Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5520 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.012,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5512 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.628,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5511 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/08/2023 | Valor: 550,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5510 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.144,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5504 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/08/2023 | Valor: 28.025,89 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convenio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5503 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/08/2023 | Valor: 55,53 |
Credor: OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE UNAÍ-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.206.561/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de uma(1) certidão de matricula no. 19.600 - Lote único - Quadra 25 - setor 01. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5502 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/08/2023 | Valor: 217,44 |
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a certidão de inteiro teor para as matricolas: 9444 - 9445 - 9446 - 9447 - 9448 e 9449, de imoveis pertencentes a este Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 44.922,44 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(CP -PATRONAL - ADICIONAL GILRAT), referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5449 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 2.942,00 |
Credor: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 72.624.521/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de franquia para o veiculo tipo ambulancia PlacaQPX7404, utilizada no transporte de pacientes para tratamento de saude, junto a Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5448 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 13.273,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5447 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5446 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 18.337,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5445 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5444 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.442,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5442 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 45.887,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5441 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 29.991,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5440 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 2.654,69 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5439 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 4.130,71 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5438 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 17.490,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5437 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5436 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.281,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5435 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 14.304,24 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5434 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 4.034,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5432 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 4.440,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5431 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 2.629,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5430 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.469,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5429 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 24.898,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5428 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 56.343,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5427 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 546,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5426 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 4.263,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5425 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 30.499,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5424 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 11.192,77 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5423 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 3.172,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5422 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.252,43 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5421 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 22.434,91 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5420 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 7.258,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 4.052,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5418 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5417 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 216.008,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5416 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 100.684,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5415 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 103.768,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5414 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 51.333,80 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5413 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 55.341,05 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5412 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 2.855,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5411 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 22.874,99 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(contribuintes individuais), referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5410 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 16.680,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5409 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.977,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 132.224,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5407 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5406 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 39.529,39 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5405 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.282,68 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5385 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5384 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 2.282,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5383 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 880,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5382 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 6.033,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5381 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 23.359,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5380 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 37.898,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5379 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 43.680,51 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5378 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5377 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.442,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5376 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.951,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5375 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 4.898,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5374 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 528,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5373 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 11.108,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5372 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 38.996,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5371 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 11.918,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5370 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 19.648,09 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5369 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 3.964,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5368 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 12.857,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5367 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.826,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5366 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 4.860,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5365 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 3.537,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5363 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 2.932,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5362 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5361 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 18.942,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5360 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 64.126,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5359 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 6.040,78 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5358 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 8.118,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5357 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 3.666,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5356 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.281,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 23.524,27 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5354 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 4.899,85 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5353 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 19.037,75 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 2.604,04 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.827,41 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5350 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 21.308,98 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5349 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 2.239,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5348 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 10.857,85 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5347 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 8.373,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5346 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 4.019,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5345 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 2.918,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5344 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 9.245,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 115.373,09 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 80.043,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 546,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5340 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 2.346,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 16.069,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 29.363,78 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 6.920,85 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 8.492,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 3.022,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 9.849,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 3.531,36 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.705,29 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 56.076,27 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5329 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 3.919,55 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5328 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 7.540,02 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.472,12 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4757 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 12/08/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLS MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. OFÍCIO: 506 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4717 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/08/2023 | Valor: 12.600,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito do ESF II, para atender às demandas da secretaria municipal da saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4665 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/08/2023 | Valor: 41,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS COM CAPACIDADE DE 01 (UM) LITRO, PARA ATENDER A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/08/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) kg de arame recozido no14 , para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 496/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4431 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 07/08/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.356.973/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material de proteção e segurança (capinha/película) para o celular corporativo da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/08/2023 | Valor: 559,50 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material de construção para atender a Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/08/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos para atender as demandas de serviços na oficina da garagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: TOMASIA BARBOSA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.951.406-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTA (ORTOPEDIA) SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH CENTRO EM BRASÍLIA/DF NO DIA 29/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1389/2023 E TFD No 327. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 237,06 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 16 DEZESSEIS) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA O 4o CICLO FOMRATIVO DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA; 05/09/2023 5H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/09/2023 21H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5273 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 237,06 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 16 DEZESSEIS) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA O 4o CICLO FOMRATIVO DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/09/2023 5H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/09/2023 21H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 237,06 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 16 DEZESSEIS) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR (GERENTE DE AÇÃO): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA O 4o CICLO FOMRATIVO DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/09/2023 5H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 06/09/2023 21H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA A JUSTIÇA FEDERAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 2.688,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (DISTRITO DE GOIAMINAS). OFÍCIO: 642/23 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 669,20 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS ACRESCIDA DE 20 ( VINTE) HORAS E 02 ( DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 31/08/2023 00H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 601,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE/MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2023 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 31/08/2023 17H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2023 | Valor: 535,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR : REFERE-SE Á REEMBOLSO COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA VAN MB SPRINTER PLACA RTQ1A85, ONDE ESTAVA EM VIAGEM A CIDADE DE PARACATU/MG, CONDUZINDO TIME DE FUTSAL VENCEDOR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERIAS- JEMG, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO REGIONAL DA MICRORREGIAO. CONFORME MEMORANDO No 02/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No440. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 2.062,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. OFÍCIO: 608 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANISTÍCA (REURB). OFÍCIO: 04 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2023 | Valor: 264,76 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, SITUADA Á AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO No528, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2023 | Valor: 229,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE WORKSHOP/CAPACITAÇÃO PARA OS COMPDEC S DA 16a REDEC-SEDEC DA DEFESA CIVIL E NA CIDADE PARACATU/MG PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO Á FAEMG/SENAR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16/08/2023 23H30. VEÍCULO: V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Thayana Barros Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.614.281-99 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( GERENTE DE INFLUÊNCIA DIGITAL E REDES SOCIAIS) : EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG NO EVENTO A SER REALIZADO PELA FAEMG/SENAr. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA; 16/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23h00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: PLANETA AUTOMOVEIS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.936.762/0002-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para 1o revisão do veículo CHEV/SPIN - PLACA: SIJ1F28, atendendo as demandas da Atenção Básica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2023 | Valor: 130,50 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á GOIÂNIA/GO, LEVAR MUDANÇA DE JOVEM ATLETA, APROVADO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL, COMTEMPLADO PELO PROGRAMA INCENTIVO CAMPEÃO DA LEI MUN. No669 DE 15/03/2022. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA; 05/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO:21H30. VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ DAYLLY PLACA QXY2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 6.918,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2023 | Valor: 4.500,00 |
Credor: 50.056.005 REIS MESSIAS RODRIGUES DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.056.005/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de mão-de-obra para execução da reconstrução do pontilhão da grota do Piratinga, no Município de Formoso (MG). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5040 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2023 | Valor: 18.006,15 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Serviços técnicos especializados em consultoria contábil, orçamentária, fiscal e financeiro, elaboração de peças, pareceres e defesa contábeis para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Processo administrativo no OUT-299/2023. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5030 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica-A.R.T. Referente a construção da pista de caminhada e playground na praça do Pequi na Coopertinga. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5029 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica-A.R.T. Relativo a elaboração de Laudo da Creche Pró-Infância. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 410,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica.No período de 01/07 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.910,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao gerenciamento de serviço de manutenção a veículos utilizados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5010 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.577,75 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á serviço de gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4961 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 762,05 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 C/C 28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4960 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a população através da Farmácia de Minas. Ata no 247/2022 7o Ciclo de Fornecimento 2023 C/C 28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4895 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.230,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. No período de 01/07 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, CONDUZIR PRODUTORES RURAIS PARA PARTICIPAREM DE DIA DE CAMPO, QUE SERÁ REALIZADO PELO SENAR E FAEMG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 2H40, PREVISÃO DE RETORNO:23H00. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 102,00 |
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIA ESCOLAR ): EM VIAGEM DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRE, DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2023 4H40, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 6.189,69 |
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço em transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Refere-se ao 1o Termo Aditivo ao Contrato Administrativo no146/2022. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4885 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2023 | Valor: 360,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de hospedagem para palestrantes do Seminário Betinho virou semente - Plano Muncipal de Revitalização de Bacias Hidrográficas 2023/2030 que será realizado no dia 09 de agosto de 2023, atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Ofício no 59/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 3.370,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES DURANTE O PERÍODO DE 40 DIAS LETIVOS. Ofício: 556 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4880 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 392,77 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender as necessidades da Caravana de Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural. Ofício no 1197/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4870 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.600,00 |
Credor: RODRIGO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.488.862/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de manutenção/reparos em aparelhos do Consultório Odontológico da Equipe Saúde da Família IV Goiaminas. Ofício no 1228/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4858 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.118,60 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no Seminário Betinho Virou Semente - Plano Municipal de Revitalização de Bacias Hidrográficas 2023/2030. Ofício no 65/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 77,95 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. REFERE-SE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR, RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59, ONDE ESTAVA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM GOIÂNIA-GO. CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL DE No13.636.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4855 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2023 | Valor: 82.659,23 |
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Const., Ampliação. Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços para contratação de uma empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica, em PMF, bem como de recuperação de pavimentação (recapeamento asfáltico), em vias públicas determinadas, referente PRIMEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4854 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2023 | Valor: 340,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Publicação do Extrato de Contrato de Financiamento no 0621305-38. Página 205. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4853 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.328,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1169/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4851 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 5.411,50 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela desepsa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1169/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4849 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 247,50 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1176/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4847 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2023 | Valor: 305,00 |
Credor: HP PLACAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.357.930/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) par de placa mercosul no SIJ1F28 veículo SPIN CHASSI: 9BGJP7520RB132657, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4846 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2023 | Valor: 4.263,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição materiais para proteção/segurança para pulverização para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. Ofício no 974/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4845 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: 51.457.831 HERNANY CARNEIRO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 51.457.831/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4831 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2023 | Valor: 4.020,00 |
