Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/08/2023 | Valor: 499,35 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA PARA AS QUADRAS DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS XX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 8.563,01 | |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R13, LINHA R8. Perfazendo xx KM, durante o mês de xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 2.049,56 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 2.591,39 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/08/2023 | Valor: 11.600,00 | |
| Credor: META COMUNICACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.248.158/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de cobertura e realização de reportagens de eventos, atividades, ações e políticas públicas oficiais, para divulgações em mídias e redes sociais, para captção de mídias institucionais brutas e envio para edição por outra empresa contratada, dentre outros. Pelo Período de Junho-Dezembro/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.378,01 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 127,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 599,04 | |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A,baldeio, intinerário, saindo da Fazenda Palmeira, passando pelo Lote 53, Faz. Terra Nova, Faz. Kigles, Área 04 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Faz. Linguiça. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 81,00 | |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R16-rota principal, intinerário, saindo do Lote 17 ( Coopertinga) com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 3,48 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4483 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 17,42 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4484 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 29,36 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 796,30 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas destinaodos á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4486 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 77,18 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 283,84 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEINFRA. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4488 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 21,13 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 543,09 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria da Educação. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4490 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 6,97 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinados a manutenção do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 33,36 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despes que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de viaturas destinadasá manutenção das atividades da Policía Militar do Estado de Minas Gerais. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1,12 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 27,66 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 81,99 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do Fumacê, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta 30.675-4. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 22,14 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria de Governo. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 9,09 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4498 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 27,81 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretari Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 41,44 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da da Secretaria de Agricultura. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/08/2023 | Valor: 609,97 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Festividades Culturais, atendendo solicitação da Subsecretaria de Cultura. Ref. Julho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4793 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 3,80 | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população, na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1173/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4812 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/08/2023 | Valor: 11,80 | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população, na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1174/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/08/2023 | Valor: 260,00 | |
| Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Publicação do Extrato de Contrato de Financiamento no 0621305-38. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 546,48 | |
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5 saindo do pesque-pague se deslocando até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo xx KM, durante o mês xx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 751,44 | |
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2 e R3. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/08/2023 | Valor: 13.482,00 | |
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2 e R3. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.369,52 | |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prrestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13, R8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 13.233,73 | |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prrestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13, R8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5081 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 2.190,72 | |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11,R14, R17 e R9. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 14.490,00 | |
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA xx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.437,12 | |
| Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA xx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.332,40 | |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Perfazendo xx | ||||
| Total das anulações: /strong> | 79.231,68 | |||