Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5028 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 15.733,59 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(contribuintes individuais), referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.144,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5023 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 550,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 20.618,59 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5021 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 102.127,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5020 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 447,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.977,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 125.146,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.628,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5015 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 64.185,91 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.283,24 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5002 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5001 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 4.141,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5000 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 6.033,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4999 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 18.026,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4998 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 36.424,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4997 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 44.247,59 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4996 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 616,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4995 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4994 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.442,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4993 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.951,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4992 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 4.898,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4991 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.595,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4990 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 13.829,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4989 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 36.822,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4988 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 11.487,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4987 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 20.350,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4986 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 3.964,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4985 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 12.857,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4984 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.977,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4983 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 4.860,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4982 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 3.537,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4981 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.932,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4980 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.302,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4979 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 572,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4978 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4977 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 18.942,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 67.690,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 253,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4974 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 6.694,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 8.118,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.281,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 23.294,24 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4970 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.036,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4969 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 18.789,58 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4968 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.518,26 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.725,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4966 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 22.919,42 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4955 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.992,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4954 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.717,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4953 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.469,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4952 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 18.443,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4951 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 58.569,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4950 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.732,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 4.263,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4948 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 27.547,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4947 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 12.862,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4946 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.612,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4945 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 561,94 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4944 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 21.826,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4943 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 7.379,63 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4942 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 3.644,20 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4941 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.760,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4940 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 211.893,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4939 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 103.129,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4938 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 26.995,35 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4937 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 55.022,98 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4936 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 11.580,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4935 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 20.857,77 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4934 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.628,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4933 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 801,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4932 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4931 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.442,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4930 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 39.586,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4929 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 29.147,51 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4928 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 3.666,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.316,16 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4926 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 3.626,21 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4925 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 17.892,38 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4924 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.349,24 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4923 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 521,67 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4922 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.131,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4921 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 251,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4920 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 264,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4919 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 74,46 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4918 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.639,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4917 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 364,12 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4916 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.239,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4915 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 13.105,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4914 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 8.373,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4913 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.310,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4912 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 8.170,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4911 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 143.599,24 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4910 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 94.609,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4909 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 2.346,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4908 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 15.195,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4907 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 660,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 43.077,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4905 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 6.920,85 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 13.321,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 3.768,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4901 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 4.141,87 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.705,29 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 61.126,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 3.895,29 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4897 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 7.794,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4896 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/07/2023 | Valor: 5.494,08 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4771 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/07/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4746 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.190,00 |
Credor: JOAQUIM CORREIA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.816-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO , JUNTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA USUÁRIO DO CRAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL , ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. MEMORANDO DA SEMDESC No280/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , REQUERIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4674 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/07/2023 | Valor: 4.932,17 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convenio nC. 1491001078/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4643 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/07/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO P. A. SOL NASCENTE (APAASN) | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.372/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a transferencia de recursos financeiros destinados a aquisição de material hidraulico, despesas com prestação de serviços com Operador de Maquina e contratação de mao-de-bra de serviços hidraulicos, conforme Termo de Cooperação Tecnica Financeira - TCTF 2023 e Processoa Administrativo no. PRO-1.2666/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4428 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 117,75 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA ,ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021, PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME MEMORANDO DA SEMDSC No236/2023, REQUERIMENTO DE BENEFICIO CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO E FATURA EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4427 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/07/2023 | Valor: 106,40 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA CEMIG ,ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021, PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME MEMORANDO DA SEMDSC No236/2023, REQUERIMENTO DE BENEFICIO CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO E FATURA EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4424 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/07/2023 | Valor: 877,54 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á devolução de saldo não ultilizados no Objeto do Convênio no1481000237/2020, conforme Parecer Financeiro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4419 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/07/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.598.033/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acrescimos devido a entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais(DCTF) fora do prazo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4306 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/07/2023 | Valor: 611,42 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.598.033/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acrescimos devido a entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais(DCTF) fora do prazo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/07/2023 | Valor: 5.700,00 |
Credor: NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de servoços de locação de um(1) veiculo tipo Ambulancia UTI para transferencia da RN Elenilde Oliveira de Souza do Hospital Municipal de Umai/MG para o Hospital HUB de Brasilia/DF decorrente ao quadro clinico de EXSANGUNEOTRANSFUSAO, percorrendo um total de 500 km. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 480,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/07/2023 | Valor: 720,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) RECARGAS DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( OFTALMOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL DOS OLHOS NOS DIAS 05 A 08/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1249 E TFD No 349. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ELIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.399.711-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, LEVAR VEÍCULO L200 TRITON PLACA QQE-5882 PARA FAZER REVISÃO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 4H20, PREVISÃO DE RETORNO: 21H20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4780 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 795,11 |
Credor: CARTORIO DO 2 OF DE REG CIV E CAS TIT DOC E P JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.618.611/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços cartorarios , decorrente ao Registro do CONTRATO DE FINANCIAMENTO entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Economica Federal, para despesas de Capital sendo execução de Obras de Pavimentação e Drenagenagens de Agua Pluviais, conforme Contrato no. 0621305-38 - FINISA - 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4775 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 7.170,00 |
Credor: DAYDSON RODRIGUES ENERGIA SOLAR E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.659.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa especializada para prestação de serviço de brigada de emergência/brigadista, durante a 58a Tradicional Festa de Julho. Diárias: 21, 22 e 23/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4774 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 4.020,00 |
Credor: DAYDSON RODRIGUES ENERGIA SOLAR E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.659.468/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de 18 dezoito) sanitários químico individual, portátil, para uso do público masculino/feminino, durante a 58a Tradicional Festa de Julho. Diária: 22/07/2023 (sábado). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4748 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Vinicios Gomes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, LEVAR EXTINTORES QUE FORAM USADOS NA 58o TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM ATENDIMENTO ÁS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ,EM CUMPRIMENTO AS NORMAS DE SEGURANÇA DO EVENTO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PALCA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4747 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, LEVAR EXTINTORES QUE FORAM USADOS NA 58o TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM ATENDIMENTO ÁS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ,EM CUMPRIMENTO AS NORMAS DE SEGURANÇA DO EVENTO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PALCA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.612,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender a Vigilância em Saúde para execução da Campanha de vacinação canina na zona rural. Ofício no 1068/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4733 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2023 | Valor: 283,10 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de decoração para inauguração da obra de reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 569/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4731 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 147.000,00 |
Credor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.661.958/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de um(1) veículo tipo minivan - 07(sete) lugares - zero quilometro - Chevrolet - SPIN - 1.8, para uso em açõe vinculadas ao Programa Saúde em Casa em ações e serviços da Atenção Primária à Saúde. - Secetaria Municipal de SAúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4727 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2023 | Valor: 13.990,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de oleo lubrificantes para maquinas utilizadas em serviços de conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4719 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 24.100,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço para apresentação de atrações musicais regionais durante a 58a Tradicional Festa de Julho. Data: 21, 22 e 23 de julho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4708 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 2.997,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4707 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PZE-1959 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4701 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 4.384,00 |
Credor: DIEGO JORGE PEREIRA DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.732.599/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de extintores, placas e luminárias para segurança e sinalização do evento cultural, histórico e tradicional do município, a 58a Tradicional Festa de Julho nos dias 21, 22 e 23 às margens do Lago Formoso. (Lei Municipal No 293, de 24 de outubro de 2006.) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2023 | Valor: 404,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela desepsa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1037/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 278,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para servidores em atividade na Capacitação ponderada das Equipes Saúde da Família I, II, III e IV. Ofício no 1077/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 711,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios para atender as necessidades da Atenção Básica. Recurso do incentivo temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária poto 1481 OB 27/06/2022. Ofício: 1033/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 36,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a áquisição de água mineral para atender a Equipe Multiciplinar (Academia da Saúde) através das Equipes de Saúde da Família (Atenção Básica). Ofício no 1043/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4693 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 36,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Atenção Básica. Recurso do incentivo temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária poto 1481 OB 27/06/2022. Ofíci: 1033/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4680 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 297,00 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 17 ( DEZESSETE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS TUTORES DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/07/2023 21H30. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RUF1C45. RESOLUÇÃO 9369/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4679 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 297,00 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 17 ( DEZESSETE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS TUTORES DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/07/2023 21H30. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RUF1C45. RESOLUÇÃO 9369/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4677 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 471/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.040,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda da Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas), durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 467/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4675 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 2.340,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda da Escola Municipal Felintro Dias Andrade, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 469/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4673 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 18.420,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda da Escola Municipal Felintro Dias Andrade, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 468/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4672 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 12.636,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 472/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4671 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 16.189,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 466/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 424,97 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF NO DIA 20/07/2023, CONFORME RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: SHERIDA MARIA RIBEIRO LEAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.996.536-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( DENTISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COMO TUTORA DO PROJETO SAÚDE EM REDE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/07/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H20. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4667 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GEOVANE MATOS MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 616.652.820-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, BUSCAR ALUNOS QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS- IFNMG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO:19H00. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4662 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 17.906,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, durante o período de 30 dias letivos. Ofício no 470/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4661 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 8.146,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á quisição de mobiliários para atender as necessidades das Escolas Municipais Felintro Dias Andrade, Santo Antônio e Lázaro Xavier Pires, em atendimento ao plano de trabalho do convênio no 1261003311/2022/SEE celebrado entre a SEE/MG e a Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Ofício no 451/2023. Conta: 30648-7 Agência: 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2023 | Valor: 2.413,65 |
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para compor a merenda das Escolas e Creche Municipais durante o período de 10 (dez) dias letivos. Ofício no 478/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4656 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 63,33 |
Credor: MIGUEL RODRIGUES MONTALVÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.175.376-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para compor a merenda das Escolas Municipais Lázaro Xavier Pires e Santo Antônio, durante o período de 25 (vinte cinco) dias letivos. Ofício no 479/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4655 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 589,80 |
Credor: MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.374.705-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para compor a merenda da Escola Municipal Felintro Dias Andrade e da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício no 483/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4654 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.552,50 |
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para compor a merenda das Escolas e Creche Municipais durante o período de 25 (vinte e cinco) dias letivos. Ofício no 475/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4653 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para compor a merenda da Escola Municipal Felintro Dias Andrade e da Creche Municipal Paraíso Infantil, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício no 476/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4652 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2023 | Valor: 186,78 |
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para compor a merenda da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício no 477/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2023 | Valor: 5,62 |
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para compor a merenda das Escolas e Creche Municipais durante o período de 15 ( quinze) dias letivos. Ofício no 474/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4650 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 297,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para compor a merenda das Escolas Municipais Santo Antônio, Lázaro Xavier Pires, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício no 481/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.140,30 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para compor a merenda da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 02 (dois) dias letivos. Ofício no 482/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4647 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 177,86 |