Credor: DAYDSON RODRIGUES ENERGIA SOLAR E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.659.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Locação de sanitário químico individual, portátil, para uso do público masculino/feminino, durante a 58a Tradicional Festa de Julho. Diária: 23/07/2023 (domingo). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 192,38 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER EVENTO OITIVAS PARA A EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO DO SETOR CULTURAL PELA SUBSECRETARIA DO TURISMO E CULTURA A REALIZAR-SE NO DIA 28/07/2023 AS 10:00 HORAS DA MANHÃ NA CÂMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4828 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 5,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 543 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4826 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 2.182,10 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 533 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.586,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1005 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Gove | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de Livros de doutrina sobre a Nova Lei de licitações e contratos Administrativos - Lei 14.133 de 1o de abril de 2021, para o acervo do órgão jurídico da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4818 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.291,80 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4817 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 78,80 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4816 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 3.601,40 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFARESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4813 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 265,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) METRO DE BRITA No 0 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4812 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.168,20 |
Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população, na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1174/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4811 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 93,60 |
Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população, na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1173/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4810 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 45,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) RASTELOS COM 12 ( DOZE) DENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4809 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2023 | Valor: 15.000,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de segurança diurna e noturna durante á realização Da 58a Tradicional Festa de Julho. Diárias: 21, 22 e 23/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4808 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 19.795,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa que se emepenha referente á aquisição de itens para atender as necessidades das Escolas Municipais Felintro Dias Andrade, Santo Antônio e Lázaro Xavier Pires, em atendimento ao plano de trabalho do convênio no 1261003311/2022/SEE celebrado entre a SEE/MG e a Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Ofício no 452/2023. Conta: 30648-7 Agência: 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4807 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 176,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Aquisição de itens para montagem de camarim dos artista Cleber e Kaun que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22, e 23. (Lei municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4804 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 190,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de itens para montagem de camarim dos artistas Di Paulo e Paulino que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22, e 23. (Lei municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4803 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 232,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais descartáveis para montagem de camarim dos artistas que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22, e 23. (Lei municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4800 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO: 544 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4793 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 508,80 |
Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população, na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1173/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4792 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 05 ( CINCO) RODOS -50 CM, BASE DE PLÁASTICO E CABO REVESTIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO: 526 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4791 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO: 527 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4790 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 225,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO: 536 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4789 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 2.067,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO: 529 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4788 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 3.418,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO: 528 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4786 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO: 525 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4785 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) TONNERS PARA IMPRESSORA SAMSUNG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO: 530 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4783 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 2.615,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para adequação de pista para realização da 37a Corrida de Cavalos, durante o evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4782 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 219,50 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais/ ferramentas para construção do monumento "Eu amo Goiaminas", atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Economina, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4779 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 ( duas) baterias automotivas 150 amp para manutenção do veículo placa PWH9771, atendendo as necessidades do setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 588/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4778 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço (mão de obra) em cárater emergencial nos veículos do Pronto atendimento FIA/ STRADA PLACA: SCD-4I82 FIAT/FIORINO PLACA: QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4777 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 488,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. OFÍCIO: 507 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4773 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 596,75 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). OFÍCIO: 505 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4772 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.188,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS) . OFÍCIO: 517 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4768 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.690,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para pintura para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo na revitalização de pontos turisticos para receber o evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 203,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa que se emenha referente á aquisição de ferramentas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4766 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4765 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.025,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construção para atender as necesidades do setor de limpeza urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 933,00 |
Credor: MEGA DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.361/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças em cárater emergencial para manutenção dos veículos do Pronto atendimento FIAT STRADA PLACA: SCD-4I82 - AMBULÂNCIA FIORINO PLACA: QPX-7404 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4761 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS ) PARES DE BOTAS SETE LÉGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. (1 PAR No 40 E 1 PAR No 36). OFÍCIO: 512 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLS MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO (DISTRITO DE GOIAMINAS) . OFÍCIO: 510 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4758 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 54,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLS MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO. OFÍCIO: 509 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4755 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 202,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO: 548 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4754 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.118,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO: 547 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4753 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOBINA DE EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício: 522 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4752 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 1.350,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício: 520 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4751 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 354,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício: 521 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4750 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 144,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício: 546 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 42,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 10 ( DEZ) LIXEIRAS EM PLÁSTICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício: 523 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4745 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 727,54 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Ofício no 281 e 210/2023. Conta: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4743 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de toner para atender as necessidades das Equipes Saúde da Família I, II, III E IV. Ofício no 1181/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4739 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 268,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empena referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Conselho Tutelar. Ofício no 294/2023. Conta: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 3.826,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A LIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DURANTE O PERÍODO DE 40 DIAS LETIVOS. Ofício: 557 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4734 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 18.275,00 |
Credor: ORNELAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.906.792/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos junto à Unidade Mista de Saúde, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4730 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 14.670,00 |
Credor: 2 R COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.742.344/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de um(1) bebedouro refrigerado 25 litros para atender as necessidades das Escolas Municipais Felintro Dias Andrade, Santo Antônio e Lázaro Xavier Pires, em atendimento ao plano de trabalho do convênio no 1261003311/2022/SEE celebrado entre a SEE/MG e a Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Ofício no 450/2023. Conta: 30648-7 Agência: 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4728 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 296,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Material para Manutenção de Bens Imóveis para pequenos reparos onde funciona o Conselho Tutelar junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania. Ofício no 292/2023. Conta: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4726 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 57,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1064/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4724 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a auisição de um(1) rastelo para atender as ncessidades da Equipe Saúde da família IV Goiaminas. Ofício no 1012/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4718 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 598,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I, II, III e IV. Ofício no 1011/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4714 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2023 | Valor: 272,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Farmácia de Minas, através da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1187/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4711 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para montagem de camarim do artista Luciney Costa e banda que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23/07/2023. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4710 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para montagem de camarim da banda Xote de Pegada que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4709 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 9.132,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4705 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 330,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de toners TN660/630 para manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1180/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4692 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 6.073,35 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despes que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as ncessidades da Atenção Básica. Recurso de incentivo temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária, poto 1481 OB 27/06/2022. Ofício no 1030/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4691 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para montagem de camarim da artista Tyany Liss e banda que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4690 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 256,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para montagem de camarim da artista Tyany Liss e banda que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4689 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 256,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para montagem de camarim do artista Luciney Costa e banda que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4688 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 256,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para montagem de camarim da banda Forró Mais X que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4687 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para montagem de camarim da banda Forró Mais X que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4686 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 256,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para montagem de camarim da banda Xote de Pegada que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4685 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 256,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para montagem de camarim do artista Paulo Henrique e banda que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4683 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 323,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para montagem de camarim dos artista Diego e Arnaldo que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22, e 23. (Lei municipal no 293, de 24 de outubro de 2006). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4682 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de itens para montagem de camarim do artista Glauco Favorito e banda que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para montagem de camarim do artista Paulo Henrique e banda que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4678 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 256,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para montagem de camarim do artista Glauco Favorito e banda que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: HELIO LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.092.546-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPARADA PELA LEI MUN. No367/15/06/2021 DENOMINADA ALUGUEL SOCIAL . ANEXO RELATÓRIO SOCIAL, TERMO DE ADESÃO, CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 45.172,00 |
Credor: 2 R COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.742.344/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades das Escolas Municipais Felintro Dias Andrade, Santo Antônio e Lázaro Xavier Pires, em atendimento ao plano de trabalho do convênio no 1261003311/2022/SEE celebrado entre a SEE/MG e a Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Ofício no 450/2023. Conta: 30648-7 Agência: 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4663 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 4.874,50 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE. ENTREGAR NA PRAÇA DA MATRIZ. No 45 A/C DE KAMILLA. Ofício: 1152 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4658 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 25.020,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 09 (nove) computadores completos e demais especificações contidas no processo em questão para atender as necessidades das Escolas Municipais Felintro Dias Andrade, Santo Antônio e Lázaro Xavier Pires, em atendimento ao plano de trabalho do convênio no 1261003311/2022/SEE celebrado entre a SEE/MG e a Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Ofício no 454/2023. Conta: 30648-7 Agência: 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4641 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 697,10 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Atenção Básica. Recurso do incentivo temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária port. no 1481 OB 27/06/2022. Ofício no 1028/2023. Conta: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4638 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.080,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de copos descartáveis para atender as necessidades da Atenção Básica. Recurso do incentivo temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária port. no 1481 OB 27/06/2022. Ofício no 1031/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4632 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 364,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil na programação da Barraca da Cultura. Ofício no 495/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4631 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 118,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Vigilância em Saúde, na execução da Campanha de Vacinação Canina na Zona Rural. Ofício no 1066/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4630 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 251,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade na programação da Barraca da Cultura. Ofício no 497/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4629 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.204,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1036/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4628 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 470,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Vigilância em Saúde, na execução da Campanha de Vacinação Canina na Zona Rural. Ofício no 1066/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4626 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 20 ( vinte) pacotes de copos descartáveis 200 ml, para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 1046/2023. Conta 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4624 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 4.216,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de locação de som para atender as necessidades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, na 37a Corrida de Cavalos durante a programação da 58a Tradicional Festa de Julho no dias 21, 22 e 23 de julho, conforme calendário oficial de eventos do município. Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006. Ofício no 28/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4623 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.260,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, na programação da 58a Tradicional Festa de Julho no dias 21, 22 e 23 de julho, conforme calendário oficial de eventos do município. Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006. Ofício no 1035/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4619 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 49,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4618 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE USO DOMÉSTICO PARA ATENDER A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLAJENAMENTO.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4610 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2023 | Valor: 1.440,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestaçao de serviço de hospedagem para Policiais Militares que irão se trabalhar na Tradicional Festa de Julho. Data: 21, 22 e 23 de julho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4609 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11.770,72 |
Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0011.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma da Creche Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Aditivo contratual No 01 para a obra de construção de um Galpão dotado de estrutura metálica medindo 10x6, 60 mo, na creche Paraíso Infantil, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Executado no período de 06/06 a 17/07/2023, conforme boletim de medição no01. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4607 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 245,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela desepsa que se empenha referente á aquisição de refeições completas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4606 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 3.893,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de refeições completas, marmitex e bebidas para atender os artistas e bandas que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4605 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de refeições completas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4603 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2023 | Valor: 573,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de refeições completas e refrigerantes para a equipe especializada para produção e assessoramento na produção e veiculação de mídias institucionais digitais, atendendo a Secretaria Municipal de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4602 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 94,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de refeições completas e marmitex para o servidor do TRE em atendimento para emissão de títulos eleitorais nos dias 04, 05 e 06 de julho, atendendo a Secretaria Municipal de Dsenvolvimento Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4601 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2023 | Valor: 304,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de refeições completas e marmitex para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4600 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.330,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de refeições completas para servidores da Polícia Militar, Civil e Ambiental que irão prestar serviços na 58a Tradicional Festa de Julho, nos dias 21, 22 e 23/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 936,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de marmitex para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4598 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 7.150,06 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Festividades Culturais, atendendo solicitação da Subsecretaria de Cultura. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4596 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TERMO ASSOCIATIVO No 01/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORMOSO DE FORMOSO/MG E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO. PARCELA No06 , REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO " AUXILIO FINANCEIRO" PROGRAMA INCENTIVO CAMPEÃO, ATLETA KAIQUE MENDES SOARES , INSCRITO NA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA OVEL , INSCRITA NO CNPJ No 29.215.320/0001-40 SITUADA EM GOIÂNIA/GO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL , CONFORME LEI MUNICIPAL No669 DE 15/03/2022 E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4594 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2023 | Valor: 244.707,49 |
Credor: Mabelê Comércio de Veículos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.457.127/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) ambulância, suporte báscio ( tipo A) ,marca FORD/Transit, zero quilômetro, primeiro emplacamento, destinada á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4593 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2023 | Valor: 21.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito dos ESF's I, III e IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4592 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Neocleison Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/08/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4591 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 228,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO- PROPAGANDA VOLANTE USADO PARA VINCULAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMAP. SENDO ELES: - ANÚNCIO REUNIÃO CÃMARA - 12 HORAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.420,00 |
