Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 823,76 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4417 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 790,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4416 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.700,64 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4415 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 65,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4414 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.839,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4413 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.880,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4412 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 740,18 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4411 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 358,52 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4410 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.074,77 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4409 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.875,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4408 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 521,79 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4407 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.721,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4406 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 13.172,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4405 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.529,43 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4404 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.975,89 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Agentes Cominitários de Saúde e Agentes de Combates às E | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4403 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.449,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4402 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.729,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4401 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 20.961,95 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4400 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 62.090,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4399 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.186,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4398 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.263,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4397 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 26.236,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4396 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.044,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4395 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 557,32 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4394 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 22.743,05 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4393 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 7.258,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4392 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.423,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4391 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 704,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4390 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 211.402,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4389 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 105.655,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4388 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 26.895,25 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4387 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 54.087,79 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4386 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 860,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4385 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 18.197,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4384 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 105.684,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4383 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 223,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4382 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.977,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4381 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 134.740,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2020 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola) | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4380 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4379 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.391,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4378 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 66.968,79 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4377 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 12.496,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4376 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.729,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4375 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.728,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4374 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 10.391,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4373 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.721,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4372 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 39.187,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4371 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 30.170,64 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4370 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.195,58 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4369 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.090,77 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4368 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 17.517,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4367 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.239,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4366 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 13.995,24 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4365 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 8.373,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4364 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.378,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4363 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 9.408,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4362 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 117.437,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4361 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 93.184,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4360 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.206,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4359 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 819,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: 13° Salário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4358 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.346,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4357 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 15.140,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4356 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.364,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4355 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 28.847,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4354 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.539,89 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4352 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 7.465,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4351 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 