Credor: Alice Pereira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.856-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, para compor a merenda da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, durante o período de 10 (dez) dias letivos. Ofício no 473/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4642 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.049,30 |
Credor: DJ LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.828.956/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de óleos lubrificantes dois tempos para atender as necessidades da Vigilância em Saúde, para uso na bomba de inseticida no combate à dengue. Ofício no 989/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4637 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: FABIO ROBERIO DE JESUS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.336.636-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DAMIANOPÓLIS-GO, BUSCAR BRETE PARA ATENDER EVENTO DA CORRIDA DE CAVALOS A SER REALIZADA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE FORMOSO/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA :07/07/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00.VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR-7112. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4633 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 5.500,00 |
Credor: BARBOSA EMBALAGENS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.913.229/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 10.0000 ( dez mil) sacos de lixo reforçados dimensão 75x90x10, destinados ao setor de Limpeza Urbana, atendendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4622 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.003,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confecção de material gráfico para atender as necessidades da Subsecretaria de Turismo e Cultura, na programação da 58a Tradicional Festa de Julho no dias 21, 22 e 23 de julho, conforme calendário oficial de eventos do município. Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006. Ofício no 33/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4620 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T, RELATIVO Á ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIA E PÂNICA , CMAR E LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA E BAIXO RISCO PARA A REALIZAÇÃO DE 58o FESTA DE JULHO DE FORMOSO/MG NOS IDAS 21,22 E 23/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4617 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 130.000,00 |
Credor: C & C PRODUCOES E SHOWS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.907.300/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para realização de show artístico- DUPLA CLEBER E CAUAN- para apresentação durante a Tradicional Festa de Julho, na data de 21 de julho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4616 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 125.000,00 |
Credor: D&A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.177.070/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para realização de show artístico- DUPLA DIEGO & ARNALDO- para apresentação durante a Tradicional Festa de Julho, na data de 22 de julho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4615 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 130.000,00 |
Credor: DE PAULA PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.506.295/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de show artístico- DUPLA DI PAIULLO e PAULINO - para apresentação durante a Tradicional Festa de Julho, a ser realizada no dia 23 de julho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4614 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: UEDSON PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.576.411/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos para elaboração e acompanhamento, junto ao Corpo de Bombeiros, de projeto de realização de evento oficial/show artístico durante as comemorações da 58a Tradicional Festa de Julho, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23. (Lei Municipal no 293, de 24 de outubro de 2006) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4613 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: RENATA DE JESUS AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.472.661-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN. 637 DE 15/06/2021 ARTIGO 56. MEMORANDO No 283/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA , FOLHA RESUMO CADUNICO E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO.PELO PERÍODO DE TRÊS MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4612 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2023 | Valor: 270,00 |
Credor: VANDERLEI GONÇALVES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.700.476-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DO CÂNCER NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 20 E 21/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1195/2023 E TFD No215. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 479,15 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4597 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 56,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.520,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de anúncio em carro de som para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo. Ofício no 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA-SMDSC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4438 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.672,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÙNCIO PROPAGANDO VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4435 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: REFERE-SE Á DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 05/07 A 06/07/2023 NO VEÍCULO ARGO PLACA SHZ6B74, CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL No 80638. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4434 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2023 | Valor: 16.864,00 |
Credor: MENDES TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-baldeio, intinerário, saindo da Fazenda Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola Gentil. Perfazendo 3.1000 ( três mil e cem) KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4433 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 6.070,20 |
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 9,06 toneladas de massa asfáltica para manutenção das vias urbanas do Município, para realização da operação Tapa Buracos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos .MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 35,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):REFERE-SE Á DESPESAS COM REMENDO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46 , CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL DE No 4187. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.927,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 421/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de proteção e segurança para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. Ofício no 436/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confecção de materiais gráficos para atender a Vigilância Sanitária. Resolução 7799 de 21/11/2021. Ofício no 1060/2023. Conta: 30723-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.670,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) aparelho de ar condicionado split 12.000 buts 110 v com tecnologia inverter para atender a Vigilância em Saúde. Recurso do PROMAVS. Ofício no 794/2023. Conta: 22451-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 (duas) mesas para escritório medindo 120x60cm com gaveteiro fixo e chave para atender as necessidades da Vigilância em Saúde no âmbito das salas de vacina. Recurso resolução SES/MG no 6985. Ofício no 789/2023 Conta: 30675-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 139,00 |
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO : REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PEDAGIO, ONDE O SERVIDOR ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE AMERICANA/SP NO DIA 30/06/2023 A 02/07/2023. CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA FISICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 175,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Vigilância Sanitária. Resolução no 7.799 de 21/11/2021. Ofício no 1060/2023 Cont: 30723-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 162,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material elétrico para atender as demandas da Creche Municipal Paraíso Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4281 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 330,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Vigilância em Saúde para realização do trabalho dos agentes de endemias no Distrito de Goiaminas e Coopertinga. Ofício no 940/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 280,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família II, para o Projeto Saúde em Rede (resolução 8369/2022). Ofício no 1034/2023 Conta: 31474-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 12,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios domésticos para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III. Ofício no 754/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 12,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios para atender as necessidades da Equipe de Saúde da Família IV de Goiaminas. Ofício no 757/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 35,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 ( dois) rastelos em plástico reforçado 22 dentes para atender as necessidades da Equipe de Saúde da Família IV de Goiaminas. Ofício no 757/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 797,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 432/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4258 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 495,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Ofício no 438/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4255 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 577,67 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. ENTREGAR NA AVENIDA CASTELO BRANCO, No 528. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.161,75 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Equipe Caravana da Saúde (saúde alcance de todos), Atenção Basíca (ESFs) em atendimento na zona rural. Ofício no 815/2023. Conta: 28180-8 Agência: 1330-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.290,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 778/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 191,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família I e III. Ofício no 751/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4237 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 16.519,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender a Atenção Primária em Saúde através do incentivo temporário ao custeio dos serviços. OB 27/06/2022 Port. no 1481 Processo 25000.0884 02/2022-72 Ofício no 955/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 9.949,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empeha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender a Atenção Primária em Saúde através do incentivo temporário ao custeio dos serviços. OB 27/06/2022 Port. no 1481 Processo 25000.0884 02/2022-72 Ofício no 955/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 254,10 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 6.200,12 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 36,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) caixa de som para computador 2.0 , para atender a Equipe Saúde da Família para o Projeto Saúde em Rede (resolução 8369/2022). Ofício no 932/2023. Conta: 31474-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.118,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades Secretaria Municipal de Educação. Ofício no 436/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 429/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.454,70 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 427/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.672,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Ofício no 442/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 365,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de utensílios domésticos para atender as necessidades da Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Ofício no 441/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 345,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materias para proteção e segurança para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 431/2023 Obs.: Botas 01 und no 38 01 und no 42 03 und no 37 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 271,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Oficio no 430/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 125,60 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, PARA O PROJETO SAÚDE EM REDE A REALIZAR-SE NO DIA 05/07. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 157,60 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, PARA O PROJETO SAÚDE EM REDE A REALIZAR-SE NO DIA 12/07. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4198 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 168,20 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, PARA PALESTRA COM GRUPO DE GESTANTES NO DIA 22/06, NO QUAL SERÁ REALIZADO PALESTRAS COM ORIENTAÇÕES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NO QUAL SERÃO ABORDADOS VÁRIOS ASSUNTOS SOBRE O PERÍODO DA GRAVIDEZ. Ofício: 990 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.032,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4196 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 93,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.1015 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúd | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 ( um) switch com 08 ( oito) portas, bivolt para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Ofício no 1027/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2023 | Valor: 2.817,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 906/2023. Conta: 30420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4191 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 445,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 904/2023. Conta: 30420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.168,20 |
Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á a quisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 908/2023. Conta: 30420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 310,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 903/2023. Conta: 30420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.949,60 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 903/2023. Conta: 30420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 767,50 |
Credor: Ednaldo Feliciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.007.156-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de borracheiro, junto à Garagem Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Pelo período de Junho-Setembro/2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.290,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisiçao de 01 (um) kit com 04 ( quatro) bolsas compatível com impressora multifuncional da marca epson, destinado á manutenção das atividades da Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com publicação do Extrato de Adjudicação e de Homologação do Processo no 066/2023, pregão Presencial no 22/2023 no jornal Diário Oficial da União-DOU. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 9.452,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender a Atenção Primária em Saúde através do incentivo temporário ao custeio dos serviços. OB 27/06/2022 Port. no 1481 Processo 25000.0884 02/2022-72 Ofício no 956 Conta 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.270,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestaçao de serviços de manutenção e instalação de ar condicionado da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 135,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Equipe Saúde da Família. Ofício no 867/2023. Conta: 21542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 10.586,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades das Equipes de Saúde da Família. Ofício no 845/2023. Conta: 21542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.605,20 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Equipe de Saúde da família. Ofício no 937/2023. Conta: 21542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 310,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços gráficos para confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 810/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.450,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional com wi-fi, imressão colorida com capacidade para 100 (cem) folhas e demais especificações contidas no processo em questã, o para atender as necessidades da Equipe de Saúde da Família para o Projeto Saúde em Rede (resolução 8369/2022). Ofício no 931/2023. Conta: 31474-9 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenho referente á aquisição de produtos de panificação em geral para atender as necessidades da Vigilância em Saúde para realização do trabalho pelos agentes de Endemias no Distrito de Goiaminas e Coopertinga. Oficio no 942/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4135 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 850/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4134 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.312,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.339,40 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 50 (cinquenta) latas de fórmula completa para nutrição entreal em pó, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 844/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 91,60 |
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais hospitalar para atender as necessidades do Consultório Odontológico da Equipe Saúde da Família IV (Goiaminas). Ofício no 835/2023. Conta: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 146,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SALA DE IDENTIFICAÇÃO DE CTPS. ENTREGAR NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, 469, CENTRO, RUA PARACATU. Ofício: 19/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 4.050,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA CÃES ADULTOS E FILHOTES ATENDENDO A ASSOCIAÇÃO MINEIRA PROTETORA DOS ANIMAIS DE FORMOSO-AMPAF, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4108 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.539,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de propaganda e publicidade volante para atender a Secretaria Municipal de Cultura na divulgação da 24a Cavalgada Ecológica de Formoso. Ofício no 23/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2023 | Valor: 2.884,50 |
Credor: GR HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I e III, IV DO DISTRITO DE GOIAMINAS. Conta: 28180-8 Ofício no 895/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 5.600,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Pelo período de Junho a Dezembro/2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4098 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 2.976,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO (SOM DE MÉDIO PORTE) PARA ATENDER OS EVENTOS DAS QUARTAS-FEIRAS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel destinado à instalação provisória da Base do SAMU, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 2.900,00 |
Credor: META COMUNICACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.248.158/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de cobertura e realização de reportagens de eventos, atividades, ações e políticas públicas oficiais, para divulgações em mídias e redes sociais, para captção de mídias institucionais brutas e envio para edição por outra empresa contratada, dentre outros. Pelo Período de Junho-Dezembro/2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.560,00 |
Credor: 49.837.223 FRANCISCO COSME DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.837.223/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. Pelo período de Junho a Dezembro/2023. Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4094 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 21.852,68 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especialiizada para gerenciamento de serviços de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento junto a Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 39.804,58 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento.No periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: 49.293.747 GELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.293.747/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de servente de pedreiro para obras de pequeno e médio porte, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 4.410,00 |
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE NA MALHA VIÁRIA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2023. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 9.689,34 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento de serviços de fornecimento de manutenção a veículos utilizados no Pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/06 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 24.725,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços médicos na Unidade Mista de Saúde. Sendo 10 ( dez) plantões de de 24 (vinte e quatro) horas e 03 ( três) plantões de 12 ( doze) horas durante o mês de Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 293,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. Ofício no 216/2023. Conta: 26874-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de de Infraestrutura-SEINFRA. No período de Junho a Dezembro/2023. Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: SIDIMAR CARNEIRO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.093.046-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2023 | Valor: 50.000,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: PAGAMENTO DA TARIFA DE 1% REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO No 0621.305-38 , debitado na c/c 71.024-9( FINISA ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 88,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 672.002-5(QUTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 71,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. Ofício no 215/2023. Conta: 26874-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 320,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. Ofício no 215/2023. Conta: 26874-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 436,27 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinado á manutenção das atividades Casa Lar Professor Juarez, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.274,55 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 2.578,14 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinado á manutenção das atividades do CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 25.289,04 |
Credor: JC Engenharia, Projetos e Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.923.668/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0011.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma da Creche Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na contratação de uma empresa especiliazada para execução de obra de construção de um Galpão dotado de estrutura metálica na creche Paraíso Infantil,conforme Contrato no. 149/2023, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente a PRIMEIRA medição e relatorio fotografico. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.836,60 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de licença do uso de plataforma inteligente socioassistencial e acompanhamento permanente da gestão do SUAS em plataforma WEB e móbile, conforme Contrato Admiistrativo no. 114/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2023 | Valor: 327,09 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abstecimento de veículos , destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.377,41 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento das viaturas destinadas á manutenção das atividades da Policía Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2023 | Valor: 140,40 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do REURB, atendendo solicitação da Secretaria de Economia, Administração e Planejamento. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 47,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 10.569,12 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abstecimento de veículos destinados á manutenção do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 8.689,86 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos , destinados á manutenção de Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 3.591,86 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manunteção das atividades da Secretaria de Cultura. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços na operação tapa buracos nas ruas da cidade, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No periodo de junho a novembro/2023. Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 586,87 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.030,54 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis abastecimento de veículos, destinados á manutenção das atividades da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 227,08 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2023 | Valor: 9.885,50 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 33,51 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos , destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 1.516,60 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos de veículos destinados á manutenção das atividades da Administração Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Governo. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 644,60 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Secretaria de Assistência Social. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 480,49 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos de veículos, destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2023 | Valor: 194,14 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCMOÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: -REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: VIRTUS PLACA SHZ6B82, ONDE O MESMOO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI E PARACATU/MG TRATANDO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA No 7434. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: VALDIONESIO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.679.396-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE FERRO COM PORTÃO A SER UTILIZADO NO ANEXO -PRÉDIO DO SEGUNDO ENDEREÇO DE GOIAMINAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3.480,00 |
Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFTAMOLOGISTA PRIMÁRIO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2023 | Valor: 5.130,80 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R18- rota principal- intinerário, saindo da propriedade de Nego e BIo, com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas) . Perfazendo 4.191 KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2023 | Valor: 1.620,00 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R16-rota principal-intinerário, saindo do lote 17 da Coopertinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 400 ( quatrocentos) KM, durante o mês de 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3932 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 30.100,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço médico plantonista na Unidade Mista de Saúde-UMS. Ref.: Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços médicos plantonista na Unidade Mista de Saúde. Ref.: Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: ANELITA BARBOSA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.046.026-52 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel comercial para abrigar a Biblioteca Municipal. Pelo período de Junho-Dezembro/2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.674,94 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação-SEMED. No período de 01/06 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 4.459,55 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 627,33 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos vinculados à manutenção de Estradas, Pontes e Mata-burros, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/06 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3926 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 4.647,64 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social CRAS. No periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.048,51 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades agropecuárias.No periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.891,25 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo. No período de 01/06 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.170,75 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de de Assistência Social e Cidadania-SMDSC. No período de 01/06 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 174,65 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. No período de 01/06 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 04 ( qautro) pneus para manutenção do veículo Fiat/Argo 1.0, flex, ano 2023/2023, cor branco, chassi 9bd358accpym70208, atendendo as necessidades da Unide Mista de Saúde. Ofício no 1021/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3918 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 04 ( quatro) pneus 175/70 R14 para manutenção do veículo ambulância Fiat/Fiorino, placa QPX7404, atendendo as necessidades da Unidade Mista de Saúde Ofício no 1020/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3916 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R14 para manutenção do veículo ambulância Peugeot, placa QOI9660, atendendo as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1019/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.780,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 ( dois) pneus 225/75 R16 para manutenção do veículo UTI móvel Sprinter, placa RFD8A45, atendendo as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1018/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 04 ( quatro) pneus 175/70 R14 paramanutenção do veículo V/W Gol, placa RUF1C48, atendendo as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1017/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 485,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) pneu 185/65 R15, para manutenção do veículo Fiat Strada, placa SCD4J82, atendendo as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 1016/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 300.000,00 |
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de quadra esportiva com grama sintética e acessórios, a ser implantada em espaço público ao lado da Praça da Cultura, em Formoso (MG). c/c 30.964-8, 31.001-8, 30.333-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 990,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de óleos lubrificantes para atender as demandas do Pronto Atendimento junto á Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.531,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 197 ( CENTO E NOVENTA E SETE) SACOS DE CAL HIDRATADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3899 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3.099,88 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 979,10 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 281,71 |
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2023 | Valor: 250,60 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 522,00 |
Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 581,30 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 93,45 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPESDE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, PARA PALESTRA CM GRUPO DE GESTANTES PARA OS MESES 15/06/2023, 06/07/2023 E 10/08/2023, NO QUAL SERÃO REALIZADAS PALESTRAS COM ORIENTAÇÕES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3882 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 720,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 40,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU PARA CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3878 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 280,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA SINALIZAÇÃO DO PERCURSO DA 24a CAVALGADA ECOLÓGICA DO MUNICÍPIO A SER REALIZADA NO DIA 09/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3864 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2023 | Valor: 960,00 |
Credor: CALCÁREO GUALBERTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.050.000/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 16 (dezesseis) toneladas de brito no 0 para a construção da base para a instalação do playgroud na Creche Paraiso infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2023 | Valor: 2.204,92 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ATRAVÉS DA ARPE 282/2020, ONDE SERÃO USADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS INSULINO DEPENDENTES PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III E IV) A ATENÇÃO BÁSICA. Ofício no 898/2023. Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 651,30 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DA CARAVANA DE SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS) ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 194,48 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 677,20 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DA CRAVANA DE SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS) ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3843 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.929,70 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS ACOMPANHADAS PELO CRÁS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 579,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FROTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. Ofício no 03/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.680,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestaçao de serviço de hospedagem para artistas que irão se apresentar na Tradicional Festa de Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. Data: 17 de junho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 595,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. Ofício no 217/2023. Conta: 26874-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 33,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. Ofício no 217/2023. Conta: 26874-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 5.952,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de som para atender Eventos Culturais, Históricos e Tradicionais, conforme Lei Municipal N 293, de 24 de outubro de 2006. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 16.401,08 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 109,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS. Ofício no 218/2023. Conta: 26874-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 439,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. Conta: 26874-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 170,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANÍSTICA (REURB). Ofício no 03/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 5.420,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS ( DENGUE) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SÁUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 88,35 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SÁUDE DA FAMÍLIA I E III PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE (RESOLUÇÃO 8369/2022) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO. Ofício no 829/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 45,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SÁUDE DA FAMÍLIA I E III PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE (RESOLUÇÃO 8369/2022) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO. Ofício no 830/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 125,60 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SÁUDE DA FAMÍLIA I E III PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE (RESOLUÇÃO 8369/2022) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO/2023. Ofício no 828/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R13, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO PLACA HMO 2663 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2023 | Valor: 1.128,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Ofício no 03/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.794,00 |
Credor: AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para pintura para atender as demandas do Setor de lImpeza urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 920,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para as escolas da rede municipal de ensino( Escola Felintro Dias Andrade, Escola Lázaro Xavier Pires e Escola Santo Antônio, Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. No período de 04/06/2023 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Biblioteca Pública Municipal. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Assuntos Distritais. No período de 04/06 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para a Creche Municipal Paraíso Infantil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. No período de 04/06/2023 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: VALDIONESIO DOS SANTOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.679.396-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE NA GARAGEM DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 453,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EQUIPE MULTIDICIPLINAR (ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). ENTREGAR NA AVENIDA AMAZONAS, QD 42, SANTA LUZIA A/C DE THAYANNA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 842,27 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AÇÕES DE ALINHAMENTO COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, III, E IV, A REALIZAR-SE NOS DIAS 31/05/2023 E 01/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 670,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A CASA DE APOIO Á PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE UNAÍ-MG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ofício no 824/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 5.080,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO EM QUESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Recurso do Governo Federal de acordo com a programação SIGTV-312620820190001 Ofício no 193/2023. Conta: 30982-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRMANETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 207,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. Ofício no 389/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 157,60 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPDE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, PARA O PROJETO SAÚDE EM REDE A REALIZAE-SE NO DIA 23/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS PARA BEBÊS PARA MONTAGEM DE KITS AUXÍLIO NATALIDADE DO PROGRAMA MAIS SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. Ofício no 189/2023. Conta: 24686-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 820,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM 02 ( DUAS) TORNEIRAS , ÁGUA GELADA E NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Recurso do Governo Federal de acordo com a programação SIGTV-312620820190001 Ofício no 194/2023. Conta: 30982-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.850,00 |
Credor: JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ( SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, TELA FULLHD E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO EM QUESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Recurso do Governo Federal de acordo com a programação SIGTV-312620820190001 Ofício no 193/2023. Conta: 30982-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 3.145,00 |
Credor: D CARVALHO REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.176.073/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV COM DESCRIÇÕES NO PROCESSO EM QUESTÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Recurso do Governo Federal de acordo com a programação SIGTV-312620820190001 Ofício no 193/2023. Conta: 30982-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 151,60 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Ofício no 191 Conta: 26.868-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 93,80 |
Credor: FUSAO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.933.336/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA E CIDADANIA. Ofício no 192 Conta: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 187,51 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 826,30 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Ofício no 183/2023. Conta: 24.686-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2023 | Valor: 3.055,00 |
Credor: K E - Esportes e Calçados Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.316.023/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. Ofício no 16/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 260,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Ofício no 184/2023. Conta: 24.686-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.264,95 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Ofício no 184/2023. Conta: 24.686-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Ofício no 184/2023. Conta: 24.686-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 649,96 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Ofício no 184/2023. Conta: 24.686-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 35,40 |
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SACO LEITOSO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.160,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para artistas que irão se apresentar na Tradicional Cavalgada Ecológica de Formoso/MG. Data: 09 de junho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 756,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Ofício no 782/2023. Conta: 30.675-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATENDER A VIGILÃNCIA EM SAÚDE PARA AÇÃO DE AGRAVOS NÃO TRANSMISÍVEIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 145,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3570 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ofício no 777/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 494,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO/ PROPAGANA VOLANTE PARA VINCULAR OS ANÚNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. -FESTA DA MELHOR IDADE-4HS -ALISTAMENTO MILITAR-12HS -FESTA DA MELHOR IDADE- 10HS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.940,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) PNEUS 185/65 R15, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA: RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.369,15 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Local de entrega: Avenida Tancredo Neves, 611, Vila Nova. Ofício no 374/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.084,73 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS) . Ofício no 386/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.325,75 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. . Ofício no 378/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLAJENAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 397,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA , ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.158,10 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Ofício no 382/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 527,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE USO DOMÉSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 334/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 4.130,00 |
Credor: Top Padrão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA 24a CAVALGADA ECOLÓGICA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. Ofício no 27/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 139,89 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.015,30 |
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 264,00 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.329,45 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.080,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.1015 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúd | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS/ESCRITÓRIO TAMPO EM MDF 18MM COM DUAS GAVETAS COM CHAVE , DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ofício no 774/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 6.609,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.021,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 3.560,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) PNEUS 225/75 R16 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTI MÓVEL MB SPRINTER PLACA: RFD 8A45, ATENDENDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 372,85 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 75,35 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.220,00 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES HÉLIO FERREIRA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 147,35 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.965,13 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDOAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 84,24 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 290,16 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, P.A.A. E CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA E CIDADANIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 403,26 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DOS PSFs I/III, II, IV E ACADEMIA EM SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 832,26 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E FARMÁCIA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 42,90 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 29,64 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.624,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2023 | Valor: 421,20 |
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. Ofício no 177/2023. Conta: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 241,05 |
Credor: DENILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.346.617/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE A REALIZAR-SE DO DIA 23/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 27,80 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 337/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 14,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 337/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2023 | Valor: 48,30 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 340/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 902,70 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Ofício no 321/2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 316,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MEMÓRIA DDR-3 4GB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.259,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO/GOIAMINAS). Ofício no 352/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 944,60 |
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. OF: 592 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.440,75 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.570,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA RAM DDR3 4G, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO EM QUESTÃO PARA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, III E IV, QUE UTILIZAM O SISTEMA COM O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (PEC), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ofício no 716/2023. Conta: 30.079-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.390,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS-GLP, PARA ATENDER A CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2023 | Valor: 980,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício no 322/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) RECARGA DE GÁS-GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. Ofício no 160/2023. Conta: 24.686-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.097,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃ DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 1.002,60 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.080,00 |
Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGISTA PRIMÁRIO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PSF. REF. MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.195,04 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutenção das Vias Urbanas. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.136,10 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados ao Centro de Referência e Assistência Social- CRAS. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER A EQUIPE DO CIRCUITO DE TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.058,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, MARMITEX E BEBIDAS PARA ATENDER ARTISTAS E BANDAS NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 199,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS E POLÍCIA CIVIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.085,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 884,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 156,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 884,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 520,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DISTRITO DE GOIAMINAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE TECNICA DA INSTÂNCIA DE GORVERNANÇA REGIONAL URUCUIA GRANDE SERTÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE TURISMO. Ofício no 21/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.070,08 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sala de cursos e para a Secretaria de Educação; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo .No período de 04/03/2023 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2023 | Valor: 41.000,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de reparo na parte de força do motor do veículo L200 triton placa QQE-5882, com substituição de peças, para fins de atendimento de demanda do departamento de Vigilância da Secretária Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para prestação de serviço de implantação da plataforma GESUAS diagnóstico, mapeamento da rede, conversão, ajustes e importação dos dados do CadÚnico junto ao Centro de Referência e Assistêncial Social-CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 5.080,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE 01 ( UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , TONNER PRETO/BRANCO E COLORIDO , INTERNET VIA CABI, ENTRA USB E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO EM QUESTÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAD. ÚNICO NO CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. Ofício no 147/2023. Local de entrega: Anexo I Rua Vicente Moreira de Moura, no 363, centro. A/c Lindaura Francisco Magalhães. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA DE CILINDRO) PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 467,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) RECARGAS DE GÁS-GLP PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 25,30 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.533,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. Ofício no 681/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 23.000,00 |
Credor: MOTOSHOW LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.053.000/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) motocicleta, zero quilômetro honda XRE 190 ano FAB/Modelo 2023, primeiro emplacamento, para atender à Vigilância Epidemiológica, de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde. Conta: 30.725-4. Resolução no 7733/2021 - 7838/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2023 | Valor: 682,95 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 299/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.188,50 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. Ofício no 580/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 107,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 155,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF I E III. Ofício no 518/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 5.651,80 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. OFICIO 354/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2023 | Valor: 339,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. Ofício no 517/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 4.355,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ONDONTOLÓGICO IV GOIAMINAS. CONTA 28180-8 OFICIO 394/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 11.380,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE FAMÍLIA. OFICIO 356/2023 CONTA 21542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2023 | Valor: 528,17 |
Credor: GR HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.231.609/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2023 | Valor: 480,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP, PARA GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4780 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 52,55 |
Credor: CARTORIO DO 2 OF DE REG CIV E CAS TIT DOC E P JURIDICAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.618.611/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços cartorarios , decorrente a reatificação do Registro do CONTRATO DE FINANCIAMENTO entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Economica Federal, para despesas de Capital sendo execução de Obras de Pavimentação e Drenagenagens de Agua Pluviais, conforme Contrato no. 0621305-38 - FINISA - 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4657 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/07/2023 | Valor: 280,17 |
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para compor a merenda das Escolas e Creche Municipais durante o período de 10 (dez) dias letivos. Ofício no 478/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4652 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/07/2023 | Valor: 4,24 |
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para compor a merenda da Escola Municipal Santo Antônio, durante o período de 20 (vinte) dias letivos. Ofício no 477/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4651 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/07/2023 | Valor: 2.301,98 |
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE para compor a merenda das Escolas e Creche Municipais durante o período de 15 (quinze) dias letivos. Ofício no 474/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4597 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2023 | Valor: 687,00 |
Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á a quisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica no fornecimento a população na estruturação da Atenção Primária a Saúde. Ofício no 908/2023. Conta: 30420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.677,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Equipe de Saúde da família. Ofício no 937/2023. Conta: 21542-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.009,10 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 50 (cinquenta) latas de fórmula completa para nutrição entreal em pó, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde. Ofício no 844/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 8.250,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para prestação de serviços, locação e fornecimento de estrutura e equipamentos para realização da 24a Cavalgada Ecológica do Município de Formoso/MG a realizar-se no dia 09/06/2023. Referente a segunda parcela 12,5%. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 7.750,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para prestação de serviços, locação e fornecimento de estrutura e equipamentos para realização da Festa Tradicional de Santo Antônio no Distrito do Goiaminas a realizar-se no dia 17/06/2023. Referente a 2a parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 16.714,21 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento.No periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2023 | Valor: 44,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 672.002-5(QUTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.964-8(PMF Transf. Esp) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2023 | Valor: 221,60 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades da da Secretaria de Agricultura. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.836,60 |
Credor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.582.479/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de licença do uso de plataforma inteligente socioassistencial e acompanhamento permanente da gestão do SUAS em plataforma WEB e móbile, conforme Contrato Admiistrativo no. 114/2023, referente mes de JUNHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.016,58 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos , destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2023 | Valor: 961,15 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento das viaturas destinadas á manutenção das atividades da Policía Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2023 | Valor: 271,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos , destinados á manutenção de Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.899,20 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manunteção das atividades da Secretaria de Cultura. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2023 | Valor: 3.245,10 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado á manutenção das Vias Urbanas, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.590,68 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.029,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2023 | Valor: 7.257,49 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/07/2023 | Valor: 385,96 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos , destinados á manutenção das atividades da Vigilância, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VIRTUS PLACA SHZ6B82, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE NO DIA 12 A 14/07/2023. CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL DE No51025. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 5.228,01 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos vinculados à manutenção de Estradas, Pontes e Mata-burros, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/07/2023 | Valor: 35.000,00 |
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de quadra esportiva com grama sintética e acessórios, a ser implantada em espaço público ao lado da Praça da Cultura, em Formoso (MG). c/c 30.964-8, 31.001-8, 30.333-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2023 | Valor: 425,48 |
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/07/2023 | Valor: 549,00 |
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2023 | Valor: 511,90 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2023 | Valor: 866,05 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( NEUROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE EM BRASÍLIA/DF DURANTE O MÊS 07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1113 E TFD No346. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 15.633,20 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar.LINHA R15 -rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 2.420 ( dois mil quatrocentos e vinte) KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sede da Delegacia de Polícia Civil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022.No período de 04/06 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.233,28 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a sede da Prefeitura Municipal de Formoso e seus anexos e para a sede Administrativa localizada no Distrito de Goiaminas. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/06 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: Academia de Saúde e Farmácia de Minas; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Súde. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No periodo de 04/06 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 480,00 |
Credor: HOTEL JC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.966/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de hospedagem para artistas que irão se apresentar na Tradicional Cavalgada Ecológica de Formoso/MG. Data: 09 de junho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 9.000,00 |
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica por via oral ou escrita, e serviços advocatícios para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação do município de Formoso, com escritório na sede da comarca de Buritis, tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2023 | Valor: 805,92 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2023 | Valor: 85,14 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS, LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 ALTERADO PELA LEI 717 DE 08/03/2024. EM ANEXO MEMORANDO No228/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3.296,50 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria MunicipaL de Saúde. No período de Maio-Dezembro/2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3.296,50 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. No período de Maio-Dezembro/2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 500,06 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutenção das Vias Urbanas. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 445,62 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados ao Centro de Referência e Assistência Social- CRAS. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.167,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, MARMITEX E BEBIDAS PARA ATENDER ARTISTAS E BANDAS NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.782,90 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETAS E MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: CLEISON ORNELAS DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.818.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2023 ART 56 .ALTERADA EM 08/03/2023. EM ANEXO MEMORANDO DA SMDSC No 227/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO , COMPROVANTE DE ENDEREÇO E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , PELO PERÍODO DE ( 03) TRÊS MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS DE 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Base Descentralizada - SAMU. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Referente 04/06 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 55,85 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA , PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 124,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 179,00 |
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTENET JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME TERMO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2023 | Valor: 7.014,81 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. No periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 7.500,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa para prestação de serviços de confecção de protéses dentárias, atraves da portaria no xxx, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Pelo período de Maio a Julho/2023. Referente ao mês 06/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 4.632,20 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CAD UNICO, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E MEMORANDO No 218/2023 EM ANEXO. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.212,00 |
Credor: MARILENE PEREIRA NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.789.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede provisória da Secretaria Municipal de Educação durante a obra de reforma e ampliação do prédio própria. Pelo período de 04 meses (Maio a Agosto/2023). Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3.400,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de nutricionista junto a Atenção Básica para compor a equipe Multidiscciplinar. Com carga horária de 20hs semanais. Pelo período de 08 meses (Maio-Dezembro/2023). Conforme contrato n 98/2022. Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.576,41 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema. Pélo periodo de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato n 04/2022. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Primária (ESFs), pelo periodo de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato n 102/2022 inexigibilidade no06/2022. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Unidade Mista de Saúde UMS. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato no102/2022 ,Inexigibilidade no6/2022 Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3.600,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços por farmacêutica junto a Unidade Mista de Saúde-UMS. Pela período de 08 ( oito) meses (Maio-Dezembro/2023). Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de caminhão para recolhimento dos resíduos sólidos (lixo) no Distrito do Goiaminas. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Renilson Pereira Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Pelo periodo de 04 meses (Maio-Agosto/2023). Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 2.871,33 |
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquinas pesadas, junto á Secretaria Municipal de Infraestrutuera-SEINFRA. Pelo período de 02 meses (Maio-Junho/2023) . Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 2.871,33 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquinas pesadas, junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura. Pelo período de 02 meses (Maio-Junho/2023). Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 4.950,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação-SEMED, perfazendo 40 ( quarenta) horas semanais. Pelo período de 0 ( três) meses (Maio-Julho/2023) .Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 2.871,33 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Pelo Período de 02 meses (Maio-Junho/2023). Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.752,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania , perfazendo 20 ( vinte) horas . Pelo período de (Maio-Junho/2023). Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 135,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para Ginásio Municipal, pelo período de Maio a Dezembro/2023; Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte , Juventude e Assuntos Distritais. Conforme contrato n 111/2022 3o termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 04/06 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Gararem Municipal; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022.No período de 04/06/2023 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 975,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para ESF(Estratégia Saúde da Família)IV - Goiaminas; - ESF( Estratégia Saúde da Família) - I e III- Bairro Santa Luzia; - ESF(Estratégia Saúde da Família) II- Bairro Vila Nova; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 04/06 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Unidade Mista de Saúde UMS; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 04/06 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.593,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) de Formoso-MG; Casa Lar Professor Juarez Rodrigues, PAA(Programa de Aquisição de Alimentos) e CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) em Goiaminas, pelo período de Maio a Dezembro/2023. Conforme contrato no111/2022 3 e 4o termos aditivos. No período de 04/06 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para a Vigilância/Funasa; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato no111/2022 e Pregão Presencial n 09/2022. No período de 04/06 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2023 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/07/2023 | Valor: 2.206,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 4.500,00 |
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Pelo perído de 07 meses (meses letivos). Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 4.440,00 |
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Pelo período de Maio-Dezembro/2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV -Distrito de Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Período de Mai-Dez/2023. Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 21.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito dos ESF I, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Pelo período de 02 meses (Maio-Junho/2023). Refere-se ao mês 06/20232. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.950,00 |
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Pelo período de Mai-Dez/2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 8.400,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar.LINHA R19-rota principal-intinerário,saindo do lote de Paulo Cossul com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires . Perfazendo 1.400 ( mile quatrocentos) KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 8.925,00 |
Credor: 49.387.192 MARIA LARYSSA RODRIGUES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.387.192/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar.LINHA R4-B-baldeio-intinerário , saindo da Fazenda Campo de Fora , passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com emabrque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça) . Perfazendo 2.100 KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3199 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 6.600,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 (três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R9-A-baldeio-intinerário, saindo do P.A Capão do Mel ( lote do Aldeir) com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com desitno ao ponto de ônibus da LINHA R9. Perfazendo 1.320 KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3198 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 11.980,80 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R4-A-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Palmeira, pasando pelo lote 53, Fazenda Terra Nova, Fazneda Kogler , área 04 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA que vem da Fazenda Linguiça. Perfazendo 2.340 KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 17.016,88 |
Credor: TRANSPORTES BRITO FERNANDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R12-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga , passando pela ára 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 2.776 ( dois mil setecentos e setenta e seis) KM, mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 15.152,80 |
Credor: TRANSBITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R4-D-rbaldeio -intinerário, saindo do P.A São Cristóvão , passando pela Propriedade do Sr o Elmar com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Perfazendo 2.480 ( dois mil quatrocentos e oitenta) KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 8.171,80 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R1C-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado, passando pela Faz. BMG, Fazenda Cachoeira, Fazenda Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 1.820 ( hum mil oitocentos e vinte) KM, mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 10.929,60 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para 03 ( três) meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R5 saindo do pesque-pague se deslocando até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG . Perfazendo 2.760 ( dois mil setecentos e sessenta) KM, durante 20 ( vinte) dias do mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 12.276,00 |
Credor: JOSE DA CRUZ DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R1-A- rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Vargem Larga , passando pela Faz. Mato Grande, Faz.Matinho, Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 2.480 KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 14.649,60 |
Credor: HR TRANSPORTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R1-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Formoso/MG. Perfazendo 2.240 KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 16.761,60 |
Credor: GERALDO REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R07-rota principal-intinerário, saindo do Distrito do Passa Três com embarque e desembarque em diversos pontos do trajetl com destino á Escola Mun. Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). Perfazendo 2.880 ( dois mil oitocentos e oitenta) KM, mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 16.619,20 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R10-rota principal-intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola MUn. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 2.720 Km, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2023 | Valor: 19.008,00 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R6-rota única-intinerário, saindo do P.A Gameleira, Caiçara com destino a Escola Mun. Santo Antônio ( Goiaminas). Perfazendo 2.880 ( dois mil oitocento e oitenta) KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 5.420,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de psicológa para atendimento junto á atenção básica compondo a equipe multidisciplinar. Com carga horária de 40hs semanais, pelo período de Maio a Dezembro de 2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: MARIA DA PENA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.116-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , DE ACORDO COM A LEI MUN. No 637 DE 15/06/2021 ART. 56 , ALTERADA PELA LEI 717 DE 08/03/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO E MEMORANDO No 150/2023. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: Eliete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.259.066-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA , CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2023. CONFORME TERMO DE ADESÃO , DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E MEMORANDO No 202/2023 PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) TRÊS MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/07/2023 | Valor: 22.299,30 |
Credor: MOTOSHOW LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.053.000/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 ( duas) motocicletas, zero quilômetros, primeiro emplacamento, para atender à Vigilância Epidemiológica, de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde. Conta: 30.725-4. Resolução no 7733/2021 - 7838/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: SEBASTIANA TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.556-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ACOMPANHAR PACIENTE OARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2023 | Valor: 144,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2023 | Valor: 49,47 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA , PARA O IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/07/2023 | Valor: 72,36 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 3o Ciclo de Fornecimento 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 134,10 |
Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. Ofício no 547/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2023 | Valor: 15,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO: REFERE-SE Á DESPESA COM TRANSPORTE FLUVIAL, ONDE O MESMO ESTAVA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG DO DIA 28/06 A 30/06/2023. CONFORME RELATÓRIO E RECIBO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO, BUSCAR MUDANÇA DE USUÁRIO DO CRAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/07/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA QXY2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataforma do governo, para transmissão do SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOSS PUBLICOS EM SAUDE, referente meses de MARÇO e ABRIL de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataforma do governo, para transmissão do SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOSS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO, referente meses de MARÇO e ABRIL de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (PSICÓLOGA ) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM , JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ E CONSELHEIROS TUTELARES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.755,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo dos veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. No período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2023 | Valor: 262,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Gerenciamento de serviços mecânicos preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Ref. Estimativa para 03 meses. No período de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2023 | Valor: 160,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/07/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: CLEUMAR FERNANDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.894.636-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG DO DIA 17 A 30/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1193/223 E TFD No348. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2023 | Valor: 56,70 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, ONDE ESTAVA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 26 A 29/06/2023 NO VEÍCULO: ARGO. CONFORME COMPROVANTES E RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/07/2023 | Valor: 24.750,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para prestação de serviços, locação e fornecimento de estrutura e equipamentos para realização da 24a Cavalgada Ecológica do Município de Formoso/MG a realizar-se no dia 09/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/07/2023 | Valor: 23.250,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para prestação de serviços, locação e fornecimento de estrutura e equipamentos para realização da Festa Tradicional de Santo Antônio no Distrito do Goiaminas a realizar-se no dia 17/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.708,09 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da da Secretaria Municipal de Agricultura. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2023 | Valor: 620,29 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos , destinados á manutenção de Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/07/2023 | Valor: 969,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manunteção das atividades da Secretaria de Cultura. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/07/2023 | Valor: 441,44 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos para manutenção das atividades da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.722,44 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/07/2023 | Valor: 4.269,18 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/07/2023 | Valor: 550,04 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NOS DIAS 25 E 26/07/2023, CONFORME RELATÓRIO E NOTAS FISCAIS DE No6422 E 64221. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/07/2023 | Valor: 41.292,14 |
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de quadra esportiva com grama sintética e acessórios, a ser implantada em espaço público ao lado da Praça da Cultura, em Formoso (MG). c/c 30.964-8, 31.001-8, 30.333-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2023 | Valor: 154,51 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 5o Ciclo de Fornecimento 2023 Conta: 27.170-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/07/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CALROS/MG NOS DIA 17 E 18/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1191 E TFD No347. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2023 | Valor: 27.739,24 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R8-rota principal -intinerário, saindo do P.A São João do Buriti pasando pelo Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Mun. Santo Antônio (Goiaminas) Perfazendo 4.294 KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 215,41 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 42,15 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2023 | Valor: 589,11 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutenção das Vias Urbanas. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2023 | Valor: 708,30 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados ao Centro de Referência e Assistência Social- CRAS. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internação completa por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico identificado no processo em questão. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2023 | Valor: 15.028,80 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos incluindo encontro com veículo de baldeio com destino a Formoso/MG. Perfazendo 2.480 ( dois mil quatrocentos e oitenta) KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2023 | Valor: 15.176,00 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R4- rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Linguiça com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo 2.464 KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2023 | Valor: 4.264,65 |
Credor: Denise Helena Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorarios advocaticios relativo ao Acordo Judicial referente a divida dos exercícios de 2017 - 2018 -2019 e 2020, da empresa (PETTYTA PAPELARIA e PRESENTES LTDA) conforme Processo no.5001187-35.2020.8.13.0093 - homologado em 03 de abril de 2023, referente a TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2023 | Valor: 7.750,68 |