Credor: ROSILENE VIANA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.069.346-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços técnicos profissionais de atendimentos psicológicos para atender as necessidades da Equipe de Apoio da Atenção Primária (ESFs), no atendimento à população com impacto psicológico (depressão, ansiedade, insônia), decorrente da COVID-19. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 32.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação da prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Ref.: Julho/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4521 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 7.410,20 |
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material asfáltico para manutenção das vias urbanas do Município, com a realização da operação Tapa Buracos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2023 | Valor: 87,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4516 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2023 | Valor: 722,20 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de itens de panificação para atender os artistas e bandas que irão se apresentar no evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4515 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 5.106,36 |
Credor: VITOR BARBOSA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Termo Aditivo ao contrato de execução da obra de reforma do prédio da Farmácia Municipal Pública. Referente a medição 01 conforme boletim. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4514 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2023 | Valor: 2.205,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao serviço de hospedagem durante a Tradicional Festa de Julho, atendendo solicitação da Comissão Organizadora. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4513 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2023 | Valor: 244,98 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de hospedagem para profissionais que irão se trabalhar durante a Tradicional Festa de Julho, realizando o acompanhamento técnico do evento, atendendo solicitação da Comissão Organizadora. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2023 | Valor: 4.500,00 |
Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de produção e assessoramento na veiculação de mídias institucionais digitais, tipo cards, legendas, matérias jornalísticas, reportagens, etc, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. Ref. Julho/23. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 3.192,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE VOLANTE PARA VÍNCULAR ANÚNCIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO DA ARBOVIROSES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR: REFERE-SE Á DESPESA COM PAGAMENTO DE REVISÃO DO VEÍCULO V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82, NA EMPRESA MOTO MINAS LTDA, CONFORME RELATÓRIO E NOTAS FISCAIS No 25,774 E 12.154. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4507 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2023 | Valor: 1.110,00 |
Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFTALMOLOGISTA PRIMÁRIO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2023 | Valor: 674,38 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA AS QUADRAS DE ESPORTE E GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2023 | Valor: 39,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A QUADRA DE ESPORTE, RUA PROFESSOR PEDRO ALEIXO No 131, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2023 | Valor: 23,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2023 | Valor: 10.000,00 |
Credor: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.633.506-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria de Engenharia Civil, com elaboração de peças técnicas e atuação na fiscalização/vistoria de obras, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.420,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela depsesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-D-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Pedra preta e Ze Branco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao Colégio Gentil. Perfazendo 720 (setecentos e vinte) KM, durante 08 (oito) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.960,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-baldeio-intinerário , saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA r9. Perfazendo 792 ( setecentos e noventa e dois) KM, durante 12 ( doze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2023 | Valor: 234,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da da Secretaria de Esportes. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2023 | Valor: 193,46 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da da Secretaria de Agricultura. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.230,64 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 10.378,91 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.490,86 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Gabinete, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.516,41 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção do Fumacê, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Conta 30.675-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 154,46 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 815,65 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do PSF, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2023 | Valor: 151,25 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do REURB, atendendo solicitação da Secretaria de Economia, Administração e Planejamento. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2023 | Valor: 495,44 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despes que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de viaturas destinadasá manutenção das atividades da Policía Militar do Estado de Minas Gerais. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4490 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2023 | Valor: 317,55 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinados a manutenção do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4489 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 4.499,59 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2023 | Valor: 1.654,83 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 234,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4486 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.061,18 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2023 | Valor: 742,18 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas destinaodos á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 953,92 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4483 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2023 | Valor: 285,47 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4482 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2023 | Valor: 450,34 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2023 | Valor: 5.040,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R19-rota principal-intinerário, saindo do Lote de Paulo Cossul ( Coopertinga) com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 840 (oitocentos e quarent) KM, durante 12 (doze) dias do mês de julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.752,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência de Assistência Social-SMDSC. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4479 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2023 | Valor: 2.871,33 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2023 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde referente á 08 (oito) plantões durante o mês de julho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4477 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 17.200,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde-UMS, sendo 06 ( seis) seis plantões de 24h ( vinte e quatro) horas e 04 (quatro) plantões de 12h (doze) horas durante o mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4476 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 27.950,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de 13 ( treze) plantões médico durante o mês 07/2023 na Unidade Mista de Saúde-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4475 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 891,00 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R16-rota principal, intinerário, saindo do Lote 17 ( Coopertinga) com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 220 ( duzentos) e vinte KM, durante 11 ( onze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4474 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 6.589,44 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A,baldeio, intinerário, saindo da Fazenda Palmeira, passando pelo Lote 53, Faz. Terra Nova, Faz. Kogler, Área 04 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Faz. Linguiça. Perfazendo 1.287 (mil duznetos e oitenta e sete) KM, durante 11 ( onze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2023 | Valor: 2.871,33 |
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquinas pesadas para a Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.976,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empennha referente á ocntratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de equipamentos de sonorização de médio porte, para atender a Feira do Produtor Rural, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4470 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2023 | Valor: 188,44 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. No período de 01/07 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2023 | Valor: 2.613,58 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refenrente á contratação de empresa para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias, praças, parques e jardins.No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4468 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2023 | Valor: 7.372,04 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS. No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2023 | Valor: 15.380,30 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4466 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2023 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de Prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia. Ref.: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4465 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE VOLANTE USADO PARA VÍNCULAR ANÚNCIOS DA SUBSECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUC, SENDO ELES: ANÚNCIO FESTEJOS TRADICIONAL FESTA DE JULHO - 20 HORAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE VOLANTE PARA AVINCULAR ANÚNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE, SENDO ELES : ESCOLINHA DE FUTSAL DISTRITO DE GOIAMINAS - 12 HORAS CAMPEONATO SÍTIO - 8 HORAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2023 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede da Administração Municipal, situado á Rua Vicente Moreira de Moura no363, centro , Formoso/MG.. Referente ao mês de Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2023 | Valor: 3.429,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Pelo período de Julho a Dezembro/ 2023. Refere-se ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 157,80 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de genêros alimentícios para a VIII Conferência de Assistência Social que será realizada no dia 04 de julho de 2023, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ofício no 296/2023. Conta: 26874-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4460 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2023 | Valor: 1.600,00 |
Credor: 50.834.018 BRENDA BATISTA BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.834.018/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de hospedagens de caráter social a usuários do SUAS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Beneficiários: Juvenal Cirilo dos Santos e Marciel Teixeira Costa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de hospedagem para servidor do Tribunal Eleitoral que estará no município nos dias 04 e 05 de julho de 2023 para emissão de títulos eleitorais. Ofício no 283/2023. Conta: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.064,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHAREFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDAVOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, SENDO ELES: TÍTULO DE ELEITOR - 36 HORAS ALISTAMENTO MILITAR - 20 HORAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 228,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA PARA VINCULAR ANÚNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, SEMAP, SENDO ELES: ANÚNCIO REUNIÃO CÂMARA - 12 HORAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 860,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante a programação da 58a Tradiconal Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23, conforme Lei Municipal n 293, de 24 de outubro de 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 157,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PARES DE SAPATO OCUPACIONAL DE SEGURANÇA EM EVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. OBS: SAPATO E.V.A No 37 E 38. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 43,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESEPSA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 86,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REURB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 302,36 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de produtos panificados em geral para capacitação ponderada das Equipes Saúde da Família I, II, III e IV, que serão realizadas durante o mês de julho de 2023. Ofício no 1076/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4441 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2023 | Valor: 41,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GARRAFA TERMICA PARA ATENDER A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4440 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 465,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.206,90 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA , ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4437 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.240,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de locação de equipamento de sonorização ( médio porte) para realização do evento Arraiá do Idoso no dia 07 de julho de 2023, no Ginásio (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Ofício no 268/2023. Conta: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4432 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel destinado à instalação provisória da Base do SAMU, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de Julho-Setembro/2023. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4423 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2023 | Valor: 3.460,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das viaturas da Policia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 752,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 40 ( QUARENTA) BLOCOS 100X1/0AQUISIÇÃO DE MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4305 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 803,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) roupeiro em aço com 08 ( oito) portas para atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica. Recurso da resolução SES/MG no 7734. Ofício no 792/2023. Conta: 30738-6 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4304 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construção para a confecção do monumento "EU AMO GOIAMINAS", atendendo as demandas da Sec. Municipal de Economia, Administração e PLanejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 1.580,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construção para a confecção do monumento "EU AMO GOIAMINAS", atendendo as demandas da Sec. Municipal de Economia, Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 580,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 435/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 570,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 ( dois) jogos de longarinas com 03 ( três) lugares cada, plástica, assento em polipropileno de alta resistência medindo 40x46 e demais especificações contidas no processo em questão, para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Recurso da resolução 7153. Ofício no 796/2023. Conta: 30711-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 962,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) armário/arquivo de aço ,04 ( quatro) gavetas corrediças para pasta suspensa para atender a Vigilância Sanitária. Recurso SES/MG no 7.799/7841. Ofício no 800/2023. Conta: 30723-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de copos descartáveis para atender as necessidades da Vigilância em Saúde. Ofício no 785/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 276,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á quisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. Ofício no 784/2023 Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 146,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVAS PLÁSTICA PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. ENTREGAR NA AV. CASTELO BRANCO, 528 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 640,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. ENTREGAR NA AV. CASTELO BRANCO, 528 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 313,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. ENTREGAR NA AV. CASTELO BRANCO, 528 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.825,15 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural. Ofício no 813/203. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 59,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV Goiaminas. Ofício no 759/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.192,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 766/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 343,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 779/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4272 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 14,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender a Equipe Multidisciplinar (academia da Saúde) através das Equipes de Saúde da Família (Atenção Básica). Ofício no 762/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 670/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 134,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 670/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 498,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender a Equipe Caravana da Saúde ) saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rual. Ofício no 817/2023. Conta: 28180-8 Agência: 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2023 | Valor: 261,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender a Equipe Caravana da Saúde )saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rual. Ofício no 817/2023. Conta: 28180-8 Agência: 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 799,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender a Equipe Caravana da Saúde )saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rual. Ofício no 817/2023. Conta: 28180-8 Agência: 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 498,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do Centro Comunitário e Desportivo de Formoso/MG. Ofício no 22/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4260 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 109,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de embalagens plásticas para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 432/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 28,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de proteção e segurança para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 434/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 387,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 434/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 3.405,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente áquisição de produtos de higiene pessoal atender as necessidades da Equipe Caravana da Saúde (saúde ao alcance de todos), Atenção Básica (ESFs) em atendimento na zona rural. Ofício no 816/2023. Conta: 28180-8 Agência: 1330-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III. Ofício no 752/2023 Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.406,95 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III. Ofício no 752/2023 Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV de Goiaminas. Ofício no 758/2023 Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 394,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV de Goiaminas. Ofício no 758/2023 Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 535,45 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 769/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 6.351,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á quisição de materiais/equipamentos permanentes para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família para o Projeto Saúde em Rede (resolução 8369/2022). Ofício no 929/2023. Conta: 31474-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 1.810,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 345,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família IV de Goiaminas. Ofício no 734/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 426/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.756,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para maunutenção das atividades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 426/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para proteção e segurança para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas) . Ofício no 439/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 310,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Ofício no 439/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 1.782,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 433/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 84,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa que se empennha referente á aquisição de materiais para ptroteção e segurança para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 433/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.488,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE PELO PERÍODO DE 06 HORAS AS SER UTILIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023, EM VIRTUDE DA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4205 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2023 | Valor: 2.220,00 |
Credor: EMERSON RODRIGUES ALVES - INFORMATICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.173.280/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de informática (baterias para no-break para atender as necessidades das Equipes de Saúde da Família I, II, III e IV, que utilizam o Sistema com o Prontuário Eletrônico (PEC). Ofício no 902/2023. Conta: 30079-9. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4203 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 216,15 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, PARA O PROJETO SAÚDE EM REDE A REALIZAR-SE NO DIA 05/07. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4201 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 418,30 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, PARA O PROJETO SAÚDE EM REDE A REALIZAR-SE NO DIA 12/07. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4193 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 33,30 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 910/2023. Conta: 30420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.974,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 909/2023. Conta: 30420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2023 | Valor: 247,50 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 911/2023. Conta: 30420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2023 | Valor: 3.400,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestaçaõ de serviço de hospedagem para artistas que irão se apresentar na Tradicional Festa de Julho. Data: 22 de julho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4184 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2023 | Valor: 2.760,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Serviço de hospedagem para artistas que irão se apresentar na Tradicional Festa de Julho. Data: 23 de julho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4183 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2023 | Valor: 3.400,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Serviço de hospedagem para artistas que irão se apresentar na Tradicional Festa de Julho. Data: 21 de julho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 3.150,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) kit de toneres com chip original para impressora, para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4165 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 356,00 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. Ofício: 905 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.374,00 |