8.492,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4350 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.584,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4349 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.279,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.911,77 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.705,29 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 58.422,09 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.041,83 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4344 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 8.394,85 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.869,25 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4341 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.186,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4340 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.860,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4339 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.312,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.033,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4337 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 21.672,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4336 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 35.747,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4335 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 46.092,05 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4334 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.442,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.951,18 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4331 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.898,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4330 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.328,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4329 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 11.108,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4328 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 44.577,82 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4327 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 10.220,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4326 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 18.900,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4325 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.964,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4324 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 12.857,02 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4323 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.367,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4322 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.932,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4321 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.258,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4320 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.519,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.45 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4319 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.772,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4318 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 18.942,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4317 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 53.064,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4316 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.536,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4315 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.783,58 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4314 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 8.118,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4313 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.519,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Férias - Abono Pecuniário | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4312 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.624,61 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4311 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 23.282,16 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4310 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.899,85 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4309 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 18.332,82 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.716,09 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4307 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 21.482,62 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/06/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: JULIANA FERREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.948.206-88 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Auxílio Financeiro " Programa Incentivo Campeão", atleta KAIQUE MENDES SOARES, inscrito na Escolinha de Futebol Associação Esportiva OVEL, inscrita no CNPJ no. 29.215.320/0001-40 situada a cidade de Goiânia (GO), para custear despesas com locação do imóvel, conforme a Lei Municipal no. 669 de 15 de março de 2022, referente mês JULHO de 2023, conforme Termo de Adesão e Compromisso |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/06/2023 | Valor: 99.763,18 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recuros não utilizados no objeto do convenio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/06/2023 | Valor: 16.778,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3875 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/06/2023 | Valor: 628,14 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE FATURAS JUNTO A COPASA DE IMÓVEL PERTECENTE A USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME MEMORANDO No 238/2023, REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO , TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ,CADASTRO ÚNICO E BOLETO EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 14/06/2023 | Valor: 3.100,06 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatorio de alvaras e documento de habite-se e declaração de sem movimento (MAED),conforme Portaria no. 33 de 09 de março de 2023 e notificação de lançamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/06/2023 | Valor: 5.241,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORSA PARA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, III E IV, QUE UTILIZAM O SISTEMA COM O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (PEC), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ofício no 718/2023. Conta: 30.079-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/06/2023 | Valor: 67,00 |
Credor: Gráfica Real Print Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTE DE CARIMBO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 01/06/2023 | Valor: 37,00 |
Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAI HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. CONTA 21542-2 OFICIO 493/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/06/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/06/2023 | Valor: 412,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SALA DE GERÊNCIA DE TURISMO E GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 21/06/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/06/2023 | Valor: 680,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) KITS DE TINTAS ORIGINAIS T544120-AL PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.224,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES ( COOPERTINGA) E SANTO ANTÕNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 126,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/07/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR ( SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA): REFERE-SE Á DESPESAS COM PEDÁGIO , ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE NOVA PORTEIRINHA/MG BUSCANDO CANOS DE IRRIGAÇÃO NA CODEVASF NO DIA 20 A 22/06/2023. CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): REFERE-SE Á DESPESAS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULO FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46, ONDE O MESMO ESTAVA EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, CONDUZINDO PACIENTES. CONFORME RELATÓRIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No 1210. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 31.971,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construção civil e itens diversos para serem destinados à execução direta na obra de reforma da Ponte Boa Vista, no Município de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO, BUSCAR MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/06/2023 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE PLACA RNR7F85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 165,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios, para compor a alimentação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires. Ofício no 410/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4208 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 165,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios, para compor a alimentação da Escola Municipal Santo Antônio (Distrito de Goiaminas) . Ofício no 409/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 165,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios, para compor a alimentação da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 408/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 165,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios, para compor a alimentação da Creche Municipal Paraíso Infantil . Ofício no 411/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4181 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 90,10 |
Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( PEDÁGIOS ) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : ESTAVA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO DIA 20/06 A 22/06/2023 NO VEÍCULO ARGO, CONFORME RELATÓRIO E RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: CLEUMAR FERNANDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.894.636-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA E EXAMES COM GASTROENTEREOLOGISTA A SER REALIZADO NA CLINÍCA OPERAR NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1010 E TFD No348. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4179 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 526,00 |
Credor: SILENE SOUZA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.259.026-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( AGENTE DE EDEMIAS) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ULTILIZAÇÃO DE ADULTICIA PERMETRINA /SISTEMA AEROSYSTEM DE USI INTRA-DOMICILIAR A SER REALIZADO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/06/2023 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/06/2023 21H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4177 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 305,00 |
Credor: HP PLACAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.357.930/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de placas de uso veícular para emplacamento de veículos adquiridos pela da Secretaria Municipal de Saúde. V/W VIRTUS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4174 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) kit tambor para impressora para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 24,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais para pintura, para atender as necessidades da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. Ofício no 428/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para apresentação de atração musical durante a Tradicional Festa de Santo Antônio no Distrito de Goiaminas, na data de 17 de junho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 96,00 |
Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); EM VIAGEM Á CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO, LEVAR MUDANÇA DE CIDADÃO DE BAIXA RENDA ASSISTIDO PELO CRAS. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 15/06/2023 ÁS 05:00HS E CHEGADA ÁS 20:00HS VEICULO CAMINHÃO BAÚ PLACA QXY2C94. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR (COORDERNADORA DA CASA LAR ) : REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DE DOIS MENORES ACOLHIDO NA CASAR LAR PROFESSOR JUAREZ , QUE ESTAVA EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS/MG, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME CUPOM FISCAL E MEMORANDO No 240/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4138 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 96,62 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-A.R.T, RELATIVO ÁO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DA UBS TIPO 01. MEMORANDO No72/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 350,01 |
Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR : REFERE-SE Á DESPESAS COM COMBUSTIÍVEL, ONDE A MESMA ESTAVA EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ/MG, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO RELATIVO AO PROJETO SAÚDE EM REDE NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NO DIA 14/06 A 15/06/2023. CONFORME NOTA FISCAL No 16151 E 439 EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 30,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃOTRANSPORTE FLUVIAL) PARA MOTORISTA QUE ESTAVA EM VIAGEM DO DIA 04 AO DIA 05 DE JUNHO, CONDUZINDO PACIENTE PRA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA CARDIOLOGIA NO HOSPITAL AROLDO TOURINHO EM MONTES CLAROS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 33.000,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para prestação de serviços, locação e fornecimento de estrutura e equipamentos para realização da 24a Cavalgada Ecológica do Município de Formoso/MG a realizar-se no dia 09/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 31.000,00 |
Credor: SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.609/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa especializada para prestação de serviços, locação e fornecimento de estrutura e equipamentos para realização da Festa Tradicional de Santo Antônio no Distrito do Goiaminas a realizar-se no dia 17/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4110 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 1.900,00 |
Credor: Fernanda Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.157.416-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de prestação de serviço de assessoria/palestrante na realização da VIII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL para avaliar e propor diretrizes para implementação de políticas públicas no âmbito do SUAS no município que será realizada no dia 04 de julho de 2023, sob coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social. Ofício no 239/2023. Conta: 26.868-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: ISAMAURA ANGELICA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.515.781-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No999/2023 E TFD No221. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: ANA CLÁUDIA JOSÉ BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( COODERNADORA SOCIAL) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITS/MG, VISITAR CASA DE SUPOSTO ADOTANTE DE MENOR INFRATOR ABRIGADO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ . DATA E HORÁRIO DE SÁIDA : 22/06/2023 7H00, PREVISÃO DE RETORNO:16H00. VEÍCULO: RENAULT/LOGAN PLACA SHG1H99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEÁ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 442,02 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊCIA / EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 31.092-1(PMF RES.28/22 A.JUDICIAL) ,no mês de JUNHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, debitado na c/c 30.964-8(PMF Transf. Esp) ,no mês de JUNHO de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3921 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Top Padrão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de gerador de gerador 180 KVA para atender a Secretaria Municipal do Turismo, Cultura, Esportes, Juventude e Assuntos Distritais na realização da 24a Cavalgada Ecológica de Formoso-MG, a se realizar-se dia 10 de junho de 2023. Ofício no 36/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Aparecida Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 866.830.711-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA (NEUROCIRURGIÃO) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH CENTRO EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 954/2023 E TFD No275. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 402,64 |