Credor: Denise Helena Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.529.646-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Acordo Judicial referente a divida dos exercícios de 2017 - 2018 -2019 e 2020, da empresa (PETTYTA PAPELARIA e PRESENTES LTDA) conforme Processo no.5001187-35.2020.8.13.0093 - homologado em 03 de abril de 2023, referente a TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 50.066.807 ANA LAUDELINA DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.066.807/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de ministração de cursos e atividades de Taekwondo e outras artes marciais para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Conta: 26.874-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.282.151-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1109/2023 E TFD No344. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 3.389,08 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 148,30 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada à Secretaria Municipal de Agricultura. FIAT/TORO PLACA QNR-7112.Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 106,62 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículo destinado á manutenção das atividades do Conselho Tutelar. V/W GOL PLACA RFJ-5J00. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 431,77 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de seguro para os veículos da frota oficial vinculada à Vigilância Sanitária. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 336,53 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de seguro para os veículos da frota oficial vinculada à Assistência Social. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.685,47 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada ao Pronto Atendimento junto á Secretária Municipal de Saúde. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 2.630,26 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de seguro para os veículos da frota oficial vinculada ao Transporte Escolar. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 102,10 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços para fornecimento de seguro para o veículo Fiat/Grand Siena Placa RTO8D22 lotado na Secretaria Municipal de Educação -SEMED. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2023 | Valor: 700,70 |
Credor: MOTOSHOW LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.053.000/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 ( duas) motocicletas, zero quilômetros, primeiro emplacamento, para atender à Vigilância Epidemiológica, de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde. Conta: 30.725-4. Resolução no 7733/2021 - 7838/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: SEBASTIANA TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.556-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/07/2023 12H30, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/07/2023 | Valor: 25,56 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA , PARA O IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: ENEDINA FRANCISCO NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.127.891-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COCNESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021 ART. 56, CONFORME TERMO DE ADESÃO, DOCUMENTOS PESSOIS DO BENEFICIÁRIO, MEMORANDO No 148/2023 DA SMDSC PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES CONSECUTIVOS . REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: POLIANE TEIXEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.843.466-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO BOLSA CIDADANIA PROGRAMA MAIS SOCIAL ,ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 ARTIGO 56. DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA , CADUNICO E TERMO DE COMPROMISSO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.950,00 |
Credor: 50.186.633 SERGIO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.186.633/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de lavagem, higienização e zelo dos veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura de Formoso, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de Abril a Dezembro/2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 113.292.106-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA: (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/07/2023 | Valor: 20.190,68 |
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1070 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/ Reforma e Ampliação para a Administração do Ensino | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Termo Aditivo ao contrato de execução da obra de reforma e ampliação do edíficio-sede da Secretaria Municipal de Educação de Formoso/MG. Refere-se á medição no 03/2023 ao Termo Aditivo 02. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 606.358.351-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: VICTOR LOPES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 167.978.226-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: WEDERSOM LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 152.587.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para serviços gerais e diversos junto à Limpeza Urbana, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/07/2023 | Valor: 36,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , SITUADO Á RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 317, CENTRO.REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2023 | Valor: 5.400,00 |
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de caminhão toco para engate do tanque pipa para irrigação das vias urbanas do Distrito de Goiaminas. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: 49.130.116 LEANDRO DIAS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.130.116/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de instrução de programas, projetos, atividades e políticas públicas no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento e de Vínculos e do CRAS. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 151,18 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada á Administração. FIAT/TORO PLACA RTB-4B43. Referente ao mês 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.700,00 |
Credor: MARQUELE COSTA DOS SANTOS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.234.176-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de suporte e auxílio em terapias, no âmbito do Programa Saúde com Bem-Estar, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Pelo período de Abril-Dezembro/2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2023 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública para orientação e suporte técnico na área de contabilidade, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Pelo período de Abril-Dez/2023. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2023 | Valor: 8.000,00 |
Credor: BALBINA DE ARAÚJO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Pelo período de Abril-Dezembro/2023. Referente ao mês de junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: EDINETE RIBEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.772.761-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: INTERNAÇÃO PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 02 A 06/08/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1218 E TFD No 343. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTAS MÉDICA ( NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1222 E TFD No213. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRA) : ACOMPANHAR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNCIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/07/2023 17H20, PREVISÃO DE RETORNO: 02/07/2023 7H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.145,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/06 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2023 | Valor: 900,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL): REFERE-SE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM O RELATÓRIO SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2023 | Valor: 540,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HIPERPLASIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 11 E 12/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1138/2023 E TFD No157. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI/MG, PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA MACROREGIÃO A SER REALIZADA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: V/W GOL RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/07/2023 | Valor: 45,29 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVÍSÓRIO DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataforma do governo, para transmissão do SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOSS PUBLICOS EM SAUDE, referente meses de MAIO e JUNHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.292.358/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento, preenchimento e transmissão das informações e demonstrativos para plataforma do governo, para transmissão do SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOSS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO, referente meses de MAIO e ABRIL de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/07/2023 | Valor: 57,27 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOCUMENTO NO CARTÓRIO HUMBERTO EUTÁQUI L. FREDERICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, MEMORANDO No 81/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2023 | Valor: 110,00 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TELEFONE FIXO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA A POLÍCIA MILITAR DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS 03/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2023 | Valor: 57,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. CONTA: 27170-5 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (PSICÓLOGA): EM VIAGEMÁ CIDADE DE BURITIS/MG ACOMPANNHAR CRIANÇA ABRIGADA NA UNIDADE CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO PARA TRIAGEM NA APAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 13H54. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/07/2023 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA HEMATOLOGISTA A SER REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRDINHO/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1116 E TFD No226. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/07/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SER ACOLHIDA NA CASA DE PARENTES NA CIDADE DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:01/08/2023 14H30, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H9 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2023 | Valor: 135,00 |
Credor: ANTONIO PIMENTEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 860.857.516-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 05 E 06/07/2023 .OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1094 E TFD No286. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2023 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTA MÉDICA ( NEUROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF NO DIA 10/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1161 E TFD No203. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1102 E TFD No263. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçaõ de empresa para Serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades e Conservação de estradas e Pontes. No período de 01/06 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 132,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades Agropecuárias. Ref. Estimativa para 03 meses. No período de 01/06 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/07/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania-SMDS. Ref. Estimativa para 03 meses.No período de 01/06 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 23 E 24/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1188 E TFD No 310. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2023 | Valor: 46,04 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO; PARA SERVIDOR (MOTORISTA): REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL, ONDE O MESMO ESTAVA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 04 E 05/07/2023, VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/07/2023 | Valor: 246,40 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manunteção das atividades da Secretaria de Cultura. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3947 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/07/2023 | Valor: 829,79 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para manutenção das atividades da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2023 | Valor: 1.806,47 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/07/2023 | Valor: 2.794,36 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinado á manutenção das Estradas Vicinais, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2023 | Valor: 12.085,96 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R13-rota principal-intinerário, saindo do São João do Buriti com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.868 KM, durante o mês de junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2023 | Valor: 898,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutenção das Vias Urbanas. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internação completa por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico identificado no processo em questão. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2023 | Valor: 12.840,00 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R3-rota principal-intinerário , saindo do P.A São Francisco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Formoos/MG. Perfazendo 2.000 (dois mil) KM, durante 20 ( vinte) dias do mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2023 | Valor: 16.800,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1B-baldeio- intinerário, saindo da Fazenda Extrema, passando pela Faz. Bonito, Faz. São Joaquim, Faz. Logrador e Gabiru com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Perfazendo 2.800 Km, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2023 | Valor: 20.159,60 |
Credor: 17.692.319 RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.692.319/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R20-rota principal-intinerário- saindo da Fazenda Piratinga ( Piabas) e P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo 4,040 ( quatro mil e quarenta) KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: SEBASTIANA TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.556-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME NA CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASILIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2023 | Valor: 240,01 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/TORO PLACA RTP4B43 , ONDE O MESMO ESTAVA CONDUZINDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE UNAÍ/MG. CONFORME NOTA FISCAL No6349. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/07/2023 | Valor: 38,43 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL , SITUADO Á RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 317, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: MIRACI ORNELAS DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.159.004/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á locação de espaço adequado (clube de lazer), para atendimento a pacientes nas ações de Assistência à Saúde, no âmbito do Programa Municipal Saúde com Bem-Estar, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês 06/2023. Conta 30.751-3. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2023 | Valor: 499,35 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( COMBUSTÍVEL): ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA CIB MICRO NO DIA 29/06/2023 ,CONFORME RELATÓRIO E NOTAS FISCAIS No6299 E 6298. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: ROSANICE DA SILVA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 980.667.221-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 24 E 25/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1194/2023 E TFD No341. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2023 | Valor: 957,00 |
Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal junto a Secretaria Municipal de Educação. No período de 25/05 a 24/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/07/2023 | Valor: 32.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de empresa para prestação de serviços médicos em áreas de especialidades predeterminadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Pelo período de 04 ( quatro) meses. Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: JOEMI FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.099.606-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel no Distrito de Goiaminas para abrigar o Serviço de Conviviência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2023 | Valor: 17.119,17 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTOS Á CONVALES ATRAVÉS DO CONTRATO No 09/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, NOTA FISCAL DE No4671 E RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍCULO: UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2023 | Valor: 112,32 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TELEFONE FIXO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA A POLÍCIA MILITAR DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS 04/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 24 A 24/07/2023 .OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1190 E TFD No263. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA): ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA APAE NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2023 | Valor: 54,17 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades Agropecuárias. Ref. Estimativa para 03 meses. No períodod de 01/06/2023 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2023 | Valor: 765,51 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Ref. Estimativa para 03 meses. No período de 01/06 a 30/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/07/2023 | Valor: 78,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 15, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO O HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 16,17 E 18/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1168 E TFD No310. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2023 | Valor: 218,89 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.268,16 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutenção das Vias Urbanas. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internação completa por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico identifcado no processo em questão. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/07/2023 | Valor: 8.122,50 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R1-d, baldeio- intinerário, saindo da Fazenda Pedra Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao Colégio Gentil. Perfazendo 1.710 ( mil setecentos e dez) KM, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/07/2023 | Valor: 11.297,60 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R11-rota principal- intinerário, saindo da Fazenda Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo 1.840 ( mil oitocento e quarenta) KM, durante 20 ( vinte) dias do mês 76/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/07/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): REFERE-SE A DESPESAS COM TRAVESSIA FLUVIAL, ONDE O MESMO ESTAVA CONDUZINDO PREFEITO PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 17 A 19/07/2023 NO VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43.. CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/07/2023 | Valor: 380,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. Ata no 247/2022 3o Ciclo de Fornecimento 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/07/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TERMO ASSOCIATIVO No 01/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG E A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTIMO URUCUIA GRANDE SERTÃO. REFERENTE AO MÊS 06/202. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1111/2023 E TFD No 333. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 4.700,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária e demarcação urbanística para operacionalização e execução da Lei Municipal no 628, de 05 de maio de 2021. Pelo período de Fevereiro a Dezembro/2023. Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Marley Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.352.426-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1115 E TFD No339. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.301,79 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS JUNTO Á SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/07/2023 | Valor: 28,04 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA O POSTO DE SAÚDE IV NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/07/2023 | Valor: 1.403,71 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO Á COPASA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/07/2023 | Valor: 83,46 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/07/2023 | Valor: 563,33 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COPASA PARA AS QUADRAS DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.600,00 |
Credor: 35.991.448 JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.991.448/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços para atividades de apoio e assistência a pacientes no domicílio e para suporte e cuidado de enfermos e idosos na Casa de Apoio do Município de Formoso na cidade de Unaí (MG). Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/07/2023 | Valor: 1.949,80 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de operadores de máquinas leves da frota oficial do Município, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/07/2023 | Valor: 36,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES. RUA PROFESSOR PEDRO ALEIXO No 131. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/07/2023 | Valor: 284,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/07/2023 | Valor: 891,40 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO PRODUTOR/FEIRA LIVRE , RUA SAINT CLAIR VALADARES No164, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MANOEL PEREIRA DE SANTANA 54755212120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.026/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços artísticos e criativos para confecção e instalação de monumentos e esculturas diversas em praças, logradouros e demais prédios públicos do Município de Formoso (MG). 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Conselho Tutelar. V/W Gol, placa RFJ-5J00. 15/06 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao CRAS Ref. Fiat/ Cronos, placa RVY-7C46. No período de 15/05//2023 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Centro de Referência e Assistência Social- CRAS V/W /Gol, placa RFM-9H56. No período de 15/05 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado à Secretaria de Educação. Van MB Sprinter placa RTQ-1A85 . No periodo de 15/05 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Governo. Fiat/Toro, placa RTP-8B43. No período de 15/05 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado à Vigilância Sanitária. V/W Gol, placa RUF-1C45. No período de 15/05 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao PSF. Renault/ Oroch, placa RNW-4H66. No período de 15/05 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Ambulância, placa Fiat/Fiorino placa QPX-7404. No período de 15/05 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Van, placa RVU-1B60. No período de 15/05 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Ambulância, Fiat/strada placa SCD-4J82. No período de 15/05 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículos vinculado ao Pronto Atendimento. Renault/ Kwid, placa RNW-4H64. No periodo de 15/06/2023 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RUF-1C48. No período de 15/05/2023 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RUF-1C40. No período de 15/05 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RFF-5I51. No período de 16/05 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atencimento. Veículo: Ambulância MB Sprinter UTI MÓVEL , placa RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviço DE Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Veículo Chev/Spin, placa QOV-9614. No período de 15/05 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratçaão de empresa para prestação de serviços de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Veículo: Ambulância Peugeot , placa: QOI-9660. No periodo de 15/05 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1103 E TFD No309. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ADVOGADA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM , JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ E CONSELHEIROS TUTELARES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO; RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2023 | Valor: 21,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : REFERE-SE Á PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT/TORO PLACA RTP4B43, ONDE O MESMO ESTAVA CONDUZINDO O PREFEITO PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 27 A 30/06/2023, CONFORME RELATÓRIO E RECIBO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/07/2023 | Valor: 48,91 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIAS 30 E 31/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1209 E TFD No310. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2023 | Valor: 123,76 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT, CONFORME CONTRATO No9912520469. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR ) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM , JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ E CONSELHEIROS TUTELARES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/07/2023 | Valor: 538,65 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, SITUADO Á RUA PARACATU No 843 No843, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/07/2023 | Valor: 79,03 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/07/2023 | Valor: 826,69 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á quisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/07/2023 | Valor: 4.750,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4C-baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Formoso, passando pela Fazenda Velha, e Fazenda Piratinga, com embaruqe e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus R4 na MG-400. Perfazendo 1.000, durante o mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/07/2023 | Valor: 6.400,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual .Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R14- rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões , com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo 1.000 ( mil) KM, durante 20 ( vinte) dias do mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1166 E TFD No322. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2023 | Valor: 233,12 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: 49.188.104 ILMA DAS GRACAS DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.188.104/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em serviços cartorários e outros. No período de 19/06/2023 a 18/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 745,22 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Despesas que se empenha referentea locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 66,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERIVÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED . REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 20.309,77 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2023 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Prestação de serviço em transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2023 20H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/07/2023 4H20. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 993,63 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia Civil do Estado do Estado de Minas Gerais-PMMG .Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: MARIANA MERCEDES BRABO EMERICK | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.455.821-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICA) INSCRITA NO CRM 16429/PA, LOTADA NA ESF III ATUANDO PELO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. OFÍCIO DA SMS No 1080/2023 , REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) , INSCRITO NO RMS No 3101602/MG, LOTADO NO ESF II NO BAIRRO VILA NOVA . OFÍCIO DA SMS No 1079/2023, REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 21,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Conselho Tutelar. V/W Gol, placa RFJ-5J00. No período de 15/05 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao CRAS Ref. Fiat/ Cronos, placa RVY-7C46. No período de 15/06 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao CRAS V/W /Gol, placa RFM-9H56. No periodo de 15/06 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado à Secretaria de Educação. Van MB Sprinter placa RTQ-1A85. No período de 15/06/2023 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Governo. Fiat/Toro, placa RTP-8B43. No período de 15/07 a 15/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado à Vigilância Sanitária. V/W Gol, placa RUF-1C45. No período de 15/06 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao PSF. Renault/ Oroch, placa RNW-4H66. No período de 15/06 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Ambulância, placa Fiat/Fiorino placa QPX-7404. No periodo de 15/06 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Van, placa RVU-1B60. No período de 15/06 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Ambulância, Fiat/strada placa SCD-4J82. No período de 15/06 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículos vinculado ao Pronto Atendimento. Renault/ Kwid, placa RNW-4H64.No período de 15/06 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RUF-1C48. No período de 15/06 a 15/07/2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RUF-1C40. No período de 15/06 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atendimento. V/W Gol, placa RFF-5I51.No período de 15/06 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Monitoramento do sistema de rastreamento do veículo vinculado ao Pronto Atencimento. Veículo: Ambulância MB Sprinter UTI MÓVEL , placa RFD-8A45. No período de 15/06 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço DE Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Veículo Chev/Spin, placa QOV-9614. No período de 15/06/2023 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 65,00 |