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á quisição de materiais hospitalares para atender as necessidades das Equipes de Saúde da Família I, II, III e IV, incentivo para formação de profissionais técnicos de saúde e fortalecimento das escolas técnicas do SUS. OB 01/07/2022 Port. no 1981. Ofício no 958/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2023 | Valor: 857,96 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do Destacamen to da Polícia Militar de Formoso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 64,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais/PMEMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4114 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 17,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS) COADORES DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DE IDENTIFICAÇÃO DE CTPS. ENTREGAR NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, 469, CENTRO, RUA PARACATU. Ofício: 19/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 27,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DE IDENTIFICAÇÃO DE CTPS. ENTREGAR NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, 469, CENTRO, RUA PARACATU. Ofício: 19/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 142,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DE IDENTIFICAÇÃO DE CTPS. ENTREGAR NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, 469, CENTRO, RUA PARACATU. Ofício: 19/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3989 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 4.800,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 06 ( seis) pneus para o veículo Van Ford Transit, placa RVU1B60, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1014/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2023 | Valor: 9.731,18 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês 06/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.475,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CAMARIM DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO EVENTO CULTURAL, HISTÓRICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, A 24a CAVALGADA ECOLÓGICA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 630,90 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CAMARIM DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO EVENTO CULTURAL, HISTÓRICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, A FESTA DE SANTO ANTÔNIO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 2.160,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 03 ( três) pneus 205/70 R15 para manutenção do veículo Oroch, placa RNW4H66, para atender as necessidades do Programa Saúde em Casa. Ofício no 1015/2023. Conta: 21542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2023 | Valor: 1.188,96 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.704,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: APELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 294,80 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, PARA PALESTRA CM GRUPO DE GESTANTES PARA OS MESES 15/06/2023, 06/07/2023 E 10/08/2023, NO QUAL SERÃO REALIZADAS PALESTRAS COM ORIENTAÇÕES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.080,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PINGADEIRA PARA MURO PARA FINALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. Ofício no 171/2023. Conta: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3867 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2023 | Valor: 3.305,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para a construção da base para a instalação do playgroud na Creche Municipal Paraiso infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3865 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.950,00 |
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construção para a construção da base para a instalação do playgroud na Creche Municipal Paraiso infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 785,54 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DA CARAVANA DE SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS) ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 6.822,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MOBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER A FARMÁCIA DE MINAS. ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 7824/2021 DO INCENTIVO FINANCEIRO Á POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIAS FARMACÉUTICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3841 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 1.826,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA COMPOR A FARMÁCIA DE MINAS. ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 7824/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 15,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEÁ AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 92,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MONTAGEM DE CAMARIM DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO EVENTO CULTURAL, HISTÓRICO E TRADICINAL DO MUNICIPIO, A 24a CAVALGADA ECOLÓGICA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2023 | Valor: 25,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MONTAGEM DE CAMARIM DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO EVENTO CULTURAL, HISTÓRICO E TRADICINAL DO MUNICIPIO, A 24a CAVALGADA ECOLÓGICA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 798,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CAMARIM DOS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO EVENTO CULTURAL, HISTÓRICO E TRADICINAL DO MUNICIPIO, A 24a CAVALGADA ECOLÓGICA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2023 | Valor: 176,98 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADES DA COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 850,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 64,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CRAS. Conta: 26874-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 426,60 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SÁUDE DA FAMÍLIA I E III PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE (RESOLUÇÃO 8369/2022) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO. Ofício no 827/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 25,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais elétricos, atendendo á solicitação da Garagem Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 62,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 493,20 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Ofício no 183/2023. Conta: 24.686-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 280,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 581,53 |
Credor: GR HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 84,75 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA ATENDENDO Á ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 258,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3023 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 25,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de eletrodo par atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. Ofício no 599/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2023 | Valor: 2.479,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. No periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/08/2023 | Valor: 12.531,77 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa para Gerenciamento de prestação de serviços a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secreataria Municipal de Educação. No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2023 | Valor: 285,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) C CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDDADES DO SALÃO COMUNITÁRIO. ENTREGAR NA RUA SANT'CLAIR VALADARES (SEM NÚMERO) CENTRO, (RANCHÃO). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 46,20 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.534,60 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais elétricos para ampliação do cemitério do Distrito de Goiaminas, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Recurso transferência especial para investimento. Conta: 30.964-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0030.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material para construção para ampliação do cemitério do Distrito de Goiaminas, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA. Recurso transferência especial para investimento. Conta: 30.964-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTER A AQUISIÇÃO DE ESCADA 07 (DEGRAUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2023 | Valor: 156,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2023 | Valor: 795,05 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2023 | Valor: 76,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR. REFERE-SE Á CÁLCULO DE FRAÇÃO DE DIÁRIA NÃO CONTABILIZADO, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS CIDADES DE UNAÍ/MG E PARACATU/MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5029 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica-A.R.T. REFERE-SE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL LAZÁRO XAVIR PIRES NO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. MEMORANDO No 97/2023 E BOLETO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4809 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2023 | Valor: 50.899,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços, locação e fornecimento de estruturas e equipamentos necessários à realização Da 58a Tradicional Festa de Julho. Diárias: 21, 22 e 23/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4598 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2023 | Valor: 332,75 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção de Festividades Culturais, atendendo solicitação da Subsecretaria de Cultura. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4594 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/08/2023 | Valor: 6.054,51 |
Credor: Mabelê Comércio de Veículos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.457.127/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) ambulância, suporte báscio ( tipo A) ,marca FORD/Transit, zero quilômetro, primeiro emplacamento, destinada á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2023 | Valor: 68,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/08/2023 | Valor: 241,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR: REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE 01 (UM) PARA -BRISA DA AMBULÂNCIA PLACA RMJ3B59, ONDE ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL DE No463.539. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2023 | Valor: 8.400,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referete á orestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1B-baldeio-intinerário .Saindo da Fazenda Extrema, Fazenda Bonito, Faz. São Joaquim, Faz. Logrador e Fazenda Gabiru com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 1.400 (mil e quatrocentos) KM, durante 10 (dez) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2023 | Valor: 1.003,34 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da da Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2023 | Valor: 6.531,90 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretari Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.064,39 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/08/2023 | Valor: 1.366,65 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despes que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de viaturas destinadasá manutenção das atividades da Policía Militar do Estado de Minas Gerais. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4490 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2023 | Valor: 2.841,03 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinados a manutenção do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4489 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2023 | Valor: 996,90 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria da Educação. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2023 | Valor: 6.187,64 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4486 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2023 | Valor: 1.985,64 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas destinados á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/08/2023 | Valor: 21.482,37 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas destinaodos á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4484 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2023 | Valor: 385,47 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/08/2023 | Valor: 82,70 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4434 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2023 | Valor: 9.275,20 |
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-baldeio, intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola Gentil. Perfazendo 1.705 ( mil setecentos e cinco) KM, durante 11 ( onze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4432 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel destinado à instalação provisória da Base do SAMU, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2023 | Valor: 112,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR CONSELEIROS TUTUELARES PARA ENTREGAR ADOLESCENTE AOS CUIDADOS DO PAI NA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08/2023 1H00, PREVISÃO DE RETRONO: 20/08/2023 1H10. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de borracheiro, junto à Garagem Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4138 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T. REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE. MEMORANDO No 97 E BOLETO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2023 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Pelo período de Junho a Dezembro/2023. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2023 | Valor: 2.900,00 |
Credor: META COMUNICACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.248.158/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de cobertura e realização de reportagens de eventos, atividades, ações e políticas públicas oficiais, para divulgações em mídias e redes sociais, para captção de mídias institucionais brutas e envio para edição por outra empresa contratada, dentre outros. Pelo Período de Junho-Dezembro/2023. Refere-se ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2023 | Valor: 2.560,00 |
Credor: 49.837.223 FRANCISCO COSME DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.837.223/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2023 | Valor: 4.821,86 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especialzizada para gerenciamento de serviços de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento junto a Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA .REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDAD , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 4.410,00 |
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE NA MALHA VIÁRIA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de Junho a Dezembro/2023. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 921,00 |
Credor: SIDIMAR CARNEIRO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.093.046-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.382-8(PMF LEI 23830-21 R.VALE) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços na operação tapa buracos nas ruas da cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No periodo de junho a novembro/2023. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.352,80 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual .LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo da propriedade do Sro Nego e Bio com embarque e desembarque em diversoso pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Santo ANtônio ( Distrito de Goiaminas) . Perfazendo 660 ( seiscentos e sessenta) KM, durante 12 ( doze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: ANELITA BARBOSA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.046.026-52 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel comercial para abrigar provisoriamente a Biblioteca Municipal. Pelo período de Junho-Dezembro/2023. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2023 | Valor: 3.733,67 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2023 | Valor: 4.413,83 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/07 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2023 | Valor: 393,97 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2023 | Valor: 4.059,19 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo. No período de 01/07 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2023 | Valor: 627,52 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de de Assistência Social e Cidadania-SMDSC. No período de 01/07 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2023 | Valor: 173,37 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED.No período de 01/07 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/08/2023 | Valor: 1.800,71 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de realização de exames e diagnósticos laboratoriais componentes da Atenção Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês 07/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2023 | Valor: 774,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: APELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAR ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCA EM BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1388/2023 E TFD No 293. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2023 | Valor: 756,04 |
Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. Ofício no 583/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.909,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de serviço de fornecimento de peças para veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Praças Parques e Jardins. No período de 01/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2023 | Valor: 2.712,50 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa para Gerenciamento de prestação de serviços a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secreataria Municipal de Educação. No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: , debitado TARIFA DE EXTRATO na c/c 30.648-7 (PMF-Conv. Mob. Escolar) no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: MARCIO CHAVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (AGENTE DE EDEMIAS): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO SISPNCD NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/10/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ACOMPANHAR ALUNOS DO PROJETO BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA PARA PARTICIPAR DE JOGOS DE COPA DE FUTSAL NA CIDADE DE DAMIANOPÓLIS-GO. DATAE HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA PWH9771. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/08/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as demandas das Equipes de Saúde da Samília. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2023 | Valor: 98,78 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2023 | Valor: 148,17 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/08/2023 | Valor: 2.612,50 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Formoso, Fazenda Velho, Edson, Piratinga com embarque e desembarque com diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo 550 ( quinhentos e cinquenta) KM, durante 11 (onze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 373,21 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da da Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/08/2023 | Valor: 572,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/08/2023 | Valor: 3.621,25 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/08/2023 | Valor: 938,67 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despes que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de viaturas destinadasá manutenção das atividades da Policía Militar do Estado de Minas Gerais. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/08/2023 | Valor: 488,74 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/08/2023 | Valor: 13.717,56 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e máquinas destinaodos á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2023 | Valor: 41.258,99 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento.No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2023 | Valor: 3.245,65 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Equipe de Saúde da família. Ofício no 937/2023. Conta: 21542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 672.002-5(QUTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.092-1(PMF RES.28/22 A.JUDICIAL) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/08/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.964-8(PMF Transf. Esp) ,no dia 17 de julho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2023 | Valor: 1.836,60 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de licença do uso de plataforma inteligente socioassistencial e acompanhamento permanente da gestão do SUAS em plataforma WEB e móbile, conforme Contrato Admiistrativo no. 114/2023, referente mes de JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2023 | Valor: 540,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2023 | Valor: 97,80 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO NEUROLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE NOS DIAS 07 A 30/08/2023 EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1258 E TFD No346. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 10.325,66 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar.LINHA R15 -rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.598,4 KM, durante 12 ( doze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 920,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para as escolas da rede municipal de ensino( Escola Felintro Dias Andrade, Escola Lázaro Xavier Pires e Escola Santo Antônio, Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. Ref: 04/07 a 03/02/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Biblioteca Pública Municipal. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Assuntos Distritais. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. Ref: 04/07/2023 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sede da Delegacia de Polícia Civil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. Ref: 04/07/2023 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 1.233,28 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a sede da Prefeitura Municipal de Formoso e seus anexos e para a sede Administrativa localizada no Distrito de Goiaminas. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/07 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Creche Municipal Paraíso Infantil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022.No período de 04/07 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: Academia de Saúde e Farmácia de Minas; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Súde. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/07 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2023 | Valor: 9.000,00 |
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica por via oral ou escrita, e serviços advocatícios para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação do município de Formoso, com escritório na sede da Comarca de Buritis, tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS, LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 ALTERADO PELA LEI 717 DE 08/03/2024. EM ANEXO MEMORANDO No228/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.296,50 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipa de Saúde. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.296,50 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 364,60 |
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA (OFTALMOLOGISTA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1292/2023 E TFD No320. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: CLEISON ORNELAS DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.818.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2023 ART 56 .ALTERADA EM 08/03/2023. EM ANEXO MEMORANDO DA SMDSC No 227/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO , COMPROVANTE DE ENDEREÇO E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , PELO PERÍODO DE ( 03) TRÊS MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS DE 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Base Descentralizada - SAMU; Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Ref: 04/07 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2023 | Valor: 55,85 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA , PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 109,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2023 | Valor: 179,00 |
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTENET JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME TERMO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2023 | Valor: 2.020,13 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/07 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2023 | Valor: 7.500,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contrataçao de empresa para prestação de serviços de confecção de protéses dentárias, através da portaria no 1670 de 01/07/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde.Pelo período de Maio a Julho/2023 Referente ao mês 07/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CAD UNICO, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E MEMORANDO No 218/2023 EM ANEXO. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.212,00 |
