |
Nº do documento: 082311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Moreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 082311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Moreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 258,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 081104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: FELIPE ARAÚJO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.744.016-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 081001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 080408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: 081003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: 081001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Eliete Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.259.066-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.389,08 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 148,30 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 106,62 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 431,77 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 336,53 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.685,47 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.630,26 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 102,10 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 22.299,30 | |
Nº do documento: 036353 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.725-4 | ||
Credor: MOTOSHOW LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.053.000/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 700,70 | |
Nº do documento: 036353 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MOTOSHOW LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.053.000/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SEBASTIANA TAVARES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.556-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SEBASTIANA TAVARES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.556-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 080403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 72,36 | |
Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: 081028 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: 50.186.633 SERGIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 50.186.633/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 811,80 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 148,50 | |
Nº do documento: 029853 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VFB BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.188,50 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 107,00 | |
Nº do documento: 081041 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 055074 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.292.106-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 36.348,59 | |
Nº do documento: 081005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1070 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/ Reforma e Ampliação para a Administração do Ensino | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 | |
Nº do documento: 081012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: 081029 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 081002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 151,18 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.601,92 | |
Nº do documento: 071400 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 081001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: MARQUELE COSTA DOS SANTOS SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.234.176-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: 028807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 081002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 339,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Gráfica Real Print Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 134,10 | |
Nº do documento: 081016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vale Comercial Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 4.355,00 | |
Nº do documento: 081602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 082309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 082310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.534,60 | |
Nº do documento: 082901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.964-8 | ||
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 082901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.964-8 | ||
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 30648 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.648-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: 27090 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 27090 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27090-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 957,00 | |
Nº do documento: 081002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Educare Digital Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 080207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 1.066,00 | |
Nº do documento: 080405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 14.294,23 | |
Nº do documento: 022762 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 273,00 | |
Nº do documento: 083103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 414,60 | |
Nº do documento: 081109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 221,00 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.145,00 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 758,25 | |
Nº do documento: 080204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 081605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 083108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 083108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 380,82 | |
Nº do documento: 082504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 080701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 134,40 | |
Nº do documento: 082805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 082903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 082316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 083102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 082110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 14,30 | |
Nº do documento: 082402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/08/2023 | Valor: 14,30 | |
Nº do documento: 082401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 082113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 518,00 | |
Nº do documento: 082112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 299,06 | |
Nº do documento: 082324 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 431,00 | |
Nº do documento: 831111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 080206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: 082307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 262,00 | |
Nº do documento: 082307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 134,40 | |
Nº do documento: 082307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 233,12 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 081103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSANA FRANCISCO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 183.312.201-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 729,20 | |
Nº do documento: 081105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Jovania Neres dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 729,20 | |
Nº do documento: 082105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Jovania Neres dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 081009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 081607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 0881607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082326 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082326 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082326 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082326 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082326 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: 082507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 380,82 | |
Nº do documento: 082320 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 081010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 082319 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 081004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 082304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 53,29 | |
Nº do documento: 10142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.492,52 | |
Nº do documento: 10142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 8.564,19 | |
Nº do documento: 10142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 7.977,37 | |
Nº do documento: 020.813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.308.630/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.301,79 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 28,04 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.403,71 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 83,46 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 563,33 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 21,89 | |
Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 53,82 | |
Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 10,80 | |
Nº do documento: 7937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7937-5 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.276,00 | |
Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 16,00 | |
Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 21,89 | |
Nº do documento: 7941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 480,48 | |
Nº do documento: 71020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 71020 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 14.700,00 | |
Nº do documento: 081039 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.17.451.1501.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 081003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.949,80 | |
Nº do documento: 081011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Alves Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 081003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 745,22 | |
Nº do documento: 081005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 285,92 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 78,66 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 471,11 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 47,96 | |
Nº do documento: 082302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 104,66 | |
Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 70,02 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 593,90 | |
Nº do documento: 082321 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 724,90 | |
Nº do documento: 082321 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 303,20 | |
Nº do documento: 082321 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.762,23 | |
Nº do documento: 082321 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 885,60 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 259,06 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 957,59 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 52,74 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 932,66 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 2.949,62 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 20.717,68 | |
Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28529-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.829,80 | |
Nº do documento: 082321 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.250,27 | |
Nº do documento: 082321 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 993,63 | |
Nº do documento: 081001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jéssica Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 081027 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MANOEL PEREIRA DE SANTANA 54755212120 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.026/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 106,30 | |
Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 082312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 082312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 082312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 082312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Glauber Tiago Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 081104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Glauber Tiago Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Glauber Tiago Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 66,50 | |
Nº do documento: 082808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 30420 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.420-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 054844 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 081008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 528,17 | |
Nº do documento: 090130 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GR HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 744,10 | |
Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.275,60 | |
Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 118,76 | |
Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 080406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 601,00 | |
Nº do documento: 080705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 617,30 | |
Nº do documento: 082807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: 099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 595,30 | |
Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 081014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 082904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marilene Francisco de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 081103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 082902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.809.636-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 080402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: 080217 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 365,41 | |
Nº do documento: 080217 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 803,00 | |
Nº do documento: 081110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 081110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: 081605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: 081103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: 080407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 080407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 082327 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 082327 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 283,25 | |
Nº do documento: 082327 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 082327 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: 082327 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082327 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 080211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 022461 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 081604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 18,64 | |
Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 18,64 | |
Nº do documento: 082302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 080403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 080403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 081602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 082506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 082318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 083104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 083104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 080903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 123,25 | |
Nº do documento: 080903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: 081107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 082805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 083104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080215 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 082111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Izauro Gomes Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 30069 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 30069 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 628,50 | |
Nº do documento: 004708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Mário José da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 262,00 | |
Nº do documento: 082309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,75 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 858,10 | |
Nº do documento: 080402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 268,80 | |
Nº do documento: 082305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 165,60 | |
Nº do documento: 082305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 331,20 | |
Nº do documento: 082305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 351,60 | |
Nº do documento: 082305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 268,80 | |
Nº do documento: 082801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 19,39 | |
Nº do documento: 080203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 72,42 | |
Nº do documento: 082306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 54,17 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 126,50 | |
Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 27043 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 24686 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 26199 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 45,46 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 184,54 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 126,50 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,50 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 149,50 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 253,00 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/08/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 161,00 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 21542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 21542 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 30079 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.079-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 30675 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.675-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 30751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.751-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 31474 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 31474 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.474-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 31552 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.552-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 4582 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 575,00 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.658,26 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 19.423,18 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.433,31 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 768,00 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 421,00 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/08/2023 | Valor: 19.906,27 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 44,63 | |
Nº do documento: 082308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.034,18 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 692,51 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 1.602,84 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 797,00 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.992,01 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.992,00 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 1.992,00 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.302,00 | |
Nº do documento: 004708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Mário José da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 21.937,99 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 7.030,34 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 081047 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 4,48 | |
Nº do documento: 014.113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 94,87 | |
Nº do documento: 283.142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 6.068,34 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.385,00 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 3.205,67 | |
Nº do documento: 4580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4,36 | |
Nº do documento: 4586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 2,36 | |
Nº do documento: 4586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 3,12 | |
Nº do documento: 4586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 150,09 | |
Nº do documento: 6299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 76,65 | |
Nº do documento: 6299 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 58,98 | |
Nº do documento: 20779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/08/2023 | Valor: 14,19 | |
Nº do documento: 20779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 8,24 | |
Nº do documento: 20779 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 105,59 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 080214 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 860,00 | |
Nº do documento: 081102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 082313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 666,76 | |
Nº do documento: 28180 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 179,95 | |
Nº do documento: 080702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 243,44 | |
Nº do documento: 080706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 5.980,00 | |
Nº do documento: 081002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 595,73 | |
Nº do documento: 81604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: 210588 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELLY PEREIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELLY PEREIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082322 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082322 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 812,00 | |
Nº do documento: 081019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 3.755,00 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 262,00 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 009250 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 014741 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Mariane Barbosa Denes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 081011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Ireni Lopes Vidal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.064,00 | |
Nº do documento: 081004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 17.454,33 | |
Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: 001271 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Elcio Lopes Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 104,71 | |
Nº do documento: 082309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 36,70 | |
Nº do documento: 082307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 521,19 | |
Nº do documento: 082305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 027009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 080403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 082107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 082504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 414,60 | |
Nº do documento: 081604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 082508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 080209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 082104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 082501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 376,50 | |
Nº do documento: 080701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 081107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 392,93 | |
Nº do documento: 081111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 633,00 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 566,50 | |
Nº do documento: 080401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 229,00 | |
Nº do documento: 082308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 081005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 640,20 | |
Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 127,95 | |
Nº do documento: 082302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 163,26 | |
Nº do documento: 082305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 75,65 | |
Nº do documento: 082303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 685,91 | |
Nº do documento: 082304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 180,33 | |
Nº do documento: 081017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 68,48 | |
Nº do documento: 081018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 82,14 | |
Nº do documento: 081019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 70,80 | |
Nº do documento: 081020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/08/2023 | Valor: 589,44 | |
Nº do documento: 081049 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 2.042,42 | |
Nº do documento: 082806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 37,48 | |
Nº do documento: 081106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 44,47 | |
Nº do documento: 081103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 123,25 | |
Nº do documento: 080216 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 360,28 | |
Nº do documento: 080704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 355,14 | |
Nº do documento: 080902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 283,25 | |
Nº do documento: 081610 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 688,00 | |
Nº do documento: 082102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082325 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082325 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 639,06 | |
Nº do documento: 082325 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: 083112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 083112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 080211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 360,28 | |
Nº do documento: 080211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 350,01 | |
Nº do documento: 080211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 382,06 | |
Nº do documento: 082101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 211,00 | |
Nº do documento: 082101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 406,50 | |
Nº do documento: 082101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 2508203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 080911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 081115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 081606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 081606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082321 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082321 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 083109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 083109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 083109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 0083109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 083109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 083109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 080904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Celia Costa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Celia Costa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 082801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Celia Costa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Celia Costa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 231,89 | |
Nº do documento: 080205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 376,62 | |
Nº do documento: 080703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 355,14 | |
Nº do documento: 08114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081609 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 083113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 083113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 083107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 083107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 080206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/08/2023 | Valor: 327,68 | |
Nº do documento: 080401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 080702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 283,25 | |
Nº do documento: 080702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 080702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 080702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082323 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082323 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082323 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082323 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082323 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082323 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 082503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 08280 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 083106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 083106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 083106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 360,31 | |
Nº do documento: 080213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 648,66 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/08/2023 | Valor: 162,50 | |
Nº do documento: 081608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 648,66 | |
Nº do documento: 082109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 082103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 97,20 | |
Nº do documento: 083114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 97,20 | |
Nº do documento: 083114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 97,20 | |
Nº do documento: 083114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 97,20 | |
Nº do documento: 083114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 3.755.144,54 |