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS UMA HOSPEDAGEM E 4 HORAS ADICIONAIS PARA SERVIDOR:(AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS); EM VIAGEM Á CIDADE DE PORTEIRINHA-MG, AJUDAR NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CANOS DE IRRIGAÇÃO NA SEDE DA CODEVASF. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 14/06/2023 ÁS 20:00HS E CHEGADA DIA 16/06/2023 ÁS 00:00HS VEICULO CAMINHÃO VW26.280 PLACA OXB5454. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: JASSIANE ALVES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.848.531-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS /MG, NOS DIAS 14 E 15/06/2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No953/2023 E TFD No347. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3866 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 265,00 |
Credor: EMERSON RODRIGUES ALVES - INFORMATICA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.173.280/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO APARELHO NOBREAK CPD, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 2.154,60 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para maio/2023, com base no calendário escolar. LINHA R16-rota principal -intinerário , saindo do Lote 17 da Coopertinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 532 ( quinhentos e trinta e dois) KM, durante 19 ( dezenove) dias do mês de maio de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 650,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 928/2023 E TFD No346. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2023 | Valor: 1.288,26 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada as Atividades do Pronto atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2023 | Valor: 902,09 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro para os veículos da frota oficial vinculada as Atividades da Secretaria Municipal de saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 4.743,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS ACOMPANHADAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2023 | Valor: 12.690,25 |
Credor: WARLEY WAGNER BASTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13-rota principal-intinerário , saindo do São João do Buriti com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.961,4 KM, durante 21 (vinte e um ) dias do mês de maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 16.480,75 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Ref. estimativa para três meses (mai/jun/jul), com base no calendário escolar.LINHA R15 -rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires. Perfazendo 1.720,94 KM, durante 23 ( vinte e três) dias do mês de 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2023 | Valor: 251,95 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguros para os veículos da frota oficial vinculadas as Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 39.718,51 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Serviço de gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. No periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 552,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 19/05/2023 a 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 15.000,00 |
Credor: W 2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.387.008/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de show artístico (Dupla Rick e Rangel) para apresentação durante a Tradicional Festa de Santo Antônio no Distrito de Goiaminas, a ser realizada no 17 de junho de 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 195,00 |
Credor: JOSE VIEIRA DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.056.643-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2023. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 894 E FICHA DE CONTROLE No5006. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: GLASSINEI PEREIRA DA COSTA 12562749685 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.925.878/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada agenciada para apresentação de atração musical (cantor Glauco Favorito); durante a XXIX Tradicional Festa de Cavalgada Ecológica em Formoso, na data de 09 de junho de 2023(sexta-feira). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 67.500,00 |
Credor: AGUIA MUSIC GRAVADORA EDITORA E EVENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.825.741/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de show artístico(cantor Paraná) para apresentação durante a XXIX Tradicional Festa de Cavalgada Ecológica em Formoso, na data de 09 de junho de 2023(sexta-feira). Conforme contrato n 145/2023, inexigibilidade n 13/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 6.294,00 |
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R17.5 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RUH5H84, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício no 418/2023. Conta: 26199-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 800,00 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.749.086-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE PAVIMENAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE GOIAMINAS. (Lei Municipal no 722 de 03 de maio de 2023) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 332,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PINTURA , PARA REPAROS NA SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 268,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA REPAROS NA SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2023 | Valor: 219,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 10.310,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2097 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Sede da Delegacia de Polícia Civil. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato no 111/2022. No período de 04/05/2023 s 03/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para o destacamento da Sede da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/05/2023 a 03/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 1.233,28 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Fornecimento de internet para a sede da Prefeitura Municipal de Formoso e seus anexos e para a sede Administrativa localizada no Distrito de Goiaminas. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Conforme Contrato no 111/2022 e Pregão Presencial no09/2022. No período de 04/05/2023 a 03/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: Academia de Saúde e Farmácia de Minas; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n 111/2022. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 04/05/2023 a 03/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 5.096,00 |
Credor: Top Padrão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS NO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL (LEI No 637 DE JUNHO DE 2021, ARTo 27). Ofício no 219/2023. Conta: 27.043-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.178,00 |
