Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 021058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 0525033 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 344,00 | |
| Nº do documento: 051905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 602,41 | |
| Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Marcio Moreira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SEBASTIANA TAVARES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.850.556-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 678,25 | |
| Nº do documento: 051908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 050405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 050405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 344,87 | |
| Nº do documento: 051810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 052908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROSIMAR FERREIRA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 301,00 | |
| Nº do documento: 051013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 052906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 052512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 052501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 233,81 | |
| Nº do documento: 050311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: 051821 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 344,00 | |
| Nº do documento: 051809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ALYNNE ALVES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.076-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 386,60 | |
| Nº do documento: 052307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 050408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 398,37 | |
| Nº do documento: 052314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 050401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051029 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 052309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051819 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 051910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 052905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 229,00 | |
| Nº do documento: 051006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 229,00 | |
| Nº do documento: 051602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 229,00 | |
| Nº do documento: 051901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 296,00 | |
| Nº do documento: 051901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: 051024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 389,40 | |
| Nº do documento: 052502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 338,50 | |
| Nº do documento: 053001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 051022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051022 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 052513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 301,00 | |
| Nº do documento: 051011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.249.851-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 301,00 | |
| Nº do documento: 051025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GLISIA TIAGO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.133.176-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: 051007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 051213 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 050405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROGÉRIO DE OLIVEIRA ALKIMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.269.573-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052318 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051024 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 050401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 050401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 051801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 051801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 051801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.572,00 | |
| Nº do documento: 051801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051037 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 050302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 051045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 050305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 051026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 933,10 | |
| Nº do documento: 051904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 672,10 | |
| Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 335,40 | |
| Nº do documento: 052503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 301,00 | |
| Nº do documento: 052904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 344,00 | |
| Nº do documento: 051822 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 050302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 051109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SELLY PEREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: 052316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SELLY PEREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 051104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 051104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 051104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 051601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052317 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 296,00 | |
| Nº do documento: 052907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 052505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 052907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 05111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 300,50 | |
| Nº do documento: 051212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 051815 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 052502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 335,40 | |
| Nº do documento: 052504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052315 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 602,41 | |
| Nº do documento: 051602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 261,00 | |
| Nº do documento: 051909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 421,89 | |
| Nº do documento: 052313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 6,84 | |
| Nº do documento: 052507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 566,50 | |
| Nº do documento: 052903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 050301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 050403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051023 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051216 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 051216 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051816 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051816 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 329,46 | |
| Nº do documento: 050308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 050409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 050409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 334,60 | |
| Nº do documento: 051009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 300,50 | |
| Nº do documento: 051009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 283,25 | |
| Nº do documento: 051105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 350,01 | |
| Nº do documento: 051811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 052310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 269,00 | |
| Nº do documento: 052310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: 052401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 334,60 | |
| Nº do documento: 050413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 050413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 349,43 | |
| Nº do documento: 050413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 213,50 | |
| Nº do documento: 050413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 296,00 | |
| Nº do documento: 051214 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 389,95 | |
| Nº do documento: 051603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 123,25 | |
| Nº do documento: 051803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 229,00 | |
| Nº do documento: 051803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 344,87 | |
| Nº do documento: 051803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 344,00 | |
| Nº do documento: 051803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 360,28 | |
| Nº do documento: 052308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 082902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 300,50 | |
| Nº do documento: 052902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 050303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 050402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 050402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 229,00 | |
| Nº do documento: 050402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051026 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 051812 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 052312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 052509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 052509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 052509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 052904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 193,00 | |
| Nº do documento: 050414 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 050414 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 229,00 | |
| Nº do documento: 050414 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 051017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Celia Costa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 365,41 | |
| Nº do documento: 050404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 431,00 | |
| Nº do documento: 051003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 338,50 | |
| Nº do documento: 051813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 226,76 | |
| Nº do documento: 052301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 296,00 | |
| Nº do documento: 052506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 365,41 | |
| Nº do documento: 052506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 052506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 162,50 | |
| Nº do documento: 052909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 339,73 | |
| Nº do documento: 052909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 300,50 | |
| Nº do documento: 052909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 052307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 052510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 050411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 050411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 050411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 211,00 | |
| Nº do documento: 051215 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051215 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 052306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 051021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 193,00 | |
| Nº do documento: 051021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 051021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 324,33 | |
| Nº do documento: 051021 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 051902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 298,65 | |
| Nº do documento: 051902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 052508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 052901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 052901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 052901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051818 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051818 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051818 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051818 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 051818 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 050412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 46.437,44 |