Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Julho de 2023

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Dados da Anulação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.906,01
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Conservação de estradas e Pontes. Ref. Estimativa para 03 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.714,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa para Serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades e Conservação de estradas e Pontes. Ref. Estimativa para 03 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de serviço de manutenção em geral a veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica. Ref. Estimativa para 03 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 42,20
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 763 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.575,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de emprea para Gerenciamento de prestação de serviços a veículos utilizados na manutenção das atividades da Polícia Militar. Estimativa para 03 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 946 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 15.000,00
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFEREBTE AO MÊS DE XX.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1316 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 12.431,80
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção e conservação de Estradas e Pontes. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1317 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 12.426,44
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa para Gerenciamento de prestação de serviços a veículos utilizados na manutenção e conservação de de Estradas e Pontes. Estimativa para 03 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1318 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 48.370,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1319 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 61.752,20
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento de prestação de serviços a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Estimativa para 03 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1809 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 500,00
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO;

Dados da Anulação
Número do empenho: 1870 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 17.077,50
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa para Gerenciamento de prestação de serviços a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secreataria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1871 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 26.725,22
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1943 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 34.205,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de serviço de fornecimento de peças para veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Praças Parques e Jardins.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1974 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 195,00
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DO ATENDIMENTO MÉDICO (DRA. MICHELE) PARA ATENDER A EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. CONTA: 28.180-8. OFÍCIO: 574/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2049 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 335,00
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. Ofício no 583/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2086 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 27.521,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3188 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.464,96
Credor: HR TRANSPORTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena( Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG. Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3189 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.227,60
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R1-A- rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga , passando pela Faz. Mato Grande, Faz.Matinho, Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3190 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 546,48
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R5 saindo do pesque-pague se deslocando até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG . Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3192 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 817,18
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R1C-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado, passando pela Faz. BMG, Fazenda Cachoeira, Faz. Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3194 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.515,28
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R4-D-rbaldeio -intinerário, saindo do P.A São Cristóvão , passando pela Propriedade do Sr o Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3195 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.949,75
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga , passando pela ára 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo XX KM, durante o mês 05/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3204 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.917,40
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R11, e LINHA R14, LINHA R17 e LINHA R9. Perfazendo xx KM, durante o mês 05/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3205 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 4.482,50
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3214 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.887,20
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2, LINHA R3. Perfazendo XX KM.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3591 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 50.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades de Praças, Parques e Jardins.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3820 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 4.025,87
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar.LINHA R15 -rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo xx KM, durante o mês de xx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3934 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 457,20
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18- rota principal- intinerário, saindo da propriedade de Nego e BIo, com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas) . Perfazendo xx KM, durante o mês de xxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3941 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 48,68
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos de veículos, destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3942 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 60,73
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3943 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 4,65
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos de veículos destinados á manutenção das atividades da Administração Municipal, atendendo solicitação da Secretaria de Governo. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3944 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 20,39
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos , destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3945 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 60,63
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3946 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 253,47
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á quisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3947 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 577,28
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEINFRA. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3948 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 368,31
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3950 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 28,62
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manunteção das atividades da Secretaria de Cultura. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3951 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 436,16
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos , destinados á manutenção de Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3952 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 277,39
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abstecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3954 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 6,19
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do REURB, atendendo solicitação da Secretaria de Economia, Administração e Planejamento. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3955 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 35,88
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da Policía Miliar. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3956 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 5,03
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abstecimento de veículos , destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3961 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 57,51
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3962 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 96,44
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da da Secretaria de Agricultura. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3964 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 2,62
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para manutenção da Casa Lar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Junho/2023.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4083 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 40.310,66
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento de serviços de fornecimento de manutenção a veículos utilizados no Pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4093 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.325,46
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especialzizada para gerenciamento de serviços de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento junto a Secretaria Municipal de Saúde..

Dados da Anulação
Número do empenho: 4099 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 39.250,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ocntratçaõ de empresa especializada para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar;

Dados da Anulação
Número do empenho: 4187 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 13,80
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á a quisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 908/2023. Conta: 30420-4

Dados da Anulação
Número do empenho: 4189 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 335,00
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 907/2023. Conta: 30420-4

Dados da Anulação
Número do empenho: 4189 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 39,80
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 907/2023. Conta: 30420-4

Dados da Anulação
Número do empenho: 4423 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.540,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das viaturas da Policia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4434 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 843,20
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-baldeio, intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola Gentil. Perfazendo xx KM, durante o mês xxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4512 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 17.454,33
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária, fiscal e financeira, elaboração de peças, pareceres e defesas contábeis, para atender a demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG e órgãos vinculados.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4793 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 335,00
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população, na organização dos serviços de Assistência Farmacêutica no SUS. Ofício no 1173/2023.

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