Credor: Top Padrão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.187.549/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER O PÚBLICO DA FOLIA DO DIVINO, EVENTO CULTURAL, HISTÓRICO E TRADICIONAL DO MUNICÍPIO. (LEI No 293, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006). Ofício no 31/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2023 | Valor: 1.240,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA A TERCEIRA IDADE A SE REALIZAR NO RANCHÃO DA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DO PIRATINGA. Ofício no 179/2023. Conta: 27043-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3648 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 550,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Ofício no 316/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 496,40 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE Ofício no 331/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 797,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE Ofício no 331/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 736,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Ofício no 317/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.324,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. Ofício no 328/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 48,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. Ofício no 328/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 122,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Ofício no 317/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 158,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. Ofício no 328/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 240,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE TINTAS ORIGINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício no 404/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 46,10 |
Credor: JAILTON JOSE VIEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.260,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS) QUADROS BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 369/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 125.000,00 |
Credor: CARBEL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.171.612/0007-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro-virTUS HIGHLINR 200 TSI, FAB/MOD 2022/2022, tipo sedan,automático, direção hidraúlica e demais especificações contidas no processo em questão para atender á Atenção Básica junto a Secretaria Municipal de Saúde.. Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2023 | Valor: 992,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE , PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO MAIO LARANJA (VIOLÂNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES) REALIZADO PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. Ofício no 195 Conta: 26874-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 190,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO -10 HORAS PROPAGANDA VOLANTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício no 403/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 228,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO-PROPAGANDA E PUBLICIDADE VOLANTE PARA VÍNCULAR OS ANÚNCIOS DO MULTIRÃO DE LIMPEZA EM COMBATE A DENGUE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: ASSIS PUBLICACOES EM JORNAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Publicação do Extrato de Adjudicação e de Homologação do Processo no 066/2023, pregão Presencial no 22/2023 no Diário Oficial da União-DOU.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) ISQUEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE Ofício no 331/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3581 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2023 | Valor: 97.472,47 |
Credor: Base Construtora & Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Aditivo contratual na execução de obra de drenagem pluvial urbana, em vias públicas predeterminadas situadas na cidade de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RFF5I51 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 2.342,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 336/2023. Local de entrega: Avenida Tancredo Neves, 611, centro. Obs.: TNT cores: branco e preto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 4.500,00 |
Credor: MARCOS AURELIO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.168.330/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica por via oral ou escrita, e serviços advocatícios para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação do município de Formoso, com escritório na sede da comarca de Buritis, tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 2.536,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. Ofício no 329/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 84,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 332/2023. Obs.: Luva tamanho G |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 80,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). Ofício no 343/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 510,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). Ofício no 343/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 642,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício no 357/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 5.400,00 |
Credor: ESMERO REPRESENTACOES E COMERCIO DE LIVROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.105.876/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS BIBLIOTECA INFANTIL PARA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. Ofício no 371/2023. Conta: 26.199-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 15.995,00 |
Credor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 50 ( cinquenta) litros de inseticida líquida em caráter emergencial para o combate do mosquito aedes aegypti no Municipio de Formoso/MG. CONTA: 30.725-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 7.991,38 |
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE -AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. Ofício no 364/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 2.506,97 |
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE -AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS Ofício no 360/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 1.150,00 |
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE -AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. Ofício no 361/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 2.040,00 |
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.444.976-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE -AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. Ofício no 366/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 989,80 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE -AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. Ofício no 367/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 269,17 |
Credor: Alice Pereira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.856-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE -AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. Ofício no 359/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 253,33 |
Credor: MIGUEL RODRIGUES MONTALVÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.175.376-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE -AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. Ofício no 365/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 319,00 |
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE -AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. Ofício no 362/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 1.302,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE -AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. Ofício no 368/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 711,46 |
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE- AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. Ofício no 363/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 2.240,00 |
