Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 3.906,01 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Conservação de estradas e Pontes. Ref. Estimativa para 03 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 3.714,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa para Serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades e Conservação de estradas e Pontes. Ref. Estimativa para 03 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de serviço de manutenção em geral a veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica. Ref. Estimativa para 03 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/07/2023 | Valor: 42,20 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.575,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de emprea para Gerenciamento de prestação de serviços a veículos utilizados na manutenção das atividades da Polícia Militar. Estimativa para 03 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFEREBTE AO MÊS DE XX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 12.431,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção e conservação de Estradas e Pontes. Estimativa para 02 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 12.426,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa para Gerenciamento de prestação de serviços a veículos utilizados na manutenção e conservação de de Estradas e Pontes. Estimativa para 03 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 48.370,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Estimativa para 02 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 61.752,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento de prestação de serviços a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Estimativa para 03 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 500,00 | |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO; | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 17.077,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa para Gerenciamento de prestação de serviços a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secreataria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 26.725,22 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 34.205,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de serviço de fornecimento de peças para veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Praças Parques e Jardins. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/07/2023 | Valor: 195,00 | |
| Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DO ATENDIMENTO MÉDICO (DRA. MICHELE) PARA ATENDER A EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. CONTA: 28.180-8. OFÍCIO: 574/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 335,00 | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. Ofício no 583/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 27.521,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.464,96 | |
| Credor: HR TRANSPORTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena( Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG. Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.227,60 | |
| Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R1-A- rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga , passando pela Faz. Mato Grande, Faz.Matinho, Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 546,48 | |
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R5 saindo do pesque-pague se deslocando até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG . Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 817,18 | |
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R1C-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado, passando pela Faz. BMG, Fazenda Cachoeira, Faz. Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.515,28 | |
| Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R4-D-rbaldeio -intinerário, saindo do P.A São Cristóvão , passando pela Propriedade do Sr o Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.949,75 | |
| Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga , passando pela ára 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.917,40 | |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R11, e LINHA R14, LINHA R17 e LINHA R9. Perfazendo xx KM, durante o mês 05/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 4.482,50 | |
| Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.887,20 | |
| Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2, LINHA R3. Perfazendo XX KM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 4.025,87 | |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar.LINHA R15 -rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 457,20 | |
| Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18- rota principal- intinerário, saindo da propriedade de Nego e BIo, com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas) . Perfazendo xx KM, durante o mês de xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 48,68 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos de veículos, destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 60,73 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 4,65 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos de veículos destinados á manutenção das atividades da Administração Municipal, atendendo solicitação da Secretaria de Governo. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 20,39 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos , destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 60,63 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 253,47 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á quisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 577,28 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEINFRA. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 368,31 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 28,62 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manunteção das atividades da Secretaria de Cultura. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 436,16 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos , destinados á manutenção de Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 277,39 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abstecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 6,19 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do REURB, atendendo solicitação da Secretaria de Economia, Administração e Planejamento. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 35,88 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Policía Miliar. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 5,03 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abstecimento de veículos , destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 57,51 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 96,44 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da da Secretaria de Agricultura. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/07/2023 | Valor: 2,62 | |
| Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção da Casa Lar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Junho/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 40.310,66 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento de serviços de fornecimento de manutenção a veículos utilizados no Pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 5.325,46 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especialzizada para gerenciamento de serviços de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento junto a Secretaria Municipal de Saúde.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 39.250,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ocntratçaõ de empresa especializada para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar; | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 13,80 | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á a quisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 908/2023. Conta: 30420-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 335,00 | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 907/2023. Conta: 30420-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 39,80 | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 907/2023. Conta: 30420-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.540,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das viaturas da Policia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 843,20 | |
| Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-baldeio, intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola Gentil. Perfazendo xx KM, durante o mês xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 17.454,33 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária, fiscal e financeira, elaboração de peças, pareceres e defesas contábeis, para atender a demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG e órgãos vinculados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4793 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 335,00 | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população, na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1173/2023. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 451.855,02 | |||