Credor: MARILENE PEREIRA NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.789.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede provisória da Secretaria Municipal de Educação durante a obra de reforma e ampliação do prédio própria. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.400,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de nutricionista junto a Atenção Básica para compor a equipe Multidiscciplinar. Com carga horária de 20hs semanais. Pelo período de 08 (oito) meses (Maio-Dezembro/2023). Conforme contrato n 98/2022. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2023 | Valor: 1.576,41 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema. Pélo periodo de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato n 04/2022. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Primária (ESFs), pelo periodo de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato n 102/2022 inexigibilidade no06/2022. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Unidade Mista de Saúde UMS. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato no102/2022 inexigibilidade no6/2022. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2023 | Valor: 3.600,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços por farmacêutica junto a Unidade Mista de Saúde-UMS. Pelo período de 08 (oito) meses (Maio-Dezembro/2023). Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de caminhão para recolhimento dos resíduos sólidos (lixo) no Distrito do Goiaminas. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Renilson Pereira Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2023 | Valor: 4.950,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação .Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 1.070,08 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sala de cursos e para a Secretaria de Educação; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. Ref: 04/07 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 135,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para Ginásio Municipal, pelo período de Maio a Dezembro/2023; Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte , Juventude e Assuntos Distritais.Conforme contrato n 111/2022 3o termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 04/07 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Gararem Municipal; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 04/07 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 975,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para ESF(Estratégia Saúde da Família)IV - Goiaminas; - ESF( Estratégia Saúde da Família) - I e III- Bairro Santa Luzia; - ESF(Estratégia Saúde da Família) II- Bairro Vila Nova. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato n 111/2022 , 3o termo aditivo e Pregão Presencial no09/2022. Ref: 04/07 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Unidade Mista de Saúde UMS; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. Ref: 04/07 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2023 | Valor: 1.593,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) de Formoso-MG; Casa Lar Professor Juarez Rodrigues, PAA(Programa de Aquisição de Alimentos) e CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) em Goiaminas. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme contrato no111/2022 3 e 4o termos aditivos. Ref: 04/07 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para o Conselho Tutelar; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme contrato no111/2022 e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 04/07 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para a Vigilância/Funasa; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no111/2022 e Pregão Presencial n 09/2022. No período 04/07 a 03/8/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2023 | Valor: 4.500,00 |
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Ref. 07 meses (período letivo). Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2023 | Valor: 4.440,00 |
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde-SMS. Pelo período de Maio-Dezembro/2023. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV -Distrito de Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.950,00 |
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4.908,75 |
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar.LINHA R4-B-baldeio-intinerário , saindo da Fazenda Campo de Fora , passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça) . Perfazendo 1054 KM durante o mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2023 | Valor: 10.210,12 |
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga , passando pela área 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.665,6 KM, durante o mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 7.576,40 |
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R4-D-baldeio -intinerário, saindo do P.A São Cristóvão , passando pela Propriedade do Sr o Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo 1.240 (mil duzentos e quarenta) KM, durante 10 (dez) dias do mês 07/23. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 4.085,90 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1C-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado, passando pela Faz. BMG, Fazenda Cachoeira, Faz. Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 910 ( novecentos e dez ) KM, durante 10 (dez) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 6.011,28 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R5 saindo do pesque-pague se deslocando até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG . Perfazendo 1.518 KM, durante 11 (onze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 6.138,00 |
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R1-A- rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga , passando pela Faz. Mato Grande, Faz.Matinho, Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 1.240 KM, durante 10 (dez) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 7.324,80 |
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG. Perfazendo 1.120 KM, durante 10 (dez) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 10.056,96 |
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R7-rota principal-intinerário, saindo do Distrito do Passa Três com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas. Perfazendo 1.728 KM, durante 12 ( doze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 9.971,52 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R10-rota principal-intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola MUn. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.632 , durante 12 ( doze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 11.404,80 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R6-rota única-intinerário, saindo do P.A Gameleira, Caiçara com destino a Escola Mun. Santo Antônio ( Goiaminas). Perfazendo 1.728 KM, durante o mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.420,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de psicológa para atendimento junto á atenção básica compondo a equipe multidisciplinar. Com carga horária de 40hs semanais, pelo período de Maio a Dezembro de 2023. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/08/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: Marcio Moreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas ) diárias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Dom Bosco/MG, para participar da reunião AMNNOR intinerante. Data e horário de saída: 18/08/2023 8h15, previsão de retorno:19/08/2023 14h00. Veículo: Fiat/Toro placa RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: FELIPE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.744.016-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (DIÁLISE) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 29 E 30/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1294 E TFD No342. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 717 DE 08/03/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO E MEMORANDO No 150/2023. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: Eliete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.259.066-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E MEMORANDO No 202/2023 PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) TRÊS MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2023 | Valor: 402,82 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 3o Ciclo de Fornecimento 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2023 | Valor: 1.470,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de serviço de fornecimento de peças para veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Praças Parques e Jardins.No periodo de 01/07 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/08/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO: REFERE-SE A RESTIUIÇÃO DE DESPESAS COM TRASNPORTE FLUVIAL, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, LEVAR MUDANÇA DE UUSUÁRIA DO CRAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2023 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 10/08/2023 19H00. VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA QXY2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/08/2023 | Valor: 1.066,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA DE RETORNO ( NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1267/2023 E TFD No161. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2023 | Valor: 221,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO: REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEÍS , ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, CONDUZINDO USUÁRIOS DO CRAS PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS, NO DIA 30/08/2023 CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL No7584. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/08/2023 | Valor: 540,00 |
Credor: MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de organização e arbitragem da Copa Formoso 60 anos, realizada durante as comemorações oficiais alusivas ao 60 Aniversário de Emancipação Política e Administrativa do Município de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: ROSANA FRANCISCO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.312.201-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 13 E 14/08/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1290 E TFD No326. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2023 | Valor: 724,12 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2023 | Valor: 693,25 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2023 | Valor: 183,99 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2023 | Valor: 832,73 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da da Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/08/2023 | Valor: 452,06 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/08/2023 | Valor: 88,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 672.002-5(QUTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.964-8(PMF Transf. Esp) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2023 | Valor: 153,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCMOÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SERVIDOR ONDE MESMO ESTAVA PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG NO DIA 10/08/2023. CONFORME RELATÓRI E CUPOM FISCAL No381506. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/08/2023 | Valor: 104.110,45 |
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de quadra esportiva com grama sintética e acessórios, a ser implantada em espaço público ao lado da Praça da Cultura, em Formoso (MG), referente a SEGUNDA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NOS DIAS 02 E 03/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1265 E TFD No347. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/08/2023 | Valor: 4.295,90 |
Credor: Denise Helena Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorarios advocaticios relativo ao Acordo Judicial referente a divida dos exercícios de 2017 - 2018 -2019 e 2020, da empresa (PETTYTA PAPELARIA e PRESENTES LTDA) conforme Processo no.5001187-35.2020.8.13.0093 - homologado em 03 de abril de 2023, referente a QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/08/2023 | Valor: 7.810,41 |
Credor: Denise Helena Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Acordo Judicial referente a divida dos exercícios de 2017 - 2018 -2019 e 2020, da empresa (PETTYTA PAPELARIA e PRESENTES LTDA) conforme Processo no.5001187-35.2020.8.13.0093 - homologado em 03 de abril de 2023, referente a QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de ministração de cursos e atividades de Taekwondo e outras artes marciais para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Conta: 26.874-7. Referente ao mês 07/2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2028. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1252 E TFD No344. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2023 | Valor: 3.389,08 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2023 | Valor: 148,30 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada à Secretaria Municipal de Agricultura. FIAT/TORO PLACA QNR-7112. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2023 | Valor: 106,62 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículo destinado á manutenção das atividades do Conselho Tutelar. V/W GOL PLACA RFJ-5J00. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2023 | Valor: 431,77 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de seguro para os veículos da frota oficial vinculada à Vigilância Sanitária. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2023 | Valor: 336,53 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de seguro para os veículos da frota oficial vinculada à Assistência Social. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2023 | Valor: 1.685,47 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada ao Pronto Atendimento junto á Secretária Municipal de Saúde. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2023 | Valor: 2.630,26 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de seguro para os veículos da frota oficial vinculada ao Transporte Escolar .Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2023 | Valor: 102,10 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços para fornecimento de seguro para o veículo Fiat/Grand Siena Placa RTO8D22 lotado na Secretaria Municipal de Educação -SEMED. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.950,00 |
Credor: 50.186.633 SERGIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.186.633/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de lavagem, higienização e zelo dos veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura de Formoso, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de Abril a Dezembro/2023. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE NA MALHA VIÁRIA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2023 | Valor: 5.400,00 |
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de caminhão toco para engate do tanque pipa para irrigação das vias urbanas do Distrito de Goiaminas. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de instrução de programas, projetos, atividades e políticas públicas no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento e de Vínculos e do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2023 | Valor: 151,18 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada á Administração. FIAT/TORO PLACA RTB-4B43. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.700,00 |
Credor: MARQUELE COSTA DOS SANTOS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.234.176-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de suporte e auxílio em terapias, no âmbito do Programa Saúde com Bem-Estar, junto a Secretaria Municipal de Saúde.. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2023 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Pelo período de Abril-Dez/2023. Referente ao mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2023 | Valor: 8.000,00 |
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Pelo período de Abril-Dezembro/2023. Refere-se ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/08/2023 | Valor: 273,00 |
Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( ESCRIVÃ AD' HOC ): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á EQUIPE GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PCEMG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/08/2023 6H00, PREVISÃO DE CHEGADA : 25/08/2023 17H00. VEÍCULO: FIAT CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2023 | Valor: 414,60 |
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ( PNEUMOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB NOS DIA 27 E 28/09/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1293 E TFD No 213. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2023 | Valor: 1.737,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/08/2023 | Valor: 20.910,56 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa para Gerenciamento de prestação de serviços a veículos utilizados na manutenção e conservação de de Estradas e Pontes. No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/08/2023 | Valor: 9.248,20 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção e conservação de Estradas e Pontes. No período de 01/07 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/08/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataforma do governo, para transmissão do SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOSS PUBLICOS EM SAUDE, referente mes de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/08/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataforma do governo, para transmissão do SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOSS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO, referente mes de JULO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2023 | Valor: 2.215,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de emprea para Gerenciamento de prestação de serviços a veículos utilizados na manutenção das atividades da Polícia Militar. No período de 01/07/2023 a 31/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 06 E 07/08/2023. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1257 E TFD No285. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (PSICOLÓGA): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, REALIZAR VISISTA A FAMILIA DE CRIANÇA ABRIGADAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESOR JUAREZ RIBEIRO, PARA ESTUDO SOCIAL DETERMINADO PELA JUSTIÇA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: RENAULT/PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2023 | Valor: 102,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM NA CIDADE DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/08/2023 18H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO:FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/08/2023 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTA COM NEGROLOGISTA/ENDOCRINOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1296/2023 E TFD No203. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/08/2023 | Valor: 528,85 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2023 | Valor: 82,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/08/2023 | Valor: 22,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 672.002-5(QUTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/08/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO ( UROLOGIA) , A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS DO DIA 14 A 28/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1350 E TFD No347. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/08/2023 | Valor: 7.251,58 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual .LINHA R13-rota principal-intinerário, saindo do São João do Buriti com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Muniicipla Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.120,8 Km, durante 12 ( doze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2023 | Valor: 7.514,40 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos incluindo encontro com veículo de baldeio, com destino á Formoso/MG. Perfazendo 1.240 ( mil duzentos e quarenta) KM, durnate 10 (dez) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/08/2023 | Valor: 11.087,78 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R20-rota principal-intinerário, sindo da Area 02, pasando pela Fazenda Piraitnga ( piabas) e P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Formoso/MG. Perfazendo 2.222 ( dois mil e duzentos) KM, durante 11 ( onze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde .Referente ao mês 07/2023. Conta 30.751-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2023 | Valor: 957,00 |
Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal junto a Secretaria Municipal de Educação . Pelo período de 06 ( seis) meses. Refere-se a 25/06 a 24/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel no Distrito de Goiaminas para abrigar o Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Ref. 06 meses. Julho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2023 | Valor: 14.294,23 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTOS Á CONVALES ATRAVÉS DO CONTRATO No 09/2023. REFERENTE AO MÊS 07/2023, NF No4734. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/08/2023 | Valor: 7.977,37 |
Credor: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.308.630/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorarios de sucombencias ref. dividas vencidas ae 31 de dezembro de 2020, relativo ao fornecimento de agua e/ou esgoto, conforme Termo de Autocomposição Judicial entre a COPASA e a Prefeitura Municipal, processo nr. 5000334-89.2021.8.13.0093, e, Lei Municipal nr. 687/2022, referente as NONA - DECIMA E DECIMA PRIMEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE MAMBAÍ/GO, LEVAR CAMINHÃO PLACA OXB5454 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2023 | Valor: 118,76 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TELEFONE FIXO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA A POLÍCIA MILITAR DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/08/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL, EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 03/08/2023 23H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/08/2023 | Valor: 58,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/08/2023 | Valor: 44,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 15, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/08/2023 | Valor: 4.406,00 |
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637/2021. CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/08/2023 | Valor: 508,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 672.002-5(QUTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2023 | Valor: 13.591,84 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual .LINHA R18-rota principal-intinerário, saindo do São João do Buriti passando pelo P.A Três Capões, com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Muniicipla Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 12.104 KM, durante 11 (onze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2023 | Valor: 6.420,00 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R3-rota principal-intinerário, saindo do P.A São Francisco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo 1.000 (mil quinhentos) KM durante 10 (dez) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2023 | Valor: 8.470,00 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R4-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Linguiça com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com desitno a Formoso/MG. Perfazendo 1.694 KM, durante 11 ( onze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel no Distrito de Goiaminas para abrigar o Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/08/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1309/2023 E TFD No333. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/08/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. NO DIA 21 E 22/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1307 E TFD No339. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/08/2023 | Valor: 1.283,87 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO Á SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/08/2023 | Valor: 235,41 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA O POSTO DE SAÚDE IV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/08/2023 | Valor: 1.298,50 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/08/2023 | Valor: 36,70 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/08/2023 | Valor: 1.600,00 |
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG). Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2023 | Valor: 1.949,80 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de operador de máquinas leves junto a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/08/2023 | Valor: 303,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/08/2023 | Valor: 1.250,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO PRODUTOR/FEIRA LIVRE , RUA SAINT CLAIR VALADARES No164, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/08/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MANOEL PEREIRA DE SANTANA 54755212120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.026/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços artísticos e criativos para confecção e instalação de monumentos e esculturas diversas em praças, logradouros e demais prédios públicos do Município de Formoso (MG). Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2023 | Valor: 595,30 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER Á POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. CONTA: 27170-5 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/08/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1370/2023 E TFD No309. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/08/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: Izauro Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO (QUIMIOTERPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF NO DIA 15 E 16/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1338/2023 E TFD No297. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.069-1(PMF - Fundo Municipal Turismo) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2023 | Valor: 28,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/08/2023 | Valor: 47,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/08/2023 | Valor: 860,00 |