Credor: HEMILLY JHUCY ALVES DE OLIVEIRA 70333044126 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.259.811/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 18.055,30 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. . Ofício no 376/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 10.845,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Ofício no 380/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 15.806,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 372/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 15.696,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). . Ofício no 384/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICADOS) PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). Ofício no 387/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICADOS) PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 375/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 4.230,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICADOS) PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. . Ofício no 379/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 480,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Local de entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, 25, centro. Ofício no 383/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 950,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ANÚNCIO PROPAGANDA/VOLANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS, SENDO ELES: -FESTA DO TRABALHADOR-10HS -ESCOLINHA DE FUTSAL-20HS -FESTA CAVALGADA-20HS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) ISQUEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 1.537,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). . Ofício no 385/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 1.841,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. Ofício no 377/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.746,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Ofício no 381/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.595,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Local de entrega: Avenida Tancredo Neves, 611, Vila Nova. Ofício no 373/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 899,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 10,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 67,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Ofício no 318/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 2.532,90 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Ofício no 318/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 21.480,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 356,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). Ofício no 344/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 507,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício 356/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 3.600,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 15 ( CADEIRA) UNIVERSITÁRIA /SECRETÁRIA PALITO COM PORTA LIVROS, COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 120 KG ATENDENDO A SOLICTAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício no 358/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 2.199,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 332/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 95,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 357,60 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 418,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE A 22HS ATENDENDO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PROJETO CASTRAMÓVEL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 1.532,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.1015 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúd | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ofício no 775/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 1.940,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) PNEUS 185/65 R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/ SPIN 2018 MOTOR 1.6 PLACA: QOV 9614 CHEVROLET, ATENDENDO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 290,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA. Ofício no 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: MARIA JOSÉ RODRIGUES FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.012.551-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DO BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS, LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 ALTERADO PELA LEI 717 DE 08/03/2024. EM ANEXO MEMORANDO No228/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2023 | Valor: 2.976,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER OS EVENTOS DAS QUARTAS-FEIRAS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL. REFERENTE AO MÊS 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 345,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PLA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS DA A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 405,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SILICONADA 1/2 , REFORÇADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. Ofício no 332/2023. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2023 | Valor: 9,00 |
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 338/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2023 | Valor: 3.250,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 25 ( VINTE E CINCO) RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Ofício no 353/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 780,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) RECARGAS DE GÁS-GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. Ofício no 354/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 2.031,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 351/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 53,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. Ofício no 355/2023. Local de entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, 130, centro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 447,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPA LÁZARO XAVIER PIRES. Ofício no 330/2023. Local de entrega: Rua Martinho Antônio Ornelas, 130, centro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 207,19 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. Ofício no 335/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 3.296,50 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipa de Saúde. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 3.296,50 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 402,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS) . Ofício no 347/2023. Local de entrega: Secetaria de Educação. Rua Martinho Antônio Ornelas, 130, centro. Obs: Bota 3 no 37, 2 no 38/ Botina 1 no 37 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 3.780,00 |
Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPUTADOR COMPLETO PARA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, III E IV, QUE UTILIZAM O SISTEMA COM O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (PEC), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ofício no 719/2023. Conta: 30.079-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.958,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE FORMOSO/MG E DISTRITO DE GOIAMINAS. Ofício no 166/2023. Conta: 26.874-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 475,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BATERIA 70 ( SETENTA) AMPERES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PHX 2113 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 2.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ PALIO PLACA PXH2113 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. Of: 708 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2023 | Valor: 776,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 714,70 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. Ofício no 331/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 6.200,12 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 676,40 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de produtos panificados para a a reunião do SEBRAE que será realizada no dia 18/05/2023, na Câmara Municipal de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2023 | Valor: 3.250,00 |