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Monitoramento do sistema de rastreamento de veículo vinculado ao Pronto Atendimento. Veículo: Ambulância Peugeot , placa: QOI-9660. No período de 15/06 a 15/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ACOMPANHAR A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE NA CIDADE DE NATALÂNDIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/07/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/07/2023 | Valor: 102,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA: (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO): PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE NA CIDADE DE NATALÂNDIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/07/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2021 ART.56.. MEMORANDO 04/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE TRÊS MESES CONSECUTIVOS . REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: MARIA JOANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.466-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIO DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI No 637 DE 15/06/2021 ART. 56. MEMORANDO No 25/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, CADÚNICO E TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES.REFERE-SE AO MÊS 06/2023. C/C 27.043-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO FIAT/TORO PLACA RTP4B43, ONDE O MESMO ESTAVA CONDUZINDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 17 A 19/07/2023 , CONFORME RELATÓRIO,MEMORANDO No84/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No41/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DO FLUXO DE SOLICITAÇÃO KIT DPP A SER REALIZADA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/07/2023 | Valor: 9.330,63 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO No 618718281 junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.302,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede do Cartório Eleitoral na cidade de Buritis (MG) em cumprimento a Termo de Cooperação celebrado entre os Municípios de Buritis e Formoso e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2023 | Valor: 7.030,34 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de dividas vencidas ate 31 de dezembro de 2020 relativo ao forneciemnto de agua e/ou esgosto, conforme Termo de Autocomposição Judicial entre a Copasa e Prefeitura Municipal - processo nr. 5000334-89.2021.8.13..0093, e, Lei Municipal nr. 687 de 18 de agosto de 2022, referente á nona parcela. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2023 | Valor: 4.500,00 |
Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de produção e assessoramento na veiculação de mídias institucionais digitais, tipo cards, legendas, matérias jornalísticas, reportagens, etc, junto á Secretaria Municipal de Governo. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á locação de imóvel para abrigar a sede da Administração Municipal. Pelo período de 06 meses (Jan-Jun/2023). Refere-se ao mês de junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 5.980,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente contratação de empresa para Prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão de serviços públicos de saúde, bem como monitoramento de publicações, avaliações de investimento de planejamento do SUS , cadastramento de projeto e propostas entre outros. Pelo período de 08 meses (Jan-Ago/2023). Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 397,58 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT, CONFORME CONTRATO No9912520469. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 4.500,00 |
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos de gerenciamento e alimentação de sistemas e plataformas governamentais, bem como captação de recursos governamentais e prestações de contas junto a Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento-SEAP. Pelo período de 10 meses (Jan/Out). Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2023 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de prestaçaõ de serviços na manutenção do sistema de abastecimento de água da Comunidade Linguiça, Zona rural do Município de Formoso/MG, atendendo á solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEINFRA. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez). Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/07/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ( SERVIDOR): REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS CONDUZINDO PACIENTES NO DIA 17 E 18/07/2023 NO VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF1C48, CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez/2023). Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Cozinha Comunitária .Pelo período de 12 meses (Jan-Dez/2023). Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel destinado ao Funcionamento do Programa de Saúde da Família-PSF -I. Conforme ao Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 09/2022. Pelo período 12 meses (Jan-Dez/2023). Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios-PAC. Conforme Termo Aditivo 01/2023 ao Contrato no 10/2022. Pelo período de 12 meses (Jan-Dez). Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar o Conselho Tutelar, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania-SMDS . Conforme Termo Aditivo Pelo períodoo de 12 meses (Jan-Dez). Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2023 | Valor: 17.454,33 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços em consultoria contábil e administrativa. Conforme 1oTermo Aditivo ao Contrato no 94/2021. Referente ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2023 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação-SEMED. Conforme o 1o Termo Aditivo ao Contrato no 15/2022. Pelo período de Jan/2023 a Dez/2023. Refere-se ao mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE :EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1185/2023 E TFD No325. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRA TUTELAR ) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM , JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ E CONSELHEIROS TUTELARES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE GOIAMINAS) . REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/07/2023 | Valor: 110,84 |
Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO - IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO , SITUADO Á RUA RONCADOR No 546, BAIRRO: BELA VISTA, UNAÍ/MG. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2023 | Valor: 48,33 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.464,25 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á quisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2023 | Valor: 2.053,80 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual .Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R17- rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Águas Claras com destino á Formoso/MG. Perfazendo 630 ( seiscentos e trinta) KM, durante 18 (dezoito) dias do mês 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 53,29 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE( DESPESA DE CAPITAÇ (PERMANENTE), conforme Contrato nr. 11/2023 referente mês de JULHO de 2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 3.492,52 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO( DESPESAS CORRENTES), conforme Contrato nr. 11/2023 - referente mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 8.564,19 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr. 11/2023 referente mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2023 | Valor: 283,25 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. 15/07/2023 22H30, PREVISÃO DE RETORNO: 16/07/2023 16H30. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2023 | Valor: 106,30 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no 09/2023- referente mês de JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUN. DE INFRAESTRUTURA): EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO, LEVAR MOTO CULTIVADOR PARA CONSERTO NA EMPRESA AUTO PEÇAS LB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 08/07/2023 18H00. VEÍCULO: CAMINHÃO VW 26.280 PLACA OXB-5454. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2023 | Valor: 744,10 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATERIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no09/2023 - referente mês de JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2023 | Valor: 1.275,60 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com PESSOAL, conforme Contrato nr.09/2023 referente mês de JULHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/07/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG DURANTE O MÊS 06/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1106 E TFD No229. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, BUSCAR MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/06/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H30. VEÍCULO: CAMINHÃO BAU PLACA QXY2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: PABLINE ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.788.506-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2021 ART.56.. MEMORANDO 04/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM COM EQUIPE DA CASA LAR E DEMAIS CONSELHEIROS TUTELARES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2023 | Valor: 102,00 |
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MNICIPAL DE GOVERNO) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, JUNTAMENTE COM O PREFEITO PARTICIPAR DA AMNOR INTINERANTE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.642,81 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO DA DIVIDA DCTF, debitado na C/C 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.410,83 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60, debitado na C/C 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2023 | Valor: 20.261,24 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DIVIDA JUNTO Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais ( BDMG), referente ao Contrato nr. 152.846-12( PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA) debitado na c/c 4.580-2(FPM) no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2023 | Valor: 797,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para C ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2023 | Valor: 21.937,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, e Lei Municipal nr. 675/2022 ,referente a DECIMA QUINTA parcela - debitda na conta 4580-2 (FPM) no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA MÉDICA PÓS- CIRURGIA (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1071 E TFD No310. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/07/2023 | Valor: 666,76 |
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASENS, debitado na c/c 28.180-8(SUS - CUSTEIO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO O HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA /MG NOS DIAS 11 E 12/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1162/2023 E TFD No 337. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2023 | Valor: 37,28 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO -IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MES 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2023 | Valor: 109,98 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MÓVEL. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/07/2023 | Valor: 554,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇAÕ DE ALIMENTOS-P.A.A, SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG DURANTE O MÊS 07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No X1184/2023 E TFD No289. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2023 | Valor: 184,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/07/2023 | Valor: 56,18 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, SITUADO Á RUA PARACATU No 843 No843, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2023 | Valor: 122,25 |
Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO - IMÓVEL LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO , SITUADO Á RUA RONCADOR No 546, BAIRRO: BELA VISTA, UNAÍ/MG. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2023 | Valor: 576,11 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/07/2023 | Valor: 2.005,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/07/2023 | Valor: 74,40 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA , DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. , SITUADO Á RA MARTINHO ANTÔNIO ORNELAS No 130, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/07/2023 | Valor: 126,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. , SITUADO Á RA MARTINHO ANTÔNIO ORNELAS No 130, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2023 | Valor: 36,70 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2023 | Valor: 67,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2023 | Valor: 87,92 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/07/2023 | Valor: 4.581,82 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á quisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção da Limpeza Urbana, atendendo solicitação da SEINFRA. Ref. Junho/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2023 | Valor: 13.802,40 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar. LINHA R9-rota principal-intinerário, saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque e desembarque em diversos pontos incluindo encontro com veículo de baldeio com destino á Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga) . Perfazendo 2.160 (dois mil cento e sessenta) KM, mês 06/23. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICA EM ENFERAMGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/07/2023 13H59, PREVISÃO DE RETORNO: 23H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/07/2023 | Valor: 729,20 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO ( QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 10 E 11/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1125 E TFD No331. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, BUSCAR MÁQUINA DE CORTAS GRAMAS QUE ESTAVAM EM MANUTENÇÃO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/07/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: FIAT/DOBLÔ PLACA PZE-1959. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ASSISTENTE SOCIAL): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM , JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA CASA LAR E CONSELHEIROS TUTELARES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRA TUTELAR ) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM , JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ E DEMAIS CONSELHEIROS TUTELARES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/07/2023 | Valor: 300,92 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 12 ( DOZE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE ITAPORÁ/GO, ENTREGAR ADOLESCENTE ABRIGADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR AO PAI, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/07/2023 17H30. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/07/2023 | Valor: 19.217,55 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da DECIMA SEGUNDA PARCELA DO PEM EC 113 - conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No. 03 - COMPESAÇÃO -período de 01/2018 a 02/2020 (Fonte GFIPWEB/RFB 06/2022), debitado na C/C 4580-2(FPM) no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: SELLY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VAIGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/07/2023 | Valor: 41,03 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2023 | Valor: 414,60 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTA ( NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO/DF NOS DIAS 12 E 13/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1165 E TFD No289. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/07/2023 | Valor: 112,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/07/2023 | Valor: 14,36 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA- AVENIDA CASTELO BRANCO No 315. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/07/2023 | Valor: 300,92 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 12 ( DOZE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: (ASSISTENTE SOCIAL): EM VIAGEM Á CIDADE DE IPORÁ/GO, ENTREGAR ADOLESCENTE ABRIGADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR AO PAI, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETRONO: 14/07/2023 17H30. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/07/2023 | Valor: 18,64 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR ): REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO) HORAS DE DIÁRIAS, ONDE A SERVIDORA ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE IPORÁ-GO, TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA UNIDADE CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES NO DIA 13 E 14/07/2023, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 24.686-7(CASA LAR) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/07/2023 | Valor: 135,00 |
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 31/07 E 01/08/2023.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1210 E TFD No329. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/07/2023 | Valor: 148,79 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/07/2023 | Valor: 80,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c 27.090-3(PTE), no mês de JULHO de 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/07/2023 | Valor: 14,31 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA- AVENIDA CASTELO BRACNO No 285. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/07/2023 | Valor: 729,20 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB NO DIA DIAS 18 A 27/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1202/2023 E TFD No331. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/07/2023 | Valor: 44,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE POÓ-INFÂNCIA , AVENIDA TANCREDO NEVES No500, CENTRO . REFERENTE AO MÊS 06/2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/07/2023 20H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H50. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 24.686-7(CASA LAR) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/07/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D ' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1105 E TFD No269. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/07/2023 | Valor: 76,08 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c 27.090-3(PTE), no mês de JULHO de 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/07/2023 | Valor: 72,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL, SITUADA Á RUA SAINT CLAIR VALADARES No27, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/07/2023 | Valor: 446,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL , RUA MARTINHO ANTÔNIO ORNELAS No 130.. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/07/2023 | Valor: 232,13 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. 38-3647-1552 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/07/2023 | Valor: 150,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO ( QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1189 E TFD No300. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/07/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL A SER REALIZADO NO HEMOCENTRO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14 E 19/07/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1139 E TFD No 269. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): BUSCAR MEDICAÇÃO PARA PACIENTE NA FARMÁCIA DE AUTO CUSTO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/07/2023 | Valor: 164,76 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( COODERNADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO DA REDE DE CUIDADOS Á PESSOAS DEFICIENTE DA MACRORREGIÃO DA SAÚDE , A REALIZAR-SE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE -GRS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/07/2023 | Valor: 79,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA LAR JUAREZ RIBEIRO,AVENIDA CASTELO BRANCO No 528. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.503-0(FORMOSO SIGTV ESTR3 ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/07/2023 | Valor: 160,72 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC .IMÓVEL LOCADO PÁRA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA, SITUADO Á RUA SERGIPE No 180, BAIRRO: AEROPORTO. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/07/2023 | Valor: 179,95 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. 38-3647-1111. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/07/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ( CARDIOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS-HFA EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1167/2023 E TFD No269. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/07/2023 00H20, PREVISÃO DE RETORNO: 14H10. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/07/2023 | Valor: 149,14 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/07/2023 | Valor: 297,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ACRESCIDA DE 17 ( DEZESSETE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS TUTORES DO PROGRAMA SAÚDE EM REDE A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/07/2023 21H30.+ VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/07/2023 | Valor: 85,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/07/2023 11H50, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/07/2023 | Valor: 300,89 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. CASA LAR PROFESSOR JUAREZ, SITUADA Á AVENIDA CASTELO BRANCO No 528. REFERENTE AO MÊS 07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/07/2023 | Valor: 421,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO para (Associação Mineira de Municípios(AMM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PEDIATRIA) NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30.VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/07/2023 | Valor: 628,18 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS ACRESCIDA DE 05 ( CINCO) HORAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDORA (COODERNADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE) : EM VAIGEM Á BELO HORIZONTE/MG, JUNTAMENTE COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SÁUDE , PARTICIPAR DE EVENTO DE LANÇAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SEVS/MG NO AUDITÓRIO JK NA CIDADE ADMINISTRATIVA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/07/2023 17H00. VEÍCULO: V/W VIRTUS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/07/2023 | Valor: 112,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c 026.874-7(FORMOSO BL PSB), no mês de JULHO de 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA ACESSO EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/07/2023 5H55, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/07/2023 | Valor: 134,40 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA) : EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TITULOS DEFINITIVOS DE ASSENTAMENTOS DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO:22H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/07/2023 | Valor: 18,64 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR): REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO) HORAS DE DIÁRIAS, ONDE A SERVIDORA ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE IPORÁ-GO, TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA UNIDADE CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES NO DIA 13 E 14/07/2023, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/07/2023 | Valor: 311,90 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A TITULARIZAÇÃO DE ASSENTADOS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO:22H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/07/2023 | Valor: 768,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para (Associação Mineira de Municípios(AMM), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/07/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: AVALIAÇÃO EM TRANSPLANTE RENAL A SER REALIZADO O HEMOCENTRO EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1139/2023 E TFD No 269. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA ( COODERNADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNÁI/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DO FLUXO DE SOLICITAÇÃO KIT DPP NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, BUSCAR MEDICAÇÃO PARA PACIENTE NA FARMÁCIA DE AUTO CUSTO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c 026.874-7(FORMOSO BL PSB), no mês de JULHO de 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/07/2023 18H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23/07/2023 2H20.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/07/2023 | Valor: 40,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACADEMIA DA SAÚDE, SITUADA Á RUA ASTROGILDO CARNEIRO , VILA SANTA LUZIA. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COODERNADORA DA CASA LAR ) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA NO FÓRUM , JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ E CONSELHEIROS TUTELARES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 01/08/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍUCLO:ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES , PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO INCRA, PARA TRATAR DE INTERESSES DE TITULARIZAÇÃO , REGULARIZAÇÃO E OUTRAS DEMANDAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c 026.874-7(FORMOSO BL PSB), no mês de JULHO de 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/07/2023 | Valor: 234,61 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENTIL, SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/07/2023 | Valor: 2.086,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/07/2023 | Valor: 304,50 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 10 ( DEZ) HORAS E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COSENS E DIA 06/07/2023 REUNIÃO DA CIB-MICRO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE -GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/07/2023 19H30. VEÍCULO: VIRTUS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/07/2023 | Valor: 300,92 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDADE DE 12 ( DOZE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR); EM VIAGEM Á CIDADE DE IPORÁ/GO, ENTREGAR ADOLESCENTE ABRIGADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR AO PAI, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/07/2023 17H30. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : LEVAR VEÍCULO FIAT/TORO PLACA QNR7112, PARA REVISÃO NA EMPRESA RONALDO AUTO PEÇAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/07/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c 26.870-4(FORMOSO BL GSUA), no mês de JULHO de 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/07/2023 | Valor: 286,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS), RUA MINAS GERAIS No28. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/07/2023 | Valor: 778,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -POSTO DE SAÚDE, RUA ASTROGILDO CARNEIRO No 75. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/07/2023 | Valor: 996,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.162,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS PRAÇAS PÚBLICAS- PRAÇA PRÓXIMO A LAGOA , RUA MINERVINO ANTÔNIO ORNELAS No 105.REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/07/2023 | Valor: 733,40 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE): EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPAR DE EVENTO DE LANÇAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SEVS/MG NO AUDITÓRIO JK NA CIDADE ADMINISTRATIVA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/07/2023 17H00. VEÍCULO: VIRTUS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR): ACOMPANNHAR CRIANÇA ABRIGADA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR, PARA TRIAGEM NA APAE NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORARIO DE SAÍDA: 27/07/2023 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 13H54. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA BIBLIOTECÁRIAS .DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/07/2023 6H40, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED debitado na c/c 26.868-2(FORMOSOBL GBF), no mês de JULHO de 2023 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/07/2023 | Valor: 445,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE,AVENIDA TANCREDO NEVES No611, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/07/2023 | Valor: 182,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POSTO DE SAÚDE, DISTRITO DE GOIAMINAS, RUAS GOIÁS No27. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/07/2023 | Valor: 71,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS PRAÇAS PÚBLICAS , PRAÇA DA MATRIZ No 45. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/07/2023 | Valor: 277,50 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 06 ( SEIS) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR : (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITIE- CIB MICRO A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/07/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 26/07/2023 12H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA); CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/07/2023 | Valor: 256,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL GOIAMINAS, RUA MARCIANO BARBOSA No20. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/07/2023 | Valor: 563,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS PRAÇAS PÚBLICAS , RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 28. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/07/2023 | Valor: 601,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 06/07/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 08/07/2023 12H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 31/07/2023 | Valor: 136,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO COSEMS, CIB MICRO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS E COM A DIREÇÃO DO HOSPITAL SANTA MÔNICA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/08/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 02/08/2023 12H50. VEÍCULO: V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS-APAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/07/2023 | Valor: 1.992,01 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/07/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM BRASÍLIA/DF, LEVAR ÔNIBUS DE PLACA RUH5H84 PARA FAZER REVISÃO NA EMPRESA TAGUAMOTORS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 05/07/2023 1H00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 17/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/07/2023 | Valor: 2.004,95 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.992,00 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 14/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE NATALÂNDIA CONDUZIR ALUNOS PARA A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.323,74 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A AVENIDA BRASÍLIA No 124, BARROCA. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO CENTRO MÉDICO LUCIO COSTA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/07/2023 3H05 , PREVISÃO DE RETORNO: 18H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/07/2023 | Valor: 18,64 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR): REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO) HORAS DE DIÁRIAS, ONDE A SERVIDORA ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE IPORÁ-GO, TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA UNIDADE CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES NO DIA 130 E 14/07/2023, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E HOSPITAL HOB EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 03/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE NATALÂNDIA/MG, LEVAR ALUNOS DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/07/2023 | Valor: 708,06 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.992,00 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/07/2023 14H25, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, LEVAR VAN MB SPRINTER PLACA RTQ1A85, PARA FAZER REVISÃO NA EMPRESA TAGUAMOTORS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/07/2023 1H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/07/2023 | Valor: 494,34 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo PAGAMENTO DE SERVIDORES, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/07/2023 | Valor: 529,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-REPETIDORA DE SINAL DE TV, RUA BENEVIDES BORGES CARNEIRO No589. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA: CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/07/2023 3H27, PREVISÃO DE RETORNO: 14H40. VEÍCULO; V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO Á POLICIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/M. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/0/2023 16H00, PREVIÃO DE RETORNO: 06/07/2023 1H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, BUSCAR ALUNOS NO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS-IFNMG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/07/2023 | Valor: 1.936,32 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR), debitado na c/8c 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( EINFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 25/07/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo MANUTENÇÃO DE CONTAS, debitado na c/c 71.020-6FOLHA E PAGAMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/07/2023 | Valor: 280,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- TORRE, SITUADA Á RUA SAINT CLAIR VALADARES No482. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAME E EXAMES NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/07/2023 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR VEÍCULO QUE ESTAVA NA OFICINA E TRAZER PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/07/2023 15H30, PREVISÃO DE RETORNO: 07/07/2023 1H20. VEÍCULO : V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 24/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( EINFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/07/2023 13H47, PREVISÃO DE RETORNO: 22H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 01/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/07/2023 8H30, PREVISÃO DE RETORNO: 02/07/2023 15H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/07/2023 | Valor: 26,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-ANTIGA SEDE DA PREFEITURS MUNICIPAL , AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA N]o45, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICA EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG E BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 17/07/2023 11H28, PREVISÃO DE RETORNO: 18/07/2023 1H30.VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/07/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 ( HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASILIA-HMIB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/07/2023 17H25, PREVISÃO DE RETORNO: 21/07/2023 8H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 03/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE CHAPADA GAÚCHA/MG, LEVAR PALESTRANTE QUE ESTAVA EM ATIVIDADE NA 8 a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO CRAS DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/07/2023 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 09/07/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/07/2023 20H35, PREVISÃO DE RETORNO: 10/07/2023 9H10.VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 05/07/2023 | Valor: 165,60 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG ASSINAR TERMO DE CESSÃO DE USO DE AMBULÃNCIA E NA CIDADE DE UNAÍ/MG PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2023 7H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. DATA E HÓRÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 16H30, PREVISÃO DE RETORNO: 12/07/2023 1H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICA EM ENFERMAGEM: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 13H15, PREVISÃO DE RETORNO: 20/07/2023 2H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 26/07/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 ( HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/07/2023 22H30, PREVISÃO DE RETORNO: 27/07/2023 14H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 04/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS JUNTO A POLICIA CIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2023 8H30, PREVISÃO DE RETORNO: 14H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 11/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 10H35, PREVISÃO DE RETORNO: 11/07/2023 21H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/07/2023 | Valor: 165,60 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DA AMNOR INTINERANTE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/07/2023 | Valor: 92,43 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 17 ( DEZESSETE) HORAS DE DIÁRIA ( LEI MUNICIPAL No 651 DE 22/11/2022) PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : ESTAVA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SAÕ FRANCISCO NO DIA 26/06 A 29/06/2023, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2023 20H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/07/2023 4H20. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA SHX5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 11/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA HELENA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 28/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/07/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H10. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 16/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA D HENROVILLE E REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: FIAT/STRADA AMBULÂNVIA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 17/07/2023 | Valor: 858,10 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) PARCELAS ALIMENTAÇÃO E 02 ( DUAS) PARCELAS HOSPEDAGENS PARA DIÁRIAS PARA PREEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO LUIS TIBÉ NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA AREA MINEIRA DA SUDENE- CIMAMS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/07/2023 14H00, PREVISÃO DE RETORNO:14H20. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/07/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para o Conselho Tutelar; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme contrato no111/2022 e Pregão Presencial n 09/2022.No período de 04/06 a 03/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO LABORATÓRIO SABIN NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 05/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE ) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: FIAT/ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H20. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/07/2023 9H10, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 19/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 13H15, PREVISÃO DE RETORNO: 2H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 25/07/2023 | Valor: 165,60 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE BRASILÂNDIA/MG, PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PARACATU. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/07/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/07/2023 | Valor: 329,46 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) ACRESCIDA DE 09 ( NOVE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2023 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/07/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 05/07/2023 | Valor: 369,75 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ACRESCIDA DE 12 ( DOZE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/07/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( NEFROLOGISTA) NA CLINÍCA ANGIOPLASTIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/07/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: V/W GOL PALCA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H40. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/07/2023 13H47, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/07/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) :ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HOÁRIO DE SAÍDA: 06/07/2023 15H30, PREVISÃO DE RETORNO: 07/07/2023 15H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/07/2023 | Valor: 246,50 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM UBERLÂNDIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/07/2023 3H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO E HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 27/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( CARDIOLOGIA) NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H20. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 26/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO:16H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 11/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) :ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/2023 10H35, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 07/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINÍCA D' HENROVILLE E CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA VITREO NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 10/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 26/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA; 27/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 31/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAME NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/08/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PALCA SHZ5B97. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/07/2023 13H47, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 12/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( ORTOPEDIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: V/W GOL RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 05/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE BURITIS E UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:05/07/2023 7H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 03/07/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 ( HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/07/2023 17H20, PREVISÃO DE RETORNO: 04/07/2023 7H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 11/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HFA E REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H20. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 17/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA APAE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/07/2023 9H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SGZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 30/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG E EM SEGUIDA BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/07/2023 9H45, PREVISÃO DE RETORNO: 23H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 16/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/07/2023 10H30, PREVISÃO DE RETORNO: 14H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/07/2023 | Valor: 327,68 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 05 (CINCO) HORAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12/07/2023 17H20. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 05/07/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG E EM SEGUIDA REMOVER OUTRO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2023 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/07/2023 7H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 31/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/08/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: DUSTER PLACA RUS2B50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 12/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : EM VIAGEMÁ BRASÍLIA/DF, AGENDAR CONSULTA PARA PACIENTES NO HOSPITAL DE BASE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 30/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/07/2023 9H10, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 17/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO APAE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/07/2023 9H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SGZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 17/07/2023 | Valor: 566,50 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONDUZIR O PREFEITO PARA REUNIÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA AREA MINEIRA DA SUDENE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/07/2023 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H20. VEÍCULO FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/07/2023 9H49, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/07/2023 | Valor: 299,06 |
Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ACOMPANHANTE DE PACIENTES) : ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/07/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 02/08/2023 15H0. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 19/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEMÁ BRASÍLIA/DF, BUSCAR VEÍCULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H20. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 25/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PARACATU NA CIDADE DE BRASILÂNDIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/07/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: V/W VIRTUS PLACA SHZ6B82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 27/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 19H30, PREVISÃO DE RETORNO: 14H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E HEMOCENTRO EM BRASILIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H50. VEÍCULO: SPIN. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 38 | Data: 10/07/2023 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: PAGOTE DE SERVIÇOS - debitado na c/c 7937-5(Arrecadacão Tributos Municipais ) ,no mês de JUNHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 31/07/2023 | Valor: 83,07 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - SICOOB debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 03/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/07/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 14H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 39 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 21.542-2(FMS - PSF - Prog. Saúde da Família ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 31/07/2023 | Valor: 3,60 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - CORREIOS debitado na c/c 7937-5(ArrecadaþÒo Tributos Municipais ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 40 | Data: 19/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 030.706-8(PMF RES.7857/21 APS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 03/07/2023 | Valor: 16,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 14/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS -APAE NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/07/2023 10H30, PREVISÃO DE RETORNO: 14H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.675-4(PMF PROMAVS ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 41 | Data: 01/07/2023 | Valor: 365,41 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA MAIS 16 ( HORAS) E 01 ( UMA0 HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG . DATA E HORÁRIO DE SAIDA: 02/07/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 03/07/2023 23H50. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 10/07/2023 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 19/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA SEREM ACOLHIDOS NA CASA DE PARENTES DEVIDOS ESTAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 12H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 42 | Data: 12/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.675-4(PMF PROMAVS ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 19/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/07/2023 12H0, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 03/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.725-4(PMF RES. 7488/2021 ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 21/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAR BENEFÍCIO JUNTO Á CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:25/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 10/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.751-3(PMF RES.7924/2021 ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERCICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/07/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 04/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 20/07/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.474-9(FMS- Res. 8369/2022 ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 28/07/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERCICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/07/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 10/07/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 31/07/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERCICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/08//2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 11/07/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 14/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 17/07/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 19/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 02/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉNICO EM ENFERMAGEM) :ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/07/2023 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H50. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVELPLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 20/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 09/07/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAPIDA: 09/07/2023 20H35, PREVISÃO DE RETORNO: 10/07/2023 9H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 21/07/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 21/07/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/07/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/07/2023 6H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 26.199-8(PMF -MOVIMENTO EDUCAÇÃO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 27/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 20/07/2023 | Valor: 176,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-POÇO ARETESIANO COMUNIDADE LINGUIÇA- ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS 06/2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 14/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOPSITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINICA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 20/07/2023 | Valor: 64,12 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA - ILUMINAÇÃO PISTA MARGEM DO LAGO. REFERENTENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 14/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOPSITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINICA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 20/07/2023 | Valor: 19,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO CANTEIRO CENTRAL, RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 95. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 14/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOPSITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINICA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50.VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 20/07/2023 | Valor: 24,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL- RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 42. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 05/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 10/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 14/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOPSITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINICA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 20/07/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL, RUA JK No 472, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 05/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 12/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 20/07/2023 | Valor: 39,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL, AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO No 260, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 05/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 14/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 20/07/2023 | Valor: 81,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -UNIDADE FELIPE TAVARES No69 , CENTRO. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 05/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 18/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 20/07/2023 | Valor: 394,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-BOMBA D ÁGUA , RUA TUPINAMBÁS No 12, CENTRO.REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 05/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 20/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 20/07/2023 | Valor: 296,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-GARAGEM MUNICIPAL, AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 384. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 25/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 09/07/2023 | Valor: 365,41 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 16 ( DEZESSEIS) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 10/07/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11/07/2023 23H00. VEÍCULO: ARGO SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 1008/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 20/07/2023 | Valor: 79,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- UNIDADE AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO No 01. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:14/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H40. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 20/07/2023 | Valor: 19,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-ILUMINAÇAO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL, RUA FELIPE TAVARES No 01, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 03/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/07/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY-7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 12/07/2023 | Valor: 350,01 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 13 ( TREZE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13/07/2023 23H10. V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 20/07/2023 | Valor: 244,41 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -GARAGEM MUNICIPAL, RUA DO COMÉRCIO o211, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 17/07/2023 | Valor: 355,14 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/07/2023 9H00, PREVISÃO DE RETRONO: 18/07/2023 23H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 04/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 05/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOSO PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H50. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 13/07/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14//07/2023 14H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 12/07/2023 | Valor: 300,92 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 12 ( DOZE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR EQUIPE TÉCNICA DA CASA LAR E CONSELHEIRO TUTELAR , PARA ENTREGAR ADOLESCENTE AO PAI, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL BA CIDADE DE ITAPORÁ/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/07/2023 17H30. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 25/07/2023 | Valor: 688,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIA , 16 ( DEZESSEIS) HORAS E 02 ( DUAS) HOSEDAGENS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( OFTALMOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA EFIGÊNIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 27/07/2023 20H00. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 05/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA VISITAR FAMILIAR QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA CASA DE TRATAMENTO ROSA MISTICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/07/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H20. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 31/07/2023 | Valor: 332,82 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 06 (SEIS) HORAS E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DO CORAÇÃOO EM GOIÂNIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAPIDA: 31/07/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/08/2023 18H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 10/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA JUSTIÇA FEDERAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 27/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/08/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: VAN PLACA RVU1B60. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 03/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 17/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, BUSCAR ESTAGIARIAS PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO CRAS NO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:17/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 05/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 06/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: V/W GOL PALCA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 17/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇAO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS EM BRASÍLIA/DF.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:18/07/2023 15H30, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 10/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO: ARGO/ PLACA SHZ6B89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 04/07/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 18/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇAO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS EM BRASÍLIA/DF.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:19/07/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 12/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAPUDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SHX6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 05/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 11/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 07/07/2023 | Valor: 103,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 18/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇAO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS EM BRASÍLIA/DF.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/07/2023 2H30, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 14/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 10/07/2023 | Valor: 195,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 24/07/2023 | Valor: 25.066,36 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - referente a 1% das receitas orçamentarias - mês - JUNHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 17/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 03/07/2023 | Valor: 283,25 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : ONDE O MESMO ESTAVA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG DO DIA 28/06 A 30/06/2023. CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 11/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 24/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -APS EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:25/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 19/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 02/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/07/2023 20H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H50. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 12/07/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 25/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA VISISTAR ACOLHIDO NA CASA DE RECUPERAÇÃO ROSA MISTICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA :26/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 20/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 03/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍCULO: V/W GOL PALCA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 14/07/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 27/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAR BENEFÍCIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/07/2023 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 20/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/07/2023 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 15H50. VEÍCULO: SPIN. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 04/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2023 3H40, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 19/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 29/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA VISITAR COMPANHEIRO NA PENITECIÁRIA NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/07/2023 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 14H30. VEÍCULO: FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 24/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H50. VEÍCULO: SPIN. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 06/07/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/07/2023 10H40, PREVISÃO DE RETORNO: 22H20. VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 21/07/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 26/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H50. VEÍCULO: SPIN. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 08/07/2023 | Valor: 365,41 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRECIDA DE 16 ( DEZESSEIS ) HORAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/07/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 10/07/2023 23H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 28/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 02/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/07/2023 16H10, PREVISÃO DE RETORNO: 22H10. VEÍCULO: UTI MÓVEL MB SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 12/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE ARINOS/MG CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE ARINOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/07/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 13H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 31/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 27.043-1(PMF SOCIAL MOVIMENTO ) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 02/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA SABIN E CLINÍCA CLINOR NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 84 | Data: 18/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CODUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA HELENA E HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 04/07/2023 | Valor: 303,79 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 04 ( QUATRO) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/07/2023 14H30, PREVISÃO DE RETORNO: 05/07/2023 20H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 29/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H50. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA SIJ1F28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 85 | Data: 19/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE-HRAN E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 06/07/2023 | Valor: 123,25 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG E BUSCAR PACIENTE DA ALTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 86 | Data: 20/07/2023 | Valor: 365,41 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 16 ( DEZESSEIS) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/07/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 25/07/2023 23H10. VEÍCULO: ARGO SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 07/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO NEUROLÓGICO E NA CLINICA CDI NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHG6B89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 87 | Data: 20/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOPSITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/07/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 10/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/07/2023 14H25, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 27/07/2023 | Valor: 201,08 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE UBERABA/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NOS 24 E 26/07/2023. CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL No267 EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 88 | Data: 01/07/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 ( HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/07/2023 17H20, PREVISÃO DE RETORNO: 02/07/2023 7H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 11/07/2023 | Valor: 644,50 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS ACRESCIDA DE 08 ( OITO) HORAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HIPERPLASIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA EFIGÊNIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13/07/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 28/07/2023 | Valor: 360,25 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 15 (QUINZE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NA CLINÍCA UBERLÂNDIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/07/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 31/07/2023 23H50. VEÍCULO: ARGO PLACA SHG6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 89 | Data: 03/07/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/07/2023 17H20, PREVISÃO DE RETORNO: 04/07/2023 7H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 25/07/2023 | Valor: 63,94 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 14.113-5 (C.F.M ) - mês - JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 03/07/2023 | Valor: 262,43 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): ESTAVA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO DIA 26/06 A 29/06/2023 NO VEÍCULO : ARGO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE No12/2023 E RELATÓRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 27/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 90 | Data: 04/07/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 ( HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2023 4H30 , PREVISÃO DE RETORNO: 06/07/2023 7H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 28/07/2023 | Valor: 94,87 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 283.142-2 (ICMS Desoneração ) - mês - JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 19/07/2023 | Valor: 18,64 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR ): REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO) HORAS DE DIÁRIAS, ONDE A SERVIDOR ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE IPORÁ-GO, TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA UNIDADE CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES NO DIA 13 E 14/07/2023, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 16/07/2023 | Valor: 334,59 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/07/2023 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18/07/2023 00H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHX6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 28/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 28/07/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 91 | Data: 06/07/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/07/2023 15H30, PREVISÃO DE RETORNO: 07/07/2023 5H50. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 04/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 10/07/2023 | Valor: 10.271,23 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 20/07/2023 | Valor: 370,55 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) P. DIÁRIA ACRESCIDA DE 17 ( DEZESSETE) HORAS E 01 . (UMA) P. HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 23/07/223 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 25/07/2023 00H30. VEÍUCLO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 92 | Data: 06/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, LEVAR ACOMPANHANTE QUE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/07/2023 6H20, PREVISÃO DE RETORNO: 07/07/2023 16H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 05/07/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 20/07/2023 | Valor: 1.416,11 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 18/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL SÃO CAMILO NA CIDADE DE FORMOSA/GO E HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA EM BRASÍLIA /DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: ARGO SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 93 | Data: 09/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR PACIENTE DE ALTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/07/202313H00, PREVISÃO DE RETORNO: 09/07/2023 22H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 07/07/2023 | Valor: 161,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 28/07/2023 | Valor: 3.872,63 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.580-2(FPM) - mês - JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 13/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA CDI NA CIDADE DE BURITIS/MG E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARINOS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/07/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ 6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 94 | Data: 09/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/07/2023 2H30, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: VAN RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 10/07/2023 | Valor: 149,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 10/07/2023 | Valor: 7,46 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 20/07/2023 | Valor: 211,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 ( HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/07/2023 17H25, PREVISÃO DE RETORNO: 21/07/2023 8H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 04/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA SAME NA CIDADE DE UNAÍ/MG . DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 04/07/2023 9H30, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 95 | Data: 10/07/2023 | Valor: 123,25 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 3H30, PREVISÃO DE RETORNO: 2H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 11/07/2023 | Valor: 207,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 20/07/2023 | Valor: 28,64 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 03/07/2023 | Valor: 262,43 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : ESTAVA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO NO DIA 26/06/2023 A 29/06/2023, CONFORME RELATÓRIO E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 05/07/2023 | Valor: 355,73 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 12 ( DOZE) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/07/2023 23H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 96 | Data: 11/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALZADA NA CLINICA SHEDIAK E CLINÍCA VITREO NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/07/2023 3H30, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 12/07/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 21/07/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 4580-2(FPM) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 28/07/2023 | Valor: 46,37 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 4.586-1(ITR ) - mês - JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 26/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/07/2023 13H59, PREVISÃO DE RETORNO: 23H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 02/07/2023 | Valor: 283,25 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL ANTÔNIO DIAS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/07/2023 21H00, PREVISÃO DE RETORNO: 03/07/2023 22H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 97 | Data: 16/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA HELENA E HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/07/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 21H10. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 14/07/2023 | Valor: 207,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 17/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 4582-9(ITR) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 10/07/2023 | Valor: 65,39 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 27/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: SPIN. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 09/07/2023 | Valor: 123,25 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: VEÍCULO: ARGO PALCA SHZ6B89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 98 | Data: 19/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 17/07/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 18/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 4582-9(ITR) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 20/07/2023 | Valor: 17,37 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 30/07/2023 | Valor: 639,06 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA (ORTOPEDIA) NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG E TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/07/2023 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 02/08/2023 15H00. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 11/07/2023 | Valor: 300,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :EM VIAGEM Á GOIÂNIA/GO, BUSCAR PACIENTE DE ALTA PÓS CIRURGIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/07/2023 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12/07/2023 12H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 99 | Data: 20/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/07/2023 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 19/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 26/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 4582-9(ITR) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 28/07/2023 | Valor: 8,70 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na c/c 20.779-9(IPI - Movimento ) - mês - JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 07/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/07/2023 4H10, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 100 | Data: 21/07/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/07/2023 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/07/2023 6H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 21/07/2023 | Valor: 299,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 03/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 07/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA Á CIDADE ALVORADA DO NORTE/GO PARA EMBARCAR EM OUTRO VEÍCULO ATÉ GOIÂNIA/GO ONDE IRÁ REALIZAR CIRURGIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/07/2023 4H10, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 101 | Data: 21/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/07/2023 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 26/07/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 04/07/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 15/07/2023 | Valor: 283,25 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICÓRIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/07/52023 22H30, PREVISÃO DE RETORNO: 16/07/2023 16H30.VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 102 | Data: 26/07/2023 | Valor: 300,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( PSIQUIATRIA) NA CLINÍCA EURIPIDES EM GOIÂNIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/07/2023 19H20, PREVISÃO DE RETORNO: 27/07/2023 20H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 27/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 05/07/2023 | Valor: 92,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 13/07/2023 | Valor: 123,25 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ( OTORRINO) NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/07/2023 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 23H20. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6B74. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 103 | Data: 24/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/07/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 14H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 28/07/2023 | Valor: 103,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 07/07/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 17/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/07/2023 11H28, PREVISÃO DE RETORNO: 18/07/2023 1H30.VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 104 | Data: 27/07/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/2 ( HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 19H30, PREVISÃO DE RETORNO: 28/07/2023 14H10. 22H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 31/07/2023 | Valor: 241,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED da conta (30.673-8), debitado na c/c 26.198-X(SAUDE MOVIMENTO) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 10/07/2023 | Valor: 425,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 17/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAME E REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/07/2023 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 105 | Data: 28/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA E CLINÍCA SHEDIACK. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/07/2023 5H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 11/07/2023 | Valor: 149,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 27/07/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/07/2023 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 18/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR VACINAS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/07/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: V/W GOLPLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 106 | Data: 16/07/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/07/2023 18H50, PREVISÃO DE RETORNO: 17/07/2023 6H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 14/07/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 19/07/2023 | Valor: 406,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG E CENTRO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE UBERALÂNDIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/07/2023 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/07/2023 3H30. VEÍCULO: ARGO PLACA SHZ6G89. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 107 | Data: 31/07/2023 | Valor: 327,68 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ACRESCIDA DE 05 ( CINCO) HORAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM GOIÂNIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 31/07/2023 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/08/2023 19H10. VEÍCULO: ÁMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA RMJ3B59. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 17/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 108 | Data: 24/07/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/07/2023 5H20, PREVISÃO DE RETORNO: 20H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 19/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 109 | Data: 26/07/2023 | Valor: 162,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/07/2023 22H50, PREVISÃO DE RETORNO: 27/07/2023 14H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 21/07/2023 | Valor: 172,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 110 | Data: 30/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/07/2023 9H49, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 111 | Data: 27/07/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 112 | Data: 28/07/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 31/07/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 20.813-2(ICS) ,no mês de JULHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 113 | Data: 29/07/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/07/2023 12H30, PREVISÃO DE RETORNO: 18H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4420 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 310 | Data: 31/07/2023 | Valor: 236,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Total das liquidações: | 4.918.084,84 |