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA DE RETORNO PÓS CIRURGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1291 E TFD No 310. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/08/2023 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Conforme 01 o Termo Aditivo ao Contrato no 03/2022. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/08/2023 | Valor: 112,00 |
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( CONSELHEIRO TUTELAR) : EM VAIGEM Á SANTA RITA DE CÁSSIA/ABA, LEVAR ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS DO PAI. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08/2023 1H00, PREVISÃO DE REOTNRO: 20/08/2023 1H10. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PALCA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/08/2023 | Valor: 685,91 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, SITUADO Á RUA PARACATU No 843 No843, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL, EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONDUZINDO O PREFEITO PARA REUNIÃO NA AMAM NO DIA 02/08 A 04/08/2023, VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTF4B43, CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO ( RADIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1301/2023 E TFD No322. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/08/2023 | Valor: 252,95 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/08/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em serviços cartorários e outros. No período de 19/07/2023 a 18/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2023 | Valor: 745,22 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesas que se empenha referente á locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/08/2023 | Valor: 47,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERIVÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED . INSTALAÇÃO No 3015220673. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/08/2023 | Valor: 20.717,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2023 | Valor: 993,63 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Civil do Estado do Estado de Minas Gerais-PMMG. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICA) INSCRITA NO CRM 16429/PA, LOTADA NA ESF III ATUANDO PELO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. OFÍCIO DA SMS No 188/2023 , REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITO NO RMS No 3101602/MG, LOTADO NO ESF II NO BAIRRO SANTA LUZIA. OFÍCIO DA SMS No 179/2023, REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA ( SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO-SRE SOBRE ALINHAMENTO MATRÍCULA INICIAL-CENSO ESCOLAR 2023. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2023 4H40, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.809.636-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTA (OFTALMOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF NO DIA 21 E 22/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1364/2023 E TFD No336. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI No 637 DE 15/06/2021 ART. 56. MEMORANDO No 25/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, CADÚNICO E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES.REFERE-SE AO MÊS 07/2023 C/C 27.043-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.069-1(PMF - Fundo Municipal Turismo) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.302,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede do Cartório Eleitoral na cidade de Buritis (MG) em cumprimento a Termo de Cooperação celebrado entre os Municípios de Buritis e Formoso e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/08/2023 | Valor: 7.030,34 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de dividas vencidas ate 31 de dezembro de 2020 relativo ao forneciemnto de agua e/ou esgosto, conforme Termo de Autocomposição Judicial entre a Copasa e Prefeitura Municipal - processo nr. 5000334-89.2021.8.13..0093, e, Lei Municipal nr. 687 de 18 de agosto de 2022, referente a 10 a (décima) parcela. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2023 | Valor: 5.980,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente contratação de empresa para Prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão de serviços públicos de saúde, bem como monitoramento de publicações, avaliações de investimento de planejamento do SUS , cadastramento de projeto e propostas entre outros. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/08/2023 | Valor: 595,73 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT, CONFORME CONTRATO No9912520469. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2023 | Valor: 4.500,00 |
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos de gerenciamento e alimentação de sistemas e plataformas governamentais, bem como captação de recursos governamentais e prestações de contas junto a Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento. Pelo período 10 meses (Jan/Out). Refere-se ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2023 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de prestaçaõ de serviços na manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade Linguiça, Zona rural do Município de Formoso/MG, atendendo á solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez). Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Cozinha Comunitária. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez). JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel destinado ao Funcionamento do Programa de Saúde da Família-PSF -I. Conforme ao Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 09/2022. Ref. 12 meses (Jan-Dez). JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2023 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios-PAC. Conforme Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 10/2022. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez). Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2023 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação-SEMED. Conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato no 15/2022. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/08/2023 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Conforme 01 o Termo Aditivo ao Contrato no 03/2022. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG NO DIA 03/04/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1255 E TFD No325. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE GOIAMINAS). REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/08/2023 | Valor: 163,26 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 180,33 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SITUADO Á RUA DO COMÉRCIO N 180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/08/2023 | Valor: 82,14 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , SITUADO Á RUA DO COMÉRICO No 180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 17 A 29/09/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1390 E TFD No322. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2023 | Valor: 53,29 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE( DESPESA DE CAPITAÇ (PERMANENTE), conforme Contrato nr. 11/2023 referente mês de AGOSTO de 2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.492,52 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO( DESPESAS CORRENTES), conforme Contrato nr. 11/2023 - referente mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2023 | Valor: 8.564,19 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 11/2023 referente mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2023 | Valor: 745,22 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesas que se empenha referente referente para funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/08/2023 | Valor: 104,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERIVÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED . INSTALAÇÃO No 3015220673. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 9H40, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2023 | Valor: 993,63 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento da Polícia Civil do Estado do Estado de Minas Gerais-PMMG. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2023 | Valor: 106,30 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no 09/2023- referente mês de AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2023 | Valor: 744,10 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no09/2023 - referente mês de AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.275,60 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr.09/2023 referente mês AGOSTO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG DURANTE O MÊS 07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1251 E TFD No229. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2023 | Valor: 102,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO-SRE. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 08/08/2023 4H40, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/08/2023 | Valor: 135,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 24 E 25/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1352 E TFD No294. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2023 | Valor: 262,00 |
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MNICIPAL DE GOVERNO) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG PARTICIPAR DE WORKSHOP/ CAPACITAÇAO PARA OS COMPDEC'S DA 16 a REDEC-CEDEC DA DEFESA CIVIL E NA CIDADE DE PARACATU/MG EVENTO JUNTO A FAEMG/SENAR EM CAMPO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:15/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16/08/2023 23H30. VEÍCULO: V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.658,26 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO DA DIVIDA DCTF, debitado na C/C 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2023 | Valor: 2.433,31 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60, debitado na C/C 4580-2(FPM), no mês de xxxx de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2023 | Valor: 19.906,27 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA JUNTO Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais ( BDMG), referente ao Contrato nr. 152.846-12( PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA) debitado na c/c 4.580-2(FPM) no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2023 | Valor: 797,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para C ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.302,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede do Cartório Eleitoral na cidade de Buritis (MG) em cumprimento a Termo de Cooperação celebrado entre os Municípios de Buritis e Formoso e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/08/2023 | Valor: 21.937,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, e Lei Municipal nr. 675/2022 ,referente a DECIMA SEXTA parcela - debitda na conta 4580-2 (FPM) no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/08/2023 | Valor: 666,76 |
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASENS, debitado na c/c 28.180-8(SUS - CUSTEIO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2023 | Valor: 41,03 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MES 09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:25/08/2023 11H45, PREVISÃO DE CHEGADA:17H00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Cozinha Comunitária. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel destinado ao Funcionamento do Programa de Saúde da Família-PSF -I. Conforme ao Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 09/2022. Referente ao mês 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2023 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios-PAC. Conforme Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 10/2022. Referente ao mês 08/202. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/08/2023 | Valor: 104,71 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MÓVEL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2023 | Valor: 521,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO ( UROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No133 E TFD No325. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE GOIAMINAS) .REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2023 | Valor: 640,20 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2023 | Valor: 163,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2023 | Valor: 75,65 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, SITUADO Á RUA PARACATU No 843 No843, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2023 | Valor: 68,48 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SITUADO Á RUA DO COMÉRCIO N 180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2023 | Valor: 70,80 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , SITUADO Á RUA DO COMÉRICO No 180, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2023 | Valor: 110,22 |
Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO - IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO , SITUADO Á RUA RONCADOR No 546, BAIRRO: BELA VISTA, UNAÍ/MG. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2023 | Valor: 589,44 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/08/2023 | Valor: 2.042,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2023 | Valor: 37,48 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2023 | Valor: 44,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/08/2023 | Valor: 8.281,44 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA 9-rota principal -intinerário , saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto incluindo encontro com veículo de baldeio com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires .Perfazendo 1.296 KM durante 12 ( doze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2023 13H30, PREVISÃO DE RETORNO: 23H20. VEÍCULO: MB SPRINTER RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/08/2023 | Valor: 729,20 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB DO DIA 01/08 A 08/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1295 E TFD No331. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/08/2023 | Valor: 70,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERIVÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED . REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/08/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, BUSCAR PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 11H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 18H30. VEÍCULO: FIAT/DOBLÔ PLACA PZE-1959. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRA TUTELAR ): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, REALIZAR VISISTA A FAMILIA DE CRIANÇA ABRIGADAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESOR JUAREZ RIBEIRO, PARA ESTUDO SOCIAL DETERMINADO PELA JUSTIÇA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: RENAULT/PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/08/2023 | Valor: 80,75 |
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MNICIPAL DE GOVERNO) : REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA ONDE O SERVIDOR ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADES DE UNAÍ E PARACATU/MG TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 15 E 16/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/08/2023 | Valor: 19.423,18 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DECIMA TERCEIRA PARCELA DO PEM EC 113 - conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No. 03 - COMPESAÇÃO -período de 01/2018 a 02/2020 (Fonte GFIPWEB/RFB 06/2022), debitado na C/C 4580-2(FPM) no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: SELLY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, LEVAR AMOSTRA DE ÁGUA E PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/08/2023 | Valor: 36,70 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/08/2023 | Valor: 414,60 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAME E CONSULTA ( NEFROLOGIA/ DIÁLISE). OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1299/2023 E TFD No289. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/08/2023 | Valor: 633,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA : EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTAS CLAROS/MG, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE EVENTO A CONVITE DA SEDESE , RELATIVO Á ORIENTAÇÃO E CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NA AMAMS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 13H45, PREVISÃO DE RETORNO: 04/08/2023 14H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/08/2023 | Valor: 127,95 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.840,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R14-rota principal- intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 600 (seiscentos) Km durante 12 ( doze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/08/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS): EM VIAGEM Á CIDADE DE MAMBAÍ-GO, BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA 26.280 NA EMPRESA AUTO PEÇAS MAMBÁI. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 08/08/2023 13H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 18H30. VEÍCULO: FIAT/DOBLÔ PLACA PZE-1959. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ASSISTENTE SOCIAL): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, ACOMPANHAR CRIANÇAS ABRIGADAS NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO PARA REALIZAR EXAME NA CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/08/2023 | Valor: 112,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRA TUTELAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA, LEVAR ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE AOS CUIDADOS DO PAI. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:19/08/2023 1H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/08/2023 1H10. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: LEVAR E BUSCAR ALUNOS NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/08/2023 7H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 19H30. VEÍCULO: ÔNIBUS RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: SELLY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DEUNAÍ/MG, BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/08/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITALD A BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 22/08/2023.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1332 E TFD No 329. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/08/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTA MÉDICA ( NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO/DF DURANTE O MÊSS 08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1369 E TFD No 289. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/08/2023 | Valor: 6.778,56 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R11- rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo 1.104 ( mil cento e quatro) KM, durante 12 (doze) dias do mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/08/2023 | Valor: 14,30 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA- PRAÇA DA AVENIDA CASTELO BRNCO No 315, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/08/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS): EM VIAGEM Á CIDADE DE MAMBAÍ/GO, BUSCAR MOTORISTA QUE FOI LEVAR CAMINHÃO V/W 26.280 PARA MANUTENÇÃO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/08/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: FIAT/DOBLÔ PLACA PZE-1959. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2023 16H30, PREVISÃO DE RETORNO: 21H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ASSISTENTE SOCIAL): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, REALIZAR VISISTA A FAMILIA DE CRIANÇA ABRIGADAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESOR JUAREZ RIBEIRO, PARA ESTUDO SOCIAL DETERMINADO PELA JUSTIÇA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: RENAULT/PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 24.686-7(CASA LAR) ,no mês de AGOSTSO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/08/2023 | Valor: 414,60 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS (NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO/DF NO DIA 31/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1439/2023 E TFD No289. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/08/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c 27.090-3(PTE), no mês de AGOSTO de 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/08/2023 | Valor: 14,30 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA- PRAÇA DA AVENIDA CASTELO BRANCO No 285. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/08/2023 | Valor: 47,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL PRÓ- INFÂNCIA. REFERENTE AO MÊS 07/2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/08/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/09/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 7H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PALCA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ASSISTENTE SOCIAL); |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/08/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c 27.090-3(PTE), no mês de AGOSTO de 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/08/2023 | Valor: 134,40 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ASSESSOR MUN. DE ARTICULAÇÃO FEDERATIVA): EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, JUNTAMENTE COM O PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO FNDE .DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 8H10, PREVISÃO DE RETORNO: 20H40. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/08/2023 | Valor: 285,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO-LAR JUAREZ RIBEIRO No 528. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/08/2023 | Valor: 471,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS 07/2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.420-4(PMF EMENDA P ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ASSISTENTE SOCIAL): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA NA UNIDADE CASA LAR JUAREZ RIBEIRO NA CLINÍCA BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H42. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/08/2023 | Valor: 179,95 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. 38-3647-1111. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/08/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, DURANTE O MÊS 08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1250 E TFD No269. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA) : ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( INFECTOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SAME NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 18/08/2023 | Valor: 204,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( VICE PREFEITO): EM VIAGEM Á CIDADE DE DOM BOSCO/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO AMNOR INTINERANTE. DATA E HORÁRIO DE SÁÍDA: 18/08/2023 8H15, PREVISÃO DE RETRONO: 19/08/2023 14H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLCA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/08/2023 | Valor: 78,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/08/2023 | Valor: 243,44 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. 38-647-1552. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/08/2023 | Valor: 392,93 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDAS DE 17( DEZESSETE) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/08/2023 21H30. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA): PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/08/2023 | Valor: 262,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA SERVIDOR ( VICE-PREFEITO): EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA MARLI RIBEIRO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2023 16H50, PREVISÃO DE RETORNO: 11/08/2023 14H00. VEÍCULO: V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/08/2023 | Valor: 102,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA): EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, PARTICIPAR DE " DIA DE CAMPO" A SER REALIZADO PELA FAEMG/SENAR NA CIDADE DE PARACATU/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 17/08/2023 | Valor: 72,42 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL SITUADO Á RUA SERGIPE No180. REFERENTE AO MÊS 08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/08/2023 | Valor: 768,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para (Associação Mineira de Municípios(AMM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/08/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: AVALIAÇAO DE TRANSPLANTE RENAL A SER REALIZADO NO HEMOCENTRO EM BRASÍLIA/DF NO DIA 29/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1368/2023 E TFD No269. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANNHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2023 10H15, PREVISÃO DE RETORNO: 23H10.VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/08/2023 | Valor: 380,82 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SERVIDOR: ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MÁRIO PALMÉRIO NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/08/2023 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA : 22/08/2023 22H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/08/2023 | Valor: 134,40 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( VICE-PREFEITO) : EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DE EVENTO NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2023 5H11, PREVISÃO DE RETORNO: 21H50. VEÍCULO OFICIAL: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI-APAE NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 08/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/08/2023 | Valor: 421,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO para (Associação Mineira de Municípios(AMM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 15/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR VACINAS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/08/2023 12H30, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/08/2023 | Valor: 102,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( VICE-PREFEITO): EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A FAEMG/SENAR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM DE BURITIS/MG, CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/20223 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : BUSCAR VEÍCULO QUE ESTAVA EM REVISÃO NA EMPRESA RONALDO AUTO PEÇAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, BUSCAR MEDICAÇÃO PARA PACIENTE NA FARMÁCIA DE AUTO CUSTO NO HOSPITAL DE BASE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08/2023 19H35, PREVISÃO DE RETORNO: 20/08/2023 12H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/08/2023 | Valor: 52,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, SITUADA Á RUA ASTROGILDO CARNEIRO No 09, VILA SANTA LUZIA. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COODERNAÇÃO DA CASA LAR ): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, ACOMPANHAR CRIANÇAS ABRIGADAS NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO PARA REALIZAR EXAME NA CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE CHAPADA GAÚCHA/MG, CONDUZIR PRODUTOR RURAL PARA VISITAR PROPRIEDADE DE CULTIVO DE CAPIM. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, BUSCAR MEDICAÇÃO PARA PACIENTE NA FARMÁCIA DE AUTO CUSTO NO HOSPITAL DE BASE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/08/2023 12H55, PREVISÃO DE RETORNO: 27/08/2023 2H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/08/2023 | Valor: 957,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - POSTO DE SAÚDE , SITUADO Á RUA GOIÁS No27, DISTRITO DE GOIAMINAS E RUA ASTROGILDO CARNEIRO No75, VILA SANTA LUZIA. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/08/2023 | Valor: 932,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FARMÁCIA MUNICIPAL , SITUADA Á PRAÇA DA MATRIZ No 49, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COODERNADORA DA CASA LAR ): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, REALIZAR VISISTA A FAMILIA DE CRIANÇA ABRIGADAS NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESOR JUAREZ RIBEIRO, PARA ESTUDO SOCIAL DETERMINADO PELA JUSTIÇA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: RENAULT/PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR PEÇAS PARA MÁQUINA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:06/08/2023 7H0, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 21/08/2023 | Valor: 885,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FOROSO/MG. REFERENTE AO MÊS 07/2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 21/08/2023 | Valor: 2.949,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS, SITUADA Á PRAÇA DA MATRIZ No 47, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 21/08/2023 | Valor: 1.829,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG . REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/08/2023 | Valor: 365,41 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CIB MACRO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 04/08/2023 21H20. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6G82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 17/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO NA UNIDADE CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO PARA REALIZAR EXAME NA CLINÍCA BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H42. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/08/2023 | Valor: 102,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO, BUSCAR MOTOR DA RETROESCAVADEIRA NA RETIFÍCA LÍDER. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 21/08/2023 | Valor: 259,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/08/2023 | Valor: 803,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE ALINHAMENTO CIB/SUS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/08/2023 23H10. VEÍCULO:VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, PARTICIPAR DE DIA DE CAMPO A SER REALIZADO PELA FAEMG E SENAR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:16/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO:23H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/08/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO HOSPITAL SÂO LUCAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2023 11H10, PREVISÃO DE RETORNO: 20H40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/08/2023 | Valor: 1.992,01 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM A EMATER PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA PREFEITURAS DO NOROESTE DE MINAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/08/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/08/2023 | Valor: 601,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) PERNOITES) PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA) NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 08/08/2023 9H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 22/08/2023 | Valor: 424,12 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE): EM VIAGME Á CIDADE DE ARAGUARI/MG, PARTIICPAR DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SAGRADA FAMÍLIA PARA REMANEJAMENTO DE PPI ASSISTÊNCIAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 25/08/2023 19H20. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, LEVAR ALUNOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS-IFNMG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/08/2023 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/08/2023 | Valor: 3.034,18 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.992,00 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : EM VIAGEM EM CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA RURAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 03/08/2023 | Valor: 480,48 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo PAGAMENTO DE SERVIDORES, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA VIO VITREO NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO:15H330. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): LEVAR ALUNOS PARA A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-MG-EFAN. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 18/08/2023 | Valor: 692,51 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/08/2023 | Valor: 1.992,00 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 18/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( EINFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 8H30, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/08/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo MANUTENÇÃO DE CONTAS, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 21/08/2023 | Valor: 1.762,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃO VINCULADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS 07/2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/08/2023 | Valor: 617,30 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/08/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 29/08/2023 8H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/08/2023 | Valor: 1.602,84 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) :EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/08/2023 13H35, PREVISÃO DE RETORNO: 18H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 18H43, PREVISÃO DE RETORNO: 19/08/2023 8H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: RENAULT/ OROCH PLACA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 14/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO MECÂNICA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/08/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 22/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 7H46, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM PSIQUIATRA E PSICOLÓGO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS-APAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: RENAULT/ OROCH PLACA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 16/08/2023 9H30, PREVISÃO DE RETORNO: 15H50. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/08/2023 | Valor: 66,50 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR ( TÉCNICA EM ENFERMAGEM) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA; 18/08/2023 18H43, PREVISÃO DE RETORNO: 19/08/2023 8H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 01/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 01/08/2023 18H40, PREVISÃO DE RETORNO: 02/08/2023 13H20. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG BUSCAR ESTAGIÁRIAS DO FÓRUM PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCIILIAÇÃO NA CIDADE DE FORMOSO/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: RENAULT/ OROCH PLACA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 02/08/2023 | Valor: 858,10 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DE EVENTO A CONVITE DA SEDE, RELATIVO A ORIENTAÇÃO E CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , NA SEDE DA AMAMS. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA:02/08/2023 12H45, PREVISÃO DE RETORNO: 04/08/2023 14H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/08/2023 12H55, PREVISÃO DE RETORNO: 27/08/2023 2H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 03/08/2023 16H40, PREVISÃO DE RETORNO: 04/08/2023 6H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG CONDUZIR USUÁRIAS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/08/2023 | Valor: 268,80 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DE EVENTO DA CNM E AMM, RELATIVO A MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2023 5H11, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/08/2023 | Valor: 283,25 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 17H10, PREVISÃO DE RETORNO: 05/08/2023 14H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/ FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -APS NA CIDADE PARACATU/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2023 4H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 17H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 16/08/2023 | Valor: 165,60 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, PARTICIPAR DO " DIA DE CAMPO" JUNTO A FAEMG/SENAR . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:16/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO:22H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRA SILIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 09/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2023 19H20, PREVISÃO DE RETORNO: 10/08/2023 8H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 18/08/2023 | Valor: 331,20 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEMÁ CIDADE DE DOM BOSCO/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO AMNOR INTINERANTE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:18/08/2023 8H15, PREVISAO DE RETRONO: 19/08/2023 14H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 02/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF E BUSCAR PACIENTES DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/08/2023 | Valor: 380,82 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIO PALMERIO NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/08/2023 22H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/09/2023 16H55, PREVISÃO DE RETORNO: 16/09/2023 07H20. VEÍCULO: FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 15/08/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PERNOITE PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2023 19H40, PREVISÃO DE RETORNO: 16/08/2023 13H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/08/2023 | Valor: 351,60 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADO MARLI RIBEIRO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2023 16H50, PREVISÃO DE RETORO: 11/08/2023 14H00. VEÍCULO: V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 02/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20.VEÍCULO: RENAULT/DUSTER PLACA RUS2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 03/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. DATA E HORÁRIO DE SA IDA: 03/08/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 24/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 25/08/2023 20H45. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 16/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H20. VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 02/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 (HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 03/08/2023 6H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/08/2023 | Valor: 268,80 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO FNDE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 8H10, PREVISÃO DE RETORNO: 20H40. VEÍCULO: RENAULT; OROCH PLACA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 03/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H20.VEÍCULO: RENAULT/DUSTER PLACA RUS2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 15/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO:CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 09/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SA ÍDA: 10/08/2023 8H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H20. VEÍCULO: RENAULT: OROCH PLACA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H15. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 06/08/2023 | Valor: 123,25 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VE CIULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/08/2023 | Valor: 401,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MÁQUINAS NA AMNOR COM A PRESENÇA DO SENADOR RODRIGO PACHECO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/09/2023 21H00. VEÍCULO: V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 02/08/2023 | Valor: 566,50 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONDUZIR O PREFEITO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EVENTO Á CONVITE DA SEDE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 13H45, PREVISÃO DE RETORNO: 04/08/2023 14H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 02/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 03/08/2023 6H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 09/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DEUNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 17/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, MARCAR CONSULTAS PARA PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 13/08/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/08/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 27/08/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/08/2023 17H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/08/2023 8H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 08/08/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 (HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇAO PARA O HOSPITAL DE BASE EMBRASÍLIA/DF.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2023 20H59, PREVISÃO DE RETORNO:09/08/2023 10H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PREFEITO E VICE PARA REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL LUD FALCÃO NA CIDADE DE ARINOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/08/2023 16H50, PREVISÃO DE RETORNO: 14H00. VEÍCULO: V/W VIRUTS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 35 | Data: 03/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 8H35, PREVISÃO DE RETORNO: 21H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUFC145. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 14/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA CLINÍCA CLIDAE E HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:15/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: RENAULT/DUSTER PLACA RUS2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 17/08/2023 | Valor: 518,00 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/08/2023 23H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 17/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALZIADA NO HOSPITAL SANTA HELENA E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 28/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/08/2023 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/08/2023 6H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PALCA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 14/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAÍ/MG E EXAME NA CASA DE SAÚDE DA MULHER NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2023 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H10.VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 15/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, CONDUZIR PREFEITO E O VICE PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DA CNM E AMM RELATIVO A MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA A SER REALIZADA NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:15/08/2023 5H11, PREVISÃO DE RETORNO:21H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 36 | Data: 17/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2023 22H15, PREVISÃO DE RETORNO: 18/08/2023 15H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. , |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 20/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/08/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 23/08/2023 | Valor: 299,06 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 24/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 26/08/2023 13H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 18/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (OBSTETRA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H55. VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6G82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 15/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 5H00,, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30.VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 17/08/2023 | Valor: 229,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVDOR ( MOTORISTA) : ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, CONDUZINDO PREFEITO E O VICE PARA REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL LUD FALCÃO E MARLI RIBEIRO NO DIA 10 E 11/08/2023. CONFORME RELATÓRIO E NF DE HOSPEDAGEM EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 37 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) :ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 17H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H15. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 25/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA CLINICA IPMED EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H20. VEÍCLO: RENAULT/DUSTER PLACA RUS2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 28/08/2023 | Valor: 431,00 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAEM PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2023 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 31/08/2023 17H00. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG E CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 18/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 18H43, PREVISÃO DE RETORNO: 19/08/2023 8H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 23/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO E DEMAIS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO FNDE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 8H10, PREVISÃO DE RETORNO: 20H40. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHZ5B9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 29/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2023 7H20, PREVISÃO DE CHEGADA: 21H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/08/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H20. VEÍCULO: RENAULT/DUSTER PLACA RUS2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 18/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 21/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA CDI, CLINÍCA D' HENROVILLE E POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/08/2023 20H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 31/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2023 11H15 , PREVISÃO DE CHEGADA: 01/09/2023 7H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 21/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 22/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 7H46, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 31/08/2023 | Valor: 260,40 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MÁQUINAS NA AMNOR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2023 5H00, PREVISÃO DE CHEGADA:01/09/2023 21H00. VEÍCULO:V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E HOSPITAL BIO VIDAS D EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2023 4H00,PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 24/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2023 6H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 20H15.AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 23/08/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: LEVAR ACOMPANHANTE PARA PACIENTE QUE ESTÁ INTERNADO NO HOSPITAL DE UNAÍ/MG E EM SEGUIDA BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 17H30, PREVISÃO DE CHEGADA : 24/08/2023 10H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 30/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2023 12HH00, PREVISÃO DE CHEGADA:18H20 . VEÍCULO: RENAULT/OROCH PALCA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 29/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2023 17H00, PREVISÃO DE RETORNO: 30/08/2023 1H20. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 01/08/2023 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE TED debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 08/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SÍTIO D' ABADIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 080/2023 17H20, PREVISÃO DE RETORNO:21H10. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 30/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA CDI E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2023 4H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 15H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 10/08/2023 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: PAGOTE DE SERVIÇOS - debitado na c/c 7937-5(Arrecadacão Tributos Municipais ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 22/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO RADIOLÓGICO NA CIDADE DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 31/08/2023 | Valor: 53,82 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - SICOOB debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 31/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2023 13H40, PREVISÃO DE RETORNO: 21H10. VEÍCULO: ARGO SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 31/08/2023 | Valor: 10,80 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - CORREIOS debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2(FMS - PSF - Prog. Saúde da Família ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 01/08/2023 | Valor: 1.276,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 11/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2(FMS - PSF - Prog. Saúde da Família ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 02/08/2023 | Valor: 16,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR USUARIA DO CRAS PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM DA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO:13H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 16/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.079-9(PMF PRONTUARIO ELETRONICO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 02/08/2023 | Valor: 7,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE INTERNETa c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 11/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR USUARIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL A SER REALIZADA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE PARACATU/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO:16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 10/08/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.675-4(PMF PROMAVS ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 10/08/2023 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 15/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR USUARIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO SOCIAL A SER REALIZADA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA ASA SUL EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 3H30, PREVISÃO DE RETORNO:18H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 10/08/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.751-3(PMF RES.7924/21 ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 30/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H40. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 02/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.474-9(FMS- Res. 8369/2022 ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 16/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.474-9(FMS- Res. 8369/2022 ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 30/08/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.552-4(FMS- Res8439/2022 ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 01/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 17/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 02/08/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 10/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 10/08/2023 22H30, PREVISÃO DE RETORNO: 11/08/2023 8H10. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 04/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 10/08/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 11/08/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 16/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 23/08/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 31/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 21/08/2023 | Valor: 593,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 07/2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 17/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL, SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 21/08/2023 | Valor: 724,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃO VINCULADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 17/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL, SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H45. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 17/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL, SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 01/08/2023 | Valor: 360,31 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 11 (ONZE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 04/08/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 17/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL, SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H15. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 04/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO APAE NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H40. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 07/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 17/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL, SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/09/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 10/08/2023 | Valor: 648,66 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 15/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORO:17/08/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 31/08/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/09/2023 2H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10 . VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 02/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 9H40, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 31/08/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/09/2023 2H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 18H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30 . VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 09/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE UNAÍ/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2023 19H20, PREVISÃO DE RETRONO: 8H30. UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 31/08/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/09/2023 2H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 19H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10 . VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 14/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO CAPS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/08/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 31/08/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/09/2023 2H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 18H55. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 03/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR SERVIDORES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS PARA REALIZAR EXAMES NA CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/09/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20 . VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 17/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA BRASÍLIA E CLINÍCA MATSUMOTO EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/09/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H40 . VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 18/08/2023 | Valor: 648,66 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS MAIS COMPLEMENTO DE 16 ( DEZESSEIS HORAS) E 02 ( DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UBERABA/MG, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/08/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/09/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H50 . VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 02/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REALIZAR DOCUMENTOS JUNTO Á POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PCEMG NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 02/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR USUÁRIA DO CRAS QUE ESTAVA INTERNADA NA CASA DE RECUPERAÇÃO ROSA MISTÍCA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 01/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/08/2023 18H40, PREVISÃO DE RETORNO: 02/08/2023. VEÍCULO: MB SPRINTER RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 07/08/2023 | Valor: 376,50 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS , PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONASCPMSO. DATA E HORÁIRO DE SAÍDA:07/08/2023 9H30, PREVISÃO DE RETORNO: 08/08/2023 23H30. VEÍCULO:FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 03/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 01/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 15/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA A FAMILIA DE CRIANÇAS ABRIGADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR, PARA ESTUDO SOCIAL DETERMINADO PELA JUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA:16/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 02/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 09/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/08/2023 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00.VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 04/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 04/08/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 11/08/2023 | Valor: 102,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIA-APS NA CIDADE DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:14/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 07/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 09/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HNEROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJF28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 10/08/2023 | Valor: 126,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 11/08/2023 | Valor: 102,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO, LEVAR FAMÍLIA DE BAIXA DE RENDA PARA SER ACOLHIDOS NA CASA DE PARENTES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ DAILLY PLACA QXY2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 10/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA HELENA NA CIDADE DE UNAÍ/MG.DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 11/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 09/08/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO, BUSCAR MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO:CAMINHÃO CAÇAMBA V/W 2.280 PLACA OXB5454. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 11/08/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 17/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR SERVIDORAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR JUARIZ RIBEIRO PARA ACOMPANHAR MENOR ( ACOLHIDO) NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLINÍCA BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H42.VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 11/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLSE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 17/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE FOMOSA/GO, BUSCAR MASSA ASFÁLTICA E NA OPORTUNIDADE TRAZER CAMINHÃO QUE ESTAVA EM OFICINA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO:17H00. VEÍCULO IDA : V/W GOL PLACA RUF1C45 E VEÍCULO DE RETORNO: CAMINHÃO PLACA OXB5454. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 16/08/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 14/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H55. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 21/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 22/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAREM BENEFÍCIO JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 16/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H55.VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 01/08/2023 | Valor: 231,89 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) :REFERE-SE A Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDEGEM , ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG E UBERABA/MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO DIA 30/07/2023 A 01/08/2023 NO VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6G89, CONFORME RELATÓRIO E NOTAS FISCAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 23/08/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 23/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SER ACOLHIDO NA CASA DE PARENTES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24 /08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 20/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:21/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO:18H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 03/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2023 10H15, PREVISÃO DE RETORNO: 23H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 25/08/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 28/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA A JUSTIÇA FEDERAL E AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 21/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 22/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H55. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 03/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 31/08/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 29/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) A REALIZAR-SE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H55. VEÍCULO; CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 07/08/2023 | Valor: 376,62 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 14 ( QUATORZE) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/08/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 08/08/2023 23H30. VEÍCULO: AARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 25/08/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 25/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) A REALIZAR-SE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H55. VEÍCULO; CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 11/08/2023 | Valor: 355,14 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 14 ( QUATORZE) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 31/08/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : LEVAR MUDANÇA DE USUÁRIO DO CRAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL PARA SEREM ACOLHIDOS NA CASA DE FAMILARES EM BRASÍLIA/DF. DATA E E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2023 4H0, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ PLACA QXY2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 27/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA A CLINÍCA D' HENROVILLE E CLINÍCA VITREO NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 11/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2023 16H30, PREVISÃO DE RETRONO: 21H20. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 28/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 16/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 30/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 17/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ( FONAUDIOLÓGA) NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18 /08/2023 11H30 , PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 01/08/2023 | Valor: 123,25 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 04/08/2023 12H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 29/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CLINÍCA D' HENROVILLE E HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA; 30/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 20/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALZIADA NA AMBULATÓRIO DA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/08/2023 9H20, PREVISÃO DE RETORNO: 14H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 03/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 8H35, PREVISÃO DE RETORNO: 21H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 31/08/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURIIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/09/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 7H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A5. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 22/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 31/08/2023 | Valor: 4,48 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 14.113-5 (C.F.M ) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 05/08/2023 | Valor: 360,28 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 15 (QUINZE) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/08/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 07/08/2023 23H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 23/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPÍTAL MUNICIPAL DEUNAI/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:24/08/2023 4H00, PREVISÇAO DE RETORO: 18H30.VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 30/08/2023 | Valor: 94,87 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 283.142-2 (ICMS Desoneração ) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 07/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( OFTALMOLOGISTA) NA CLINÍCA DOS OLHOS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2023 7H30, PREVISÃO DE RETORNO: 16H50. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 28/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA SAME, HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA; 29/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 10/08/2023 | Valor: 6.068,34 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 08/08/2023 | Valor: 355,14 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 14 (QUATROZE) HORAS E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 10/08/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 28/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 18/08/2023 | Valor: 1.385,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 16/08/2023 | Valor: 283,25 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA COM HOSPESAGEM, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS IDAS 09/08 A 11/08/2023, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 01/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 30/08/2023 | Valor: 3.205,67 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 31/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2023 11H15, PREVISAO DE CHEGADA: 01/09/2023 7H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 02/08/2023 | Valor: 45,46 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 10/08/2023 | Valor: 4,36 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 15/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA MATSURA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 03/08/2023 | Valor: 184,54 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 18/08/2023 | Valor: 2,36 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 18/08/2023 | Valor: 688,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 02 (DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/08/2023 23H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 02/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 9H40, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 04/08/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 31/08/2023 | Valor: 3,12 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 22/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO LABORATÓRIO SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 03/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/08/2023 16H40, PREVISÃO DE RETORNO: 04/08/2023 6H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 07/08/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 02/08/2023 | Valor: 150,09 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 6.2299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 17/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 04/08/2023 | Valor: 283,25 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 17H10, PREVISÃO DE RETORNO: 05/08/2023 14H20. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 09/08/2023 | Valor: 126,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 04/08/2023 | Valor: 76,65 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 6.2299-5(FEP Fundo Esp. Petroleo - Movimento ) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 23/08/2023 | Valor: 639,06 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS MAIS 07 ( SETE) HORAS E 02 ( DUAS) PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 26/08/2023 13H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 01/08/2023 | Valor: 360,28 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 15 ( QUINZE) HORAS E 01 (UMA) HOSEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:02/08/2023 8H00 , PREVISÃO DE RETORNO:03/08/2023 23H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 05/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/08/2023 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHX6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 10/08/2023 | Valor: 184,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 10/08/2023 | Valor: 58,98 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 27/08/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 (HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/08/2023 17H0, PREVISÃO DE RETORNO: 28/08/2023 8H00. VEÍCULO: UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 01/08/2023 | Valor: 350,01 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA MAIS 13 ( TREZE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 05/08/2023 21H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 05/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:06/08/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20.VEÍCULO: ARGO PLACA SHX6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 11/08/2023 | Valor: 184,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 18/08/2023 | Valor: 14,19 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 28/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/08/2023 17H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 08/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H25. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 16/08/2023 | Valor: 126,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 01/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 4582-9(ITR) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 31/08/2023 | Valor: 8,24 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 30/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2023 17H00, PREVISÃO DE CHEGADA : 31/08/2023 6H10. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 01/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA/GO . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/08/2023 15H20, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: V/W ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 09/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA BRASÍLIA E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2023 3H30, PREVISÃO DE RETORNO: 19H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 21/08/2023 | Valor: 149,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 01/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 02/08/2023 | Valor: 105,59 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - referente a 1% das receitas orçamentarias - a diferença de pagamento do mês de MAIO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 31/08/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA BRASÍLIA E CLINÍCA SANTIAGO EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAIDA: 01/09/2023 4H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 17H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 07/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2023 4H20, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 14/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO, BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H40. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 23/08/2023 | Valor: 253,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 02/08/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 08/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2023 5H20, PREVISÃO DE RETORNO: 117H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 16/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DTA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H10. VEÍCULO: ARGO SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 25/08/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 03/08/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 10/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/08/2023 22H30, PREVISÃO DE RETORNO: 11/08/2023 8H10. VEÍCULO: UTI MÓVEL MB SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 17/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF .DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 28/08/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 04/08/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 12/08/2023 | Valor: 382,06 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 15 QUINZE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/08/2023 6H35, PREVISÃO DE RETRONO: 14/08/2023 22H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 20/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES NA CLINÍCA BRASÍLIA, CLINÍCA CLIDAE, HOSPITAL HUB E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 29/08/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 07/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 15/08/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2023 19H40, PREVISÃO DE RETORNO: 16/08/2023 13H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 17/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 8H10, PREVISÃO DE CHEGADA: 17H10. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 31/08/2023 | Valor: 161,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 09/08/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 17/08/2023 | Valor: 406,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRIDA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23/08/2023 2H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 22/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): LEVAR AMBULÂNCIA QUE ESTAVA CEDIDA AO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. SENDO ENTREGUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 10/08/2023 | Valor: 575,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 17/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2023 22H15, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO CAPS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/08/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 11/08/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 22/08/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/08/2023 3H00, PREVISÃO DE CHEGADA : 19H50. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 28/08/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HFA E CLINÍCA SANTIAGO EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/08/2023 6H00, PREVISÃO DE CHEGADA: 20H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 16/08/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 25/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/08/2023 13H30, PREVISÃO DE RETORNO: 23H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 29/08/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HFA E CLINÍCA SANTIAGO EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/08/2023 7H20, PREVISÃO DE CHEGADA: 21H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 21/08/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 28/08/2023 | Valor: 97,20 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA/DF E HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/08/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 28/08/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/08/2023 14H00, PREVISÃO DE CHEGADA : 29/08/2023 6H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 23/08/2023 | Valor: 138,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 31/08/2023 | Valor: 86,40 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTES DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/08/2023 18H55, PREVISÃO DE RETORNO: 01/09/2023 5H10. VEÍCULO: CHEV;SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 25/08/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 28/08/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 128 | Data: 31/08/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de AGOSTO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 130 | Data: 08/08/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/10/2023 17H00, PREVISÃO DE RETORNO: 09/10/2023 7H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 135 | Data: 15/08/2023 | Valor: 12,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 17/08/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para o destacamento da Sede da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/07 a 03/08/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 170 | Data: 17/08/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAREM DOCUMENTOS JUNTO Á POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Total das liquidações: | 4.058.435,93 |