Credor: RAPIDINHO GAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 25 ( VINTE E CINCO) RECARGA DE GÁS -GLP PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS. OF: 303 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2023 | Valor: 2.000,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 04 ( quatro) pneus para o veículo AMBULÂNCIA FIAT/ FIORINO PLACA QPX7404, para atender a Unidade Mista de Saúde (UMS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 224,14 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 89,32 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 95,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 130,00 |
Credor: DROGARIA CENTRAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 387,80 |
Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , CONFORME CLAUSÚLA PREVISTA NO1o ÍTEM 1.2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 172/2022 E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO E A EMPRESA EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ. RELATÓRIO DE PRETAÇÃO DE CONTAS E MEMORANDO No 71/2023 EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 254,22 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos utilizados para manutenção das atividades culturais. Ref. Abril/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 303,97 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos utilizados para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 3.968,54 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos e máquinas vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutenção das Estradas Vicinais. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 702,64 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos vinculados à manutenção da Limpeza Urbana junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 569,76 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 188,13 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos utilizados para manutenção das Atividades Agropecuárias. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 153,14 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo vinculado à Casa Lar Professor Juarez . Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 302,33 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo vinculado ao Conselho Tutelar. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 254,08 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos utilizados para manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 4.818,44 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos do Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 322,79 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados aos PSFs, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 3.353,45 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos do Transporte Escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municpal de Educação. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2023 | Valor: 179,10 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos de veículo vinculado à Secretaria Municipal de Educação-SEMED. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2023 | Valor: 1.086,59 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2098 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao do Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos/viaturas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 430,46 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis abastecimento de veículos vinculados a Secretaria Municipal de Governo. Ref. Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 420,47 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. No período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2023 | Valor: 10.904,86 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. No período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: CLEISON ORNELAS DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.818.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS DE ACORDO COM A LEI 637 DE 15/06/2023 ART 56 .ALTERADA EM 08/03/2023. EM ANEXO MEMORANDO DA SMDSC No 227/2023, DOCUMENTOS PESSOAIS, CADUNICO , COMPROVANTE DE ENDEREÇO E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO , PELO PERÍODO DE ( 03) TRÊS MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS DE 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Base Descentralizada - SAMU; Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Referência 04/05/2023 a 03/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 55,85 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA , PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 107,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS 06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 179,00 |
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2089 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTENET JUNTO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO/MG, CONFORME TERMO FIRMADO JUNTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 9.565,51 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para Gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/05/2023 a 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internação completa por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico identificado no processo em questão. Referente ao mês de abril/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 6.900,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contrataçao de empresa para prestação de serviços de confecção de protéses dentárias, atraves da portaria no1670 de 01/07/2019 , junto a Secretaria Municipal de Saúde. Pelo período de Maio a Julho/2023.Referente ao mês de maio/2023. Conta: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 4.632,20 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de em engenharia elétrica, visando a manutenção corretiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública do Município de Formoso/MG. Pelo período de Maio a Dezembro/2023. Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 651,00 |
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CAD UNICO, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO E MEMORANDO No 218/2023 EM ANEXO. PELO PERÍODO DE 03 ( TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. REFERENTE AO MÊS 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.212,00 |
Credor: MARILENE PEREIRA NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 511.789.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar a sede provisória da Secretaria Municipal de Educação durante a obra de reforma e ampliação do prédio própria. Período de 04 (quatro) meses (Maio a Agosto/2023). Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Pelo período de 06 (seis) meses. Referente ao mês de maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 17.200,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE A 08 ( OITO) PLANTÕES DURANTE O MÊS 05/2023.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 32.250,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SENDO 12 PLANTÕES DE 24HS E 06 PLANTÕS SOBREAVISO DE 12HS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 3.400,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de nutricionista junto a Atenção Básica para compor a equipe Multidiscciplinar. Com carga horária de 20hs semanais. Conforme contrato n 98/2022. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.576,41 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema. Conforme contrato n 04/2022. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Primária (ESFs), Conforme contrato n 102/2022 inexigibilidade no06/2022. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de assistente social, junto à Unidade Mista de Saúde UMS. Conforme contrato no102/2022 inexigibilidade no6/2022. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 3.600,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços por farmacêutica junto a Unidade Mista de Saúde-UMS. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2023 | Valor: 29.025,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos plantonista na Unidade Mista de Saúde- UMS. Perfazendo 13 ( treze) plantões durante o mês de 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de locação de caminhão para recolhimento dos resíduos sólidos (lixo) no Distrito do Goiaminas. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Renilson Pereira Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.946-22 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços gerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 2.871,33 |
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquinas pesadas, junto á Secretaria Municipal de Infraestrutuera-SEINFRA. Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 2.871,33 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despes que se empenha referente á prestação de serviço de operador de máquinas pesadas, junto á Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 4.950,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação, sendo 40h (quarenta ) horas semanais. Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 2.871,33 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: MOIZES MOREIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 915.868.791-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: SIDIMAR CARNEIRO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.093.046-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: HELIO SOARES SOBRINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.489.131-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: GENIVALDO TAVARES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.685.716-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, atendendo requisição da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 2.752,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras diversas em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 552,60 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 19/05/2023 a 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 135,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para Ginásio Municipal, pelo período de Maio a Dezembro/2023; Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte , Juventude e Assuntos Distritais. Conforme contrato n 111/2022 3o termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022.No período de 04/05 a 03/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Gararem Municipal; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme contrato no111/2022, 3 termo aditivo e Pregão Presencial n 09/2022. Pelo período de 04/05/2023 a 03/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 975,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para ESF(Estratégia Saúde da Família)IV - Goiaminas; - ESF( Estratégia Saúde da Família) - I e III- Bairro Santa Luzia; - ESF(Estratégia Saúde da Família) II- Bairro Vila Nova; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme contrato n 111/2022 , 3o termo aditivo .No período de 04/05/2023 a 03/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de Fornecimento de internet para a Unidade Mista de Saúde UMS; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme 3 termo aditivo ao Contrato no 111/2022. No período de 04/05/2023 a 03/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 1.593,30 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) de Formoso-MG; Casa Lar Professor Juarez Rodrigues, PAA(Programa de Aquisição de Alimentos) e CRAS(Centro de Referência e Assistência Social) em Goiaminas, pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Sec. Mun. de Assistência Social. Conforme contrato no111/2022 3 e 4o termos aditivos .Maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2023 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de internet para a Vigilância/Funasa; pelo período de Maio a Dezembro/2023. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato no111/2022. No período de 04/05/2023 a 03/06/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços técnicos de engenheiro civil, em reforço e complemento ao Setor de Engenharia. Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 4.500,00 |
Credor: 49.410.843 MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.410.843/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de transporte de gêneros alimentícios componentes do Programa de Alimentação Escolar para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, em veículo adaptado, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Ref. 07 meses (período letivo). Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3220 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 1.535,00 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: Mai-Jun/2023. Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 552,60 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refererente á Prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.:19/05 A 31/05 DE 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 552,60 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refererente á Prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref.: 19 A 31 DE MAIO 2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 552,60 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refererente á Prestação de serviço de operário para atuação na Operação tapa Buracos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 19/05/2023 a 31/05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 4.440,00 |
Credor: CARLA GOMES SARAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.319.741-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de fisioterapeuta, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. Referente ao mês de MAIO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2023 | Valor: 5.000,00 |
Credor: MAYLLA BATISTA JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.082.596-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços odontológicos para atuação na Estratégia Saúde da Família - ESF IV -Distritoto de Goiaminas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Pelo período de maio a dezembro/2023. Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2023 | Valor: 14.586,24 |
Credor: OSV TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R3-rota principal-intinerário, saindo do P.A São Francisco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Formoso/MG. Perfazendo 2.568 KM, durante 22 ( vinte e dois) dias do mês de maio/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 15.461,75 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos e máquinas vinculados à Estradas, atendendo solicitação da Secretaria Municpal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Segunda Quinzena, Abril/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 1.217,94 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abasteciments dos veículos utilizados para manutenção das Atividades Agropecuárias. Ref. Segunda Quinzena, Abril/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos vinculados à manutenção da Limpeza Urbana. Ref. Segunda Quinzena, Abril/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 1.232,06 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos vinculados à Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Segunda quinzena, Abril/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2023 | Valor: 2.305,17 |
Credor: Auto Posto Montrellato Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimentos dos veículos vinculados ao Centrode Referência e Assistência Social- CRAS. VEÍCULOS: V/W GOL PLACA RFM-9H56, FIAT/CRONOS PLACA RVY7C46 E RENAULT/OROCH PLACA SHX5B97. Ref. Segunda quinzena, Abril/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2023 | Valor: 21.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito dos ESF I, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.950,00 |
Credor: VANDERLEI CARNEIRO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 503.102.756-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de observação e monitoramento técnico meteorológico, para atuar junto à Estação Agroclimatológica, vinculada ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Referente ao mês 05/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2023 | Valor: 5.225,00 |
Credor: VANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